医院预算管理制度自查报告

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医院预算管理制度自查报告 篇1

一、组织开展情况

（一）组织管理情况

1.高度重视，加强了预算绩效管理的组织领导。为进一步做好预算绩效管理工作，经党委会议研究，成立了厅长为组长，由分管财务领导为副组长，各处室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，具体落实预算绩效管理制度工作。厅领导在会议上强调，全体干部职工要高度重视预算绩效管理工作，把有限的资金用到刀刃上，确保资金使用效益，从日常工作资金使用抓起，树立预算绩效管理意识，营造好预算绩效管理的良好氛围。

（二）从基础上抓起，出台了预算绩效管理制度。目前制定了《应急厅预算绩效管理制度》（试行），要求遵照执行，对日常的专项工作经费，也要坚持预算绩效管理模式，严格按照部门整体支出绩效管理要求，让有限的资金用到刀刃上，坚决杜绝不必要的开支，充分发挥财政资金效益。逐步加强各处室资金使用工作的绩效管理执行意识。

（三）加强了监督，严格执行预算绩效管理制度。规划财务处对每一笔较大资金支出都进行认真审核，是否符合预算绩效管理制度。

部门整体支出绩效管理取得了显著成效，保障了应急管理工作再上新台阶。

（二）工作开展情况

1.预算绩效管理推进情况

为提高我厅干部职工的财政绩效管理的理念意识，厅相关处室工作人员参加了多次的学习培训活动。一是参加区财政厅举办的培训，系统地学习研究绩效管理方面的政策和文件精神。二是组织我厅相关处室负责人进行交流，对预算绩效管理工作开展来遇到的瓶颈和短板进行梳理，答疑解惑。通过一系列的活动，使得我厅干部职工对预算绩效评价工作认识逐步提升，为进一步深入开展绩效评价工作开展奠定坚实基础。

2.存在的问题及原因分析。

（1）绩效目标偏离情况。

由于机构改革原因、合同履行原因、项目验收原因等，部分信息化资金使用缓慢或停滞，未得到使用；由于20xx年度因疫情影响，应急部未召开现场工作会议，相关费用无法支出；20xx年我厅相关业务处室一是按照“属地管理”原则，由各地（市）、县（区）应急管理部门负责对各企业开展日常执法检查，督促企业开展隐患排查治理活动，我厅主要承担的任务是指导督促地（市）、县（区）应急管理部门开展各类检查和隐患排查活动。二是受疫情影响，我厅业务处室对各企业开展的执法检查延迟到下半年实施。

（2）其他问题及原因分析。

一是思想认识待提升。当前个别处室的负责人对预算绩效管理工作重视程度不够，有待提升。二是可操作性待增强。个别项目指标申报的时效性受资金下达的时间影响。三是宣传有待加强，整体氛围有待进一步营造，主要原因是预算绩效管理工作专业性比较强，宣传不好找到切入点。

二、绩效自评情况

（一）20xx年预算及执行情况。

20xx年我厅预算总收入为16341.22万元，其中上年拨款结转4496.47万元，本年拨款收入11844.75万元，支出11832.57万元，支出进度为72.41%。我厅绩效自评共评价项目79个（含基本支出），评价资金16338.84万元，其中自评得分90分以上的项目58个，80-89分项目8个，60-79分项目11个，60分以下项目2个，其中项目支出执行情况如下：

1.应急管理各类会议及执法人员培训经费103.44万元，举办安全生产行政执法人员等培训班支出17.52万元，召开电视电话会议支出30.07万元，受疫情影响，20xx年未开展干部教育培训工作。

2. 20xx年执法装备建设项目23.79万元，支付项目质保金23.79万元。

3.20xx年安全生产监管监察能力建设项目3519.19万元，支付项目资金3519.19万元。

4.机动业务经费及应急管理专项业务经费158.16万元，支出158.16万元。

5.九项工程前期工作经费67.59万元，支出67.59万元。

6. 防汛抗旱业务费、组织费10.67万元，支出处室工作经费6.56万元，由于防汛抗旱指挥体系发生变化，20xx年防汛抗旱工作计划进行重大调整，造成部分项目无法开展前期工作。

7.基建项目修建应急救援装备器材仓库项目、自治区安全生产监管局院内总体工程建设项目及加湿供氧项目257.63万元，支出196.64万元，除修建应急救援装备器材仓库项目外都是支付项目尾款。

8.安全生产大检查及专项整治经费及安全生产大检查、专项整治、督查、年度考核、巡查经费77.19万元，支出77.19万元。

9.应急厅20xx年车辆保险费7.98万元，支出7.98万元。

10.非煤矿山专家会诊项目22.85万元，支出19.53万元，委托第三方服务机构对全区28座尾矿库开展安全生产标准化、双重预防机制建设和隐患排查治理工作。

11. 应急指挥平台建设项目223.19万元，支出65.32万元，因项目部分标段未完成验收未形成支出。

12. 档案数字化整理费2.37万元，支出2.37万元。

13.处室工作经费197.11万元，支出165.46万元，因疫情影响，部里未召开现场工作会议，相关费用无法支出。

14.消防招录经费20.29万元，国家综合性消防救援队伍消防员招录、中国消防救援学院招生支出20.26万元。

15.安全生产宣传工作经费和印制防灾减灾宣传图册、画册经费189.8万元，支出宣传经费49.98万元，印制防灾减灾宣传图册、画册经费支出139.8万元。

16. 信息化项目资金合计4464.62万元，其中：安全生产“一张图”工程资金573.28万元；门户网站运维资金184.82万元；云视频会议系统运维资金479.1万元；安全生产综合信息平台、高危行业（危化品）企业风险预警与防控系统、网站群、监管移动执法系统信息安全等级保护测评项目87.7万元；云数据中心运维项目资金95.76万元；涉密机房运维项目资金41.36万元；应急指挥信息网478.66万元；西藏自治区安全生产综合信息服务平台项目2296万元；隐患排查治理体系运行维护费20万元；救灾应急指挥综合平台链路费40万元；安全生产责任保险信息管理平台55万元；西藏自治区应急管理厅应急终端集成音视频延伸系统建设项目80万元；安全生产信息化项目32.94万元。支出1967.52万元，剩余2497.1万元，因部分合同签订时间为年末，需依照合同约定分阶段支付。

20.机关党建工作经费、第一书记办实事经费、驻村工作队生活补助、20xx年干部职工体检费共计43.13万元，共计支出40.75万元。

21.航空应急救援租机经费2453万元，支出1226.25万元，因项目资金于20xx年9月下达，合同于20xx年12月签订，剩余资金按合同约定于20xx年支付。

22.法律顾问费和应急救援中心及自然灾害防治前期工作经费59.68万元，按合同约定支出31.35万元。

23.西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查及自然灾害防治体系建设补助资金610万元，支出187.7万元，因国普办印发《第一次全国自然灾害综合风险普查评估与区划工作方案、技术规范》较晚，导致我区编制《工作方案》《技术规范》延后，剩余资金将在20xx年形成支出。

24.林芝市“4.14”森林火灾扑救表彰奖励资金26万元，支出23.14万元。

（二）绩效自评工作组织实施

结合20xx年预算的项目资金使用情况，根据单位内部职责分工，由财务处牵头组织各业务处室工作人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的'目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织各业务处室工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评情况了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施处室进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议，汇总全厅79个预算项目的自评情况，对20xx年预算的项目资金绩效进行综合评价。

（三）自评改进措施及结果应用。

1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制，与各职能处室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施部门将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施部门预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

三、绩效部门评价情况

（一）项目筛选情况

1.项目背景：按照《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于西藏自治区机构改革的实施意见》、自治区党委办公厅、政府办公厅《关于印发<西藏自治区应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（藏委厅〔20xx〕50号）、《安全生产监管部门和煤矿安全监察机构监管监察能力建设规划（20xx-20xx年）》、《应急管理信息化发展战略规划框架（20xx-20xx）》、《全国安全生产“一张图”地方建设指导意见书》、《应急管理部办公厅关于印发20xx年应急救援航空力量布局计划的通知》（应急厅函[20xx]11号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（藏政办函[20xx]58号）等文件

2.主要内容及实施情况：

应急指挥信息网项目资金478.66万元，依据合同约定执行预算支付，支出478.66万元。

20xx监管能力建设项目中央资金3519.19万元，配备西藏区市县三级安全监管执法部门作业环境检查、移动数字取证、执法过程管理、应急救援指挥和应急通信系统等5大类装备2994套，覆盖了全区74个县、7市（地）和自治区本级。20xx年装备项目20xx年支出3519.19万元，投资完成率达到了75.92%，通过项目的实施，切实改善了西藏自治区安全监管部门执法装备缺乏，监管能力低，手段单一等问题，为西藏经济社会等各项事业发展提供了安全保障。

航空应急救援租机经费2453万元，支出1226.25万元，整体预算执行情况虽然符合进度要求，但是在预算的精细化和准确性上存在一定差距，导致部分经费无法使用。对工作中突发情况的预估不是太充分，导致工作计划制定与实际执行存在偏差。

西藏自治区第一次全国自然灾害综合风险普查资金600万元，支出177.7万元，完成了公共服务系统调查、危险化学品及非煤矿山重点企业调查、历史灾害灾情调查与评估、综合减灾能力调查等任务，而冰湖灾害综合风险普查技术规范编制等子项目进度相对较差，未全部完成，因此无法完成全部支付工作。

（二）部门评价组织实施情况

我厅根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）部门评价中的问题

1. 预算执行情况管理不到位。我厅未严格对预算执行分季度情况进行考核和评价，存在预算执行情况管理不到位的问题。

2. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3. 制度建设和规范化管理有待加强。

四、主要经验及做法。

为了适应预算绩效管理工作要求，我厅按照相关部门的有关部署，结合行业实际，提高各处室预算绩效管理的意识和水平，不断加强教育和培训，进一步细化绩效目标的设置，强化考评和结果运用，切实提高预算绩效管理工作。

五、下一步强化绩效评价工作的思路和举措

1.本单位加强项目管理的措施。

（1）组织预算执行部门及资金使用部门，加强学习、深刻全面领会预算绩效管理相关政策，确保我厅预算绩效自评工作正常化、规范化。

（2）按照要求将现有分散的涉及单位内部控制各项规章制度，归纳分类，归集成单位内部控制管理制度，完整反映本单位的各项业务流程。

2.本单位加强预算绩效管理的措施。

进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，建立健全适合本单位的预算绩效管理长效机制，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

医院预算管理制度自查报告 篇2

首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，高举邓小平理论的伟大旗帜，全面贯彻“三个代表”重要思想，认真学习十六大文件精神，积极参加医院组织的各项活动，努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务。汇报如下：

一、今年新开展的主要工作

1、我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最新的经营模式，目前，在全国没有成型的办法，我们根据有关理论知识及我院实际情况，在实践中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效。

在收入以32%的增幅情况下，但相关成本却相对降低，例如：其他材料消耗0x年为16万元，0x年为12万元，节约4万元;卫生材料消耗占医疗收入比，0x年21.19%，0x年15.85%，0x年比0x年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%，0x年75.57%，0x年比01年降低1.65个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加广告费28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元，奖金增长65万元，扣除以上这些不可比因素业务支出仅增长8%。

2、为适应社会主义市场经济的需要，规范财务行为，提高财务管理水平，经院办会研究决定，我们制定了调整方案和竞争办法。

在院领导、工会、纪委、人事科、审计科支持帮助下，财务机构、人员进行了调整，全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组,组长进行竞争上岗、职工双向选择，通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择，调动了全科人员的积极性，特别是各组组长认真负责，开拓思路，发挥了模范带头作用。

3、我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化，严重制约着我院的业务发展，院领导不等、不靠，积极筹措资金，走负债经营求发展的路子，申请利用以色列政府优惠贷款购进大型医疗设备，贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理了贷款项目的立项、报批、可研、担保、转贷等工作，投入了很大精力。

4、积极参与了本年度奖金分配方案的制定工作，遵循了按劳分配、效率优先的原则，运用了收入、成本、目标、质量考核等多项指标，环环相扣。使我们在创收的同时，注意了节约;在考虑经济效益的同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量，向着目标而努力。

这个方案自4月份实行以来，极大的激励了职工的积极性和创造性。今年13月份业务收入486万元，比去年同期473万元增长了2.7%,今年410月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作，受到领导好评。在医院iso推行办指导下，我们认真负责，开动脑筋，集思广益，组织科内人员反复讨论，共编写73个财务作业指导书，并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了全面清查，为各科室重新建立了固定资产台账，保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符。

今年下半年，为了进一步加强固定资产专项管理，我院在财务集中管理的基础上，专门成立了财产物资组，目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作，以进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。

通过这几项工作的开展，我们收获非常大，学到了很多东西，开阔了眼界，拓宽了思路。如：在制定成本核算办法时，经常到书店查找有关企业成本核算管理知识，参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时，我们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。

了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线分别为60%和50%，利用好负债，将会给医院创造较高的经济效益，但是，只要负债，就有财务风险，我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之，有付出就有收获。

二、各项日常工作圆满完成。

1、严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

2、积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性全面分析，看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院经济活动有序顺利开展。

3、完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本，写出了《200x年医疗服务项目成本测算分析报告》。

完成10项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据iso的要求制定了物价管理规定、病人投诉制度、价格维护制度等规定。规范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

4、让病人“看放心病、交明白钱”，自今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病人的知情权，为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序，5月份在实行“日日清”的基础上，逐步实行“项项清”，此项工作方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病、交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

5、财务人员转变服务观念，增强服务意识，在财务机构人员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单、催款单送到病房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给予热情的接待，总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

6、积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部调查住院病人出院反馈信息820份。

7、做好一年一度的预决算工作。对上报的资料，认真整理修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成0x年决算及0x年预算工作。

8、准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费、个人所得税、公积金等，坚持做到周到服务，让职工满意。

9、按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会计凭证、账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

10、积极向院报投稿，宣传我院财务改革和动态。共投稿25篇。

以上是我们的工作汇报，不当之处请各位领导批评指正。欢迎各位领导多提宝贵意见。

医院预算管理制度自查报告 篇3

根据山西省审计工作会议精神和长治市审计工作安排，通过对全市14所市（县、区）的综合医院财务收支进行了审计和调查。

总体感觉到，随着医疗体制改革的不断深入，市、县两级政府对医疗事业的发展给予了足够的重视，把医疗卫生事业作为政府实行一定福利政策的社会公益事业和关键领域，采取了一系列行之有效的措施，医疗投入机制逐步完善，投入总量逐年增长，卫生服务体系逐步形成，医疗水平不断提高。

市、县两级综合医院秉承“为患者服务，让患者满意”的工作理念，以方便患者、提高服务质量为目标，在简化办事手续，提高服务质量等方面进行了一系列的综合配套改革，并取得了一定的成果。但在收费管理、财务管理等方面还存在有待改进和规范的问题：

一、在收费管理、财务管理中存在的问题

1、乱收费问题普遍存在。近年来，尽管各级政府和卫生主管部门采取了一系列有力措施，但自立项目收费、超标准收费、超范围收费、重复收费等乱收费普遍存在。在这次审计中发现14所综合医院乱收费金额达到1635万元，占到违纪违规总额的24.9%。

2、开单提成屡禁不止。在对某医院审计中发现，向介绍来该院检查的中间人支付介绍费高达77.31万元。具体是：

ct头颅检查外单位人员每例提成50—70元；躯干检查每例提成60—80元；内部医生和职工每例提成30元；内窥镜检查每例提成10—15元；红外乳腺检查、脑地形图检查每例5元；动态心电图、彩超、脑超检查每例20元；团体体检按收入的`15%提成，某呼救中心支付乡镇、煤炭部六十三处等单位介绍人每例50—100元，支付交警队按医疗收入的10%支付。

3、药品收支结余普遍未纳入专户管理。按照“收支两条线”的规定，应将还利于民的药品折（扣）让收入和药品收支结余及时足额上缴同级财政专户管理，但全市14所医院共有419.75万元被截留挪用。

此外，财务基础工作薄弱，会计核算不够规范。如：票据使用管理混乱，应收帐款长期得不到清理，帐实不符，帐表不符，白条抵库等问题也比较普遍。

二、形成问题的原因分析

（一）医疗经费投入不足

医院为维持日常医疗活动、职工福利待遇、基础设施建设和重点学科研究等工作，需要大量资金投入，形成资金较大缺口，需求矛盾非常突出，医院只好“自谋生路”，将费用转嫁到患者身上。加之近几年医疗系统评估验收标准过高，各种脱离实际的“达标升级”活动难以杜绝，医院超越了自身承受能力，借款或贷款购置医疗设备等。为此，欠下巨额债务，偿还债务的资金无来源，就在收费上作文章。

（二）医院的医疗收费价格已落后于物价水平，导致部分医疗成本与医疗收费价格倒挂

目前的医疗收费标准是1997年和1999年制定的，而现在构成医疗成本的材料、人员工资及相关费用的价格远远高出了当时制定标准的水平，客观上就会造成医疗成本高，这也是形成乱收费的一个原因。

（三）政策法规观念淡薄，认识不到位

医院作为一个特殊业务部门，普遍存在重业务、轻管理思想。大多数医护人员认为只要业务水平搞上去，把病人治好，效益也上来，其它都是次要。殊不知医院不仅是医治和预防疾病、保障人民健康的社会主义福利事业单位，同时又是独立的经济核算单位。管理跟不上，是不能取得社会效益和经济效益双丰收的，更难保证医疗、科研、预防等各项任务的顺利完成。

（四）监督检查部门惩处不到位

纵观多次治理乱收费和各种名目的财务检查，多是对违纪行为只作经济处罚，对责任人追究极少，更没有因此而丢掉“乌沙帽”的，违纪单位在经济上有利可图，达不到检查监督的效果，一定程度上助长了医院乱收费的歪风，同时受检查监督力量的限制，少数医院存在侥幸心里。正如某医院的财务人员所说“接受过多次检查，检查后只不过是罚个款而已”。所以，使一些违纪违规问题屡查屡犯，屡禁不止而不能根治。

三、加强和改进医院财务管理工作的审计建议

1、正确处理社会效益和经济效益的关系。违规收费现象，群众反映强烈，而且影响到党群关系。因此，各级医院必须正确处理好社会效益和经济效益的关系，从体制上、机制上解决“看病贵”的难题，使百姓既能看起病、享有价格合理、质量优良的医疗服务，又能使医院适应市场要求，增强医院的综合水平，使之良性发展。

2、加强医疗行业职业道德建设。医疗行业的许多违规违纪问题与执业人员的道德水平有很大关系。因此，必须加强职业道德教育，树立救死扶伤、精益求精、文明行医的行业风尚，坚决纠正“开单提成”，严禁医疗收入与个人利益直接挂钩的做法，规范医疗和药品购销行为，要逐步完善内控制度，真正建立起行业自律机制，使医院更好地为人民群众提供质量优良的卫生医疗服务。

3、加强执法部门的监督检查。明确责任，落实到人，做到工作有人抓，出现问题有人管。事实证明，有力的外部监督是促进管理的一项重要武器。尤其是收费和药品价格管理工作，采取定期与不定期、全面检查与抽查相结合的方式，加大对医院的检查力度，发现问题及时解决，对查出的各类违法违规问题要严格实行责任追究制度，坚决打击和惩处各种违法行为，不能雨过地皮湿。逐步建立起有责任、有激励、有约束、有竞争的运行体制，从而促进医院健康、快速、协调发展。

医院预算管理制度自查报告 篇4

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重组的新形势下的.政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度，财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。

四、认真做好年终决算工作

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支计划的基础。认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。写出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。

五、科学调度，厉行节约

本着节约，保证工作需要地原则坚持做到多请示，多汇报，不该报的不报，不该购的不购，充分利用办公现有资源，科学高度，合理调剂，能用则用，能修则修，以最小的支出取得最佳效果。

总之在20xx年的工作中，自己在局、中心和科室同志们的艰苦奋斗是分不开的，在新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为我煤炭局、培训中心的建设和发展贡献自己的力量。

医院预算管理制度自查报告 篇5

县财政局：

根据预算绩效管理工作考核要求及安排，我单位高度重视，严格按照《xx县财政局关于做好20xx年度预算绩效管理考核工作的通知》(xx财绩﹝20xx﹞140号)文件要求，对照《xx县20xx年度县级单位预算绩效管理工作考核评分表》，根据我单位预算管理绩效工作实际开展情况，从事前绩效评估和绩效目标管理覆盖率、事中绩效运行监控覆盖率、事后绩效评价覆盖率、绩效信息公开、绩效评价结果应用、绩效管理制度和指标体系建设六个方面进行了自评，我单位考核自评得分为98分，现将自评情况报告如下：

一、全过程预算绩效管理覆盖情况(自评得分60分)

（一）事前绩效评估和绩效目标管理覆盖情况（自评得分20分）

我单位高度重视新增预算项目的事前绩效评估工作，根据《中共xx县县委xx县人民政府关于全面实施预算绩效管理的落实意见》制定了《xxxx单位新增重大项目(政策)事前绩效评估管理办法》运用科学、合理的评估方法，对拟出台的重大政策或项目从其必要性、经济性、合理性、可行性等方面进行事前绩效评估。

20xx年度，我单位根据《xx县财政局关于印发xx县20xx年部门综合预算编制方案的通知》(xx财预﹝20xx﹞71号)文件要求，我单位对20xx年拟申请新增的金额在200万元及以上的xx县路灯管理所路灯管理智能化改造项目，开展了事前绩效评估，制定了专项资金管理制度，并在政府的网站上进行了公示。

同时，我单位根据《xx县财政局关于印发xx县20xx年部门综合预算编制方案的通知》(xx财预﹝20xx﹞71号)文件要求，实现预算绩效管理全覆盖，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，我单位对申报的50万元以上的项目全部同步编制了绩效目标，对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。实现了目标绩效管理全覆盖。

（二）事中绩效运行监控覆盖情况（自评得分10分）

本年度，根据《县财政局关于报送单位整体支出和项目支出绩效运行监控表的通知》我单位对20xx年财政安排的部门预算中的项目支出和整体支出开展了绩效跟踪监控管理工作，通过预算管理一体化平台及时填报了《级部门整体支出绩效监控表》、《项目支出绩效目标执行监控表》，报送了绩效监控报告。对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取了有针对性的措施予以纠正，提高了项目预算的执行进度，保障了项目预算绩效目标的完成。

（三）事后绩效评价覆盖情况（自评得分10分）

年末，根据《县财政局关于开展单位整体支出和项目支出绩效自评的通知》我单位对20xx年度项目预算支出，和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖，按照通知要求及时填报了《部门整体支出指标绩效评价自评表》和《项目支出指标绩效评价自评表》。通过对20xx年整体支出和项目支出的'绩效自评。深入的分析了我单位20xx年度绩效目标的完成情况，对自评反映出的问题进行了深入剖析，并及时整改。

20xx年3月，根据《xx县财政局关于应发20xx年度部分单位整体财政支出及重点项目支出绩效评价工作实施方案的通知》文件要求，我单位积极配合第三方单位，对项目进展、项目管理情况、资金到位情况、资金使用管理情况、项目产出及效果和存在问题等方面进行了全面梳理，及时向第三方报送了相关评价资料。

重点项目支出绩效评价结束后，我单位仔细研读《xx县路灯电费及维修材料项目绩效评价报告》，针对路灯电费及维修费项目在绩效评价中存在的问题，我单位高度重视，认真研究问题、逐项分析原因、据实分类及时整改，并按要求向县财政局报送了预算绩效评价问题整改报告和整改台账。

二、预算绩效管理情况(自评得分38分)

（一）绩效信息公开情况（自评得分10分）

本年度，我单位根据相关要求对20xx年度项目预算支出和部门整体支出绩效目标随部门预算在网站上进行了公示，将20xx年度项目预算支出和部门整体支出绩效自评随部门决算在网站上进行了公示。通过对绩效信息公开，更加充分地展示预算资金的产出和效果，有利于我在中心预算绩效管理工作更加规范化、标准化。

（二）绩效评价结果应用情况（自评得分9分）

针对绩效评价中发现的问题，我单位认真梳理分析工作开展中存在的问题和困难，健全和完善机制体制，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强对资金使用情况的事中管理和监督。同时，我单位在编制部门预算时同步制定绩效目标，绩效目标设置作为预算安排的前置条件，未按要求设定绩效目标或审核未通过的，不纳入编制范围，项目执行期间按照绩效目标对专项资金使用情况进行跟踪监控，项目完成后实施绩效评价，并将评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

（三）、绩效管理制度和指标体系建设情况（自评得分19分）

我单位高度重视绩效管理工作。为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理工作领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《xxxx单位预算绩效管理工作实施方案》、《xxxx单位预算绩效管理工作考核方案》和《xxxx单位新增重大项目(政策)事前绩效评估管理办法》，建立了我单位绩效评价指标体系，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了我单位的绩效管理工作。

虽然我单位预算绩效管理工作基本符合了《xx县预算绩效管理工作考核暂行办法》的要求，但由于预算绩效管理任务重且专业性较强，且工作人员缺少系统的学习，因此我单位目前的预算绩效管理工作质量不高，绩效指标建设不够规范，绩效管理的氛围不浓厚。下一步，我单位将进一步研究完善符合我单位具体的预算绩效管理操作规程，规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式，进一步提高我单位财政资金管理绩效水平，按照县财政局的要求更好的完成预算绩效管理工作。

医院预算管理制度自查报告 篇6

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发﹝20xx﹞11号）《红河州财政局关于开展20xx年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20xx〕2号）等相关规定，红河州公安局结合工作实际，认真开展红河州公安局预算绩效管理自评工作，现将预算绩效自评工作情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责：红河州公安局既是主管全州公安工作和公安队伍建设的州人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全州公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

2.机构设置情况：红河州公安局下辖警令部、政治部、驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、法制支队、信访处、出入境管理局、警务督察支队、监所管理支队、州看守所、网络安全保卫支队、技术侦察支队、国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、交通警察支队、警察训练支队、警卫支队、反恐支队、特警支队、红河工业园区治安分局、森林警察支队、边境管理支队共27个部门。其中，边境管理支队单独管理，交通警察支队、警察训练支队、森林警察支队经费单列，但警察训练支队和森林警察支队的部门预决算由州局汇总编制。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门整体支出绩效总目标。20xx年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。具体重点目标是：一是严密防范、严厉打击境内外敌对势力的捣乱破坏活动；二是深入推进扫黑除恶常态化；三是持续推进红河州禁毒人民战争；四是继续保持对打击刑事犯罪、处置治安案件的.高压态势，提高破案率、查处率；五是强化各项应急预案建设和预案演练，及时应对、妥善处置各种社会矛盾引发的群体性的事件；六是强化值班备勤制度，扎实公安基础工作，提升公安机关社会治理及治安管控能力；七是加强党建工作，发挥党支部战斗堡垒作用，开展“政法机关教育整顿”和“党史教育”，筑牢政治忠诚，推进公安机关纪律作风建设，提升公安机关对“两个维护”任务及各项公安任务战斗力；八是强化全州公安机关政治轮训及实战技能训练教育培训工作，提升公安民警执勤执法水平；九是以推进“放管服”改革工作为契机，全面加强和改进了社会管理服务工作；十是加强公安信息化建设，提升公安机关情报信息支撑力；十一是加强公安装备建设，提升公安机关警务实战力；十二是确保公安机关运行。

2.项目绩效总目标。进一步加强社会治安的'防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。

（三）部门预算绩效管理开展情况

根据《红河州财政局关于做好20xx年度预算绩效管理工作及下达绩效公用经费有关事项的通知》（红财绩发〔20xx〕3号）的安排部署要求，红河州公安局结合工作实际认真开展20xx年预算绩效管理工作。

1.业务资金相融合设定绩效目标。绩效预算编制前期认真征求局直各部门的需求，围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面确定20xx年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标，确保设定绩效目标实现业务工作和资金需求相融合。

2.进一步完善细化绩效目标及指标。在20xx年预算编制的基础上围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面对20xx年部门总体目标、部门年度目标、部门工作任务绩效目标进行细化、完善、归纳、整理进一步细化完善，力争做到科学合理、切实可行。

3.开展绩效运行跟踪监控修正指标。根据《红河州州级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（红财绩发〔20xx〕7号）要求，于7月15日前对本部门20xx年1—6月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控，于10月15日前对本部门20xx年1—9月州本级预算安排的所有项目资金的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行跟踪监控。

4.资料汇集组织开展绩效工作自评。红河州公安局预算绩效管理工作领导小组办公室按照职责，负责对资金拨付文件和资金支付凭证、查阅了相关会计凭证、绩效目标完成情况、实地了解情况等相关基础资料收集，于20xx年2月28前，组织开展20xx年预算绩效评价自评工作。

5.强化自评结果应用提高资金效益。按照全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全完善红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（四）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况。红河州财政局20xx年批复红河州公安局预算322,652,788.58元。其中：红财预发〔20xx〕15号批复年初预算210,982,000元；上年结转资金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；红财预发〔20xx〕9、149号，红财预指〔20xx〕5、87、88、104号，红财政法发﹝20xx﹞7号、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔20xx〕24、30号，红财社发〔20xx〕78、150号，红财社指（本级）〔20xx〕3号等批复预算69,320,743.89万元。

2.整体收支情况。20xx年全年收入决算数322,652,788.58元，全年支出决算数239,820,628.26元，20xx年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。

（1）基本支出决算总收入143,787,920.37元，其中：20xx年结转资金10,589,044.69元（财政拨款资金结转10,589,044.69元），20xx年当年收入133,198,875.68元（国库决算收入126,611,021.08元，国库按国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出决算总支出137,847,919.94元（财政拨款137,200,065.77元，其他资金647,854.17元）。20xx年年基本支出结转经费5,940,000.43元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入5,902,855.21元，实有资金结转经费37,145.22元）。

（2）项目支出决算总收入178,864,868.21元，其中：20xx年结转资金30,777,173.35元（财政拨款结转30,691,195.79元，其他资金85,977.56元），20xx年当年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔20xx〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元) 。项目支出决算总支出101,972,708.32元（财政拨款91,082,308.32元，州对下转移支付资金10,604,400元,其他资金286,000元）。20xx年项目支出结转经费76,892,159.89元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入76,724,529.67元，实有资金结转经费167,630.22元）。

（3）20xx年结转经费82,832,160.32元（基本支出结转经费5,940,000.43元，项目支出结转经费76,892,159.89元），其中：国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元（基本支出结转5,902,855.21元，项目支出结转76,724,529.67元），实有资金结转经费204,775.44元（基本支出结转37,145.22元，项目支出结转167,630.22元）。

3.预算执行情况。红河州财政局20xx年批复红河州公安局预算322,652,788.58元，实际支出239,820,628.26元，预算执行率74.33%，20xx年结转经费82,832,160.32元（国库按照国发〔20xx〕5号收回财政拨款收入82,627,384.88元，实有资金结转经费204,775.44元）。

二、20xx年部门整体支出绩效目标实现情况及绩效综合评价结论

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

20xx年，在州委、州政府和省公安厅的坚强领导下，红河州公安局带领全州公安机关牢牢把握“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的总要求，紧紧围绕打造“平安红河”“和谐红河”这条主线，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力；整合完善现有资源，基本形成社会立体化治安防控体系，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，有效维护全州社会大局的持续稳定，为促进我州经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。年初设定的32项绩效指标实际执行情况基本达到预期值。其中：社会效益指标3个，社会公众或服务对象满意度指标2个，产出指标27个（数量指标3项、质量指标20个、时效指标2个、成本指标2个）的预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。具体情况见附件：红河州公安局20xx年度部门整体支出绩效目标完成情况表。

（二）部门整体支出绩效综合评价结论

根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔20xx〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔20xx〕98号）的要求，结合绩效指标完成情况及部门绩效目标实现的综合分析，部门整体支出绩效综合评价各项指标项基本达到指标要求，部门整体支出绩效管理达到预期效果，自评得分88.88分，自评等级为“良级”。

三、20xx年部门整体支出绩效评价情况分析

（一）投入情况分析【zR120.COM】

1.目标设定合理。一是红河州公安局制定的20xx年预算整体绩效目标，依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，目标清晰、细化、可衡量。年度预算整体绩效目标是符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，部门“三定”方案确定的职责，部门制定的中长期实施规划，部门年度工作任务。二是项目绩效目标设定科学、合理，目标明确、目标细化、目标量化。项目绩效目标设定是经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置科学。一是预算编制科学，20xx年部门预算按照合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；人员优先，确保重点的基本原则编制。二是基本支出足额保障，20xx年基本支出预算拨款收入132,513,876.29元，基本支出预算拨款支出137,200,065.77元。三是确保重点支出安排，20xx年项目支出预算拨款收入147,788,867.6元（含州对下转移支付10,604,400元）,项目支出预算拨款支出101,686,708.32元（含州对下转移支付10,604,400元）。

（二）过程情况分析

1.预算执行有效。一是严格预算执行，本年预算执行率为82.24%。二是严控结转结余，本年结转结余率100.25%。三是严控“三公经费”节支增效，“三公经费”变动率-24.14%，“三公经费”控制率91.61%。四是强化采购预算执行，本年度政府采购执行率66.3%。五是严格收支管理，20xx年取得的收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。20xx年发生的支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效管理合规。一是管理制度健全，已制定内部财务管理制度，制度合法、合规、完整，制度得到有效执行。二是组织机构健全、职责明确，严格按照管理制度的实施要求、质量要求、实施计划等有序组织开展绩效管理工作。三是资料、信息报送、预决算信息公开及时完整，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。四是资产管理使用规范有效，资产管理规范、管理制度健全完整，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，固定资产利用率达95%以上。

（三）产出情况分析

20xx年红河州公安局履职良好，年初设定的产出绩效指标实际执行情况基本达到预期值。一是党委、政府、人大及相关部门交办或下达的重点工作任务办结率100%。二是年初设定的27项产出绩效指标，除3项产出绩效指标未全部达到预期值外，其他24项产出绩效指标均达到预期值，绩效指标完成率88.89%。

（四）效果情况分析

20xx年红河州公安局履职效果明显。社会效益指标和社会公众或服务对象满意度指标均达到预期效果。

1.社会效益指标3个，均达到预期值。一是提升全州治安环境的净化力，预期值指标值-有效提升，与绩效指标实际执行情况基本相符。二是有效维护全州社会大局的持续稳定，预期值指标值-有效维护，与绩效指标实际执行情况基本相符。三是保障人民群众安居乐业，预期值指标值-有效保障，与绩效指标实际执行情况基本相符。

2.社会公众或服务对象满意度指标2个，均达到预期值。一是人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。二是人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符。

四、20xx年部门项目支出绩效评价情况分析及综合评价结论

（一）部门项目支出基本情况

1.项目基础信息。20xx年红河州公安局为保障依法履职，开展维稳、处突、反恐打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶常态化、强边固防、装备建设等特定行政工作任务或事业发展目标的完成，共有支出项目21个，项目执行部门为州公安局局直各部门，项目负责人为项目负责局领导和局直各部门负责人。项目总体目是：进一步加强社会治安的防范工作，以反恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全州治安环境的净化力，切实维护好全州社会政治稳定。因涉密，具体项目绩效目标略。

2.项目资金基本情况。20xx年用于保障红河州公安局依法履职，开展维稳、处突、反恐、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、装备建设等特定行政工作任务的专项经费项目21个，项目资金178,864,868.21元，其中：上年结转资金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(国库决算收入60,459,937.93元，国库按国发〔20xx〕5号财政拨款收入76,724,529.67元，州对下转移支付10,604,400元，其他资金收入298,827.26元）。实际支出项目资金101,972,708.32元。

3.项目管理。一是项目实施主体明确，在红河州公安局党委的领导下，项目实施主体明确；由局直各部门（警种）按照州局细化预算项目支出方案组织实施。二是保障措施规范有力，保障措施是：加强财务管理，提高资金使用效益；建立健全完善部门内部控制制度，强化督促检查，严格落实项目工作计划，确保红河州公安事业发展规划项目依法依规组织实施。三是资金安排程序依法依规有序，资金安排程序是：根据财政部门预算批复及上级专项资金项目内容，按照经州公安局党委批准的内部细化预算方案，由各项目实施部门按职责组织项目实施，依据项目实施进度及资金使用计划，落实项目预算资金保障，确保项目有计划执行。四是资金安排标准或依据合理充分，资金安排依据是：红财预发〔20xx〕9、149号，红财预指〔20xx〕5号，红财政法指〔20xx〕15、20-21、26-27号，红财政法发〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45号，红财体制发〔20xx〕24、30号，红财社发〔20xx〕78、150号，红财社指（本级）〔20xx〕3号等预算批复和专项资金指标文件。五是财务管理规范，按照《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》的规定使用资金。

4.项目绩效指标执行。一是预计完成支出项目预算金额达95%以上，实际执行率为57.01%。二是各项目数量指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目20xx年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。三是各项目社会效益指标是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（具体见各项目20xx年度项目支出绩效自评表），实际指标值达到预期目标。四是社会公众或服务对象满意度指标达到预期目标，分别是：州委、州政府对州公安局队伍建设、执行各项任务战斗力、社会治安管控能力、社会治理管理服务能力，服务全州经济社会建设，有效维护全州社会大局的持续稳定满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州安全感综合满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；人民群众对红河州执法满意度达85%以上，绩效指标实际值95.75%，预期值与绩效指标实际执行情况基本相符；公安民警对信息化系统及装备设备使用满意度达95%以上，与绩效指标实际执行情况基本相符。

5.项目成本性分析。一是项目有节支增效的改进措施，项目执行严格按照州委、州政府，州财政局、州公安局厉行节约规章制度和相关经费管理制度规定的会议费标准、培训费标准、差旅费标准等经费支出标准及内外部项目立项审批、政府采购等业务办理程序开展相关业务，严把项目经费使用关；规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算核定，从源头把好经费使用关，确保经费使用依法依规，项目资金节支增效。二是项目有规范的内控机制，根据财政部、公安部制定的《公安机关财务管理办法》，红河州公安局结合实际制定《公安机关财务管理办法》《红河州公安局机关财务管理办法（试行）》《红河州公安局政府采购管理办法（试行）》《红河州公安局基本支出管理办法（试行）》《红河州公安局机关经费支出管理办法》《红河州公安局关于做好全州公安机关提高效率厉行节约工作的通知》等内控管理制度。三是项目达到标准的质量管理水平，项目组织机构健全、职责明确；项目实施严格按照项目管理要求、项目质量要求、项目实施计划等有序组织开展，项目质量管理达到标准的质量管理水平。

6.项目效率性分析。一是完成的及时性，红河州公安事业发展规划项目（本级）的21个明细预算项目基本能够有效及时完成指标任务。二是验收的有效性，项目执行完成后按相关验收程序组织验收，验收合格为有效。

（二）部门项目支出绩效综合评价结论

根据《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔20xx〕97号）和红河州财政局关于印发《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔20xx〕98号）的要求，结合项目绩效指标完成情况及对项目成本、项目效率、部门绩效目标实现的综合分析，项目综合评价为项目各项指标项均达到指标要求，项目实施达到预期效果，共计开展自评项目20个，未开展自评项目1个，其中：自评90分以上项目17个项目，自评80分以上90分以下项目3个（主要是资金使用率低）。综上所述项目综合自评分92.9分，自评为“优级”。

五、存在的问题和整改情况

20xx年度预算执行中存在项目支出执行率偏低，主要原因是：部分项目未达到合同规定付款条件，目前正在按规定程序推进项目进度。

六、绩效自评结果应用

针对绩效自评中存在问题分析原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

七、主要经验及做法

结合财政支出绩效评价工作，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善绩效评价指标体系，研究、关注绩效管理理论与实践发展的新思路、新动向，进一步完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价结果的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

八、下一步工作打算

（一）强化绩效，进一步完善绩效指标体系建设

根据《红河州州级预算绩效管理实施办法》（红政办发〔20xx〕171号）和全面实施绩效预算的相关要求，结合红河州公安局项目性质实际，细化完善投入指标、过程指标、产出指标和效益指标，健全红河州公安局整体绩效指标体系及规范管理评价机制。

（二）查缺补漏，进一步完善内控管理体系建设

针对内控管理工作中的不足，州公安局将认真分析存在困难和问题，结合公安工作实际，以存在问题为导向，进一步规范固化内控管理工作流程，切实加强各项目执行力度，提升州公安局各业务部门当家理财能力和超前谋划意识能力。

（三）加强督导，进一步提升内控管理执行力度

州公安局认真履行财务管理、业务指导、督促检查的职责，进一步提升内控管理执行力度。一是每年认真组织1-2次各业务部门相关人员财务管理业务知识培训，提升财务管理意识，规范财务管理工作。二是每月认真梳理内控管理工作进度，强化业务指导检查，定期通报工作进度情况。

医院预算管理制度自查报告 篇7

一、预算绩效管理工作总体情况

我厅在20xx年部门预算编制工作中，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、结合部门职能及事业发展规划等,特别在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了具体量化。

我厅现由专人负责预算绩效管理，并在《四川省司法厅机关经费支出管理办法》中提出预算绩效管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。同步印发了《四川省司法厅项目管理办法》、《四川省司法厅法律援助专项经费使用管理办法》等，进一步推进绩效管理制度建设。

二、自评得分情况及说明

本次考核得分：扣除不涉及项后的实际自查分95/扣除不涉及项后的总分98x100=96.94分，具体情况如下：

（一）组织保障体系——机构队伍建设

分值3分，计分标准：部门内部明确预算绩效管理职能到处室并有专人负责的，得3分。

我厅预算绩效管理职能处室为装备财务保障处，装财处易江玲具体负责预算绩效管理。本项指标自评得3分。

（二）过程管控体系——事前绩效评估

分值6分，计分标准：部门自行组织开展政策、项目事前绩效评估的（包括新增和延续性的政策或项目），得6分。

根据《项目管理办法》开展项目事情绩效评估，将绩效评估达标的项目纳入部门项目库，最后根据项目库进行部门预算编制。本项指标自评得6分。

（三）过程管控体系——事中绩效监控

1、分值6分，计分标准：监控自评报告质量。

1.报送时效。按时报送的得2分，迟报一天扣0.2分，直至此项为0。

2.报告规范。自评报告符合自评提纲要求的得2分；不符要求的，每处扣0.2分，直至此项为0。

3.报告完整。报告内容覆盖所有批复绩效目标项目的得2分，覆盖不完全的按实际比例×2分计算得分。

已按时报送监控自评报告，本项指标自评得6分。

2、分值12分，计分标准：绩效运行重点监控质量。

1.执行进度得分=部门1-8月实际执行进度%/（0.667×0.9）×3分。

2.预算调剂得分=（1-（10×部门1-11月预算调剂金额/年初部门预算数））×4分。其中：若部门1-11月预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。（因考核需要，预算调剂指标考核时间在重点监控时间（1-8月）的基础上适当延长）

3.完成指标实现得分=项目绩效目标中完成指标1-8月按期完成个数/完成指标总个数×5分。(对20xx年度的考核根据重点监控和监控自评换算得分）

执行进度得分2分，预算调剂得分4，完成指标实现得分5。本项指标自评得11分。

（四）过程管控体系——事后绩效评价

1.分值5分，计分标准:部门按规定如期完成部门整体支出、政策支出和项目支出绩效自评并向财政厅提交自评报告的，得5分；开展了自评但报送报告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未开展或未提交报告的不得分。

本部门如期完成部门整体支出绩效自评并向财政厅提交自评报告，本项指标自评得5分。

2.分值4分，计分标准：部门整体支出、政策支出和项目支出绩效评价自评报告基本格式规范的，得2分，一处不规范扣0.2分，直至此项为0；内容完整、分析全面、观点客观、建议举措操作可行的得2分，发现一处错误扣0.2分，直至此项为0。

本部门整体支出绩效评价自评报告基本格式规范，本项指标自评得4分。

3.分值4分，计分标准：有专项预算的部门，每年选取至少1个专项开展自评的，得4分。无专项预算的部门，每年选取至少1个部门预算项目开展自评的，得4分。

已对部门预算项目开展自评,本项指标自评得4分。

4.分值3分，计分标准：对财政组织的重点政策、项目绩效评价如期完成自评并向财政厅提交自评报告的，得3分；开展了自评但提交自评报告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此项为0。未开展或未提交报告的此项不得分。

对财政组织的重点政策、项目绩效评价如期完成自评并向财政厅提交自评报告,本项指标自评得3分。

（五）过程管控体系——绩效目标管理

1.分值9分，计分标准:部门绩效目标质量9分。绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配等，根据财政厅对部门年度绩效目标重点审核复审得分换算。

部门绩效目标内容完整、细化量化、标准合理、预算匹配。本项指标自评得9分。

2.分值3分，计分标准:在财政厅、省人大审核当年度绩效目标时一次通过的，得3分；被退回或要求修改完善的，每个项目或每反馈一个问题扣0.5分，直至此项为0。

在财政厅、省人大审核当年度绩效目标时一次通过。本项指标自评得3分。

3.分值3分，计分标准:按规定对绩效目标完成情况进行自评的，得3分；未开展的，不得分。

已对绩效目标完成情况进行自评。本项指标自评得3分。

4.分值6分，计分标准:绩效目标自评准确率6分。根据财政厅组织开展的绩效目标自评核查结果得分换算。未开展目标自评的，此项不得分。

绩效目标自评准确。本项指标自评得6分。

（六）过程管控体系——绩效结果应用

1.分值3分，计分标准:部门将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向等，根据应用情况和佐证材料适当得分，最高3分；未应用不得分。

将事前绩效评估结果用于调整预算项目、资金规模、支出方向。本项指标自评得3分。

2.分值3分，计分标准:部门根据绩效目标审核结果，对绩效目标、项目内容等进行整改、优化、调整的，得3分。重点审核及复审提出修改建议，部门未整改的，每一项扣0.5分，直至此项为0。

绩效目标审核中，重点审核及复审未对本部门绩效目标提出修改建议。本项指标自评得3分。

3.分值3分，计分标准:通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整等，根据应用情况和佐证材料适当得分，最高3分；未应用不得分。

通过绩效监控而进行政策优化、改进管理、预算调整、结余处理、项目调整。本项指标自评得3分。

4.分值3分，计分标准:将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施的，根据应用情况和佐证材料适当得分，最高3分；未应用不得分。

将评价结果作为次年政策优化、改进管理、预算调整、项目调整等的重要依据并组织实施。本项指标自评得3分。

5.分值3分，计分标准:对中央和省级重点绩效评价发现的问题及时全面整改的，得3分；有未整改的，每一项扣0.5分，直至此项为0。

无重点绩效评价发现问题。本项指标自评得3分。

6.分值4分，计分标准:按要求将绩效目标随同部门年初预算同步公开的，得2分。按要求将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开的，得2分。

将绩效目标随同部门年初预算同步公开；按要求将绩效目标完成情况、部门整体支出绩效评价自评报告等绩效信息随同部门年终决算公开。本项指标自评得4分。

（七）基础支撑体系——制度建设

分值3分，计分标准:截至考核年度，本部门出台推进预算绩效管理业务技术层面的制度办法、方案细则、操作规程等，每制定一个得1分,最高3分。

出台经费管理办法、法律援助专项经费管理办法、项目管理办法。本项指标自评得3分。

（八）基础支撑体系——培训宣传。

1.0分值3分，计分标准:考核年度举办本部门、本系统预算绩效管理业务培训的，得3分。

已举办本部门、本系统预算绩效相关业务培训。本项指标自评得3分。

2.分值2分，计分标准:将本部门预算绩效管理工作情况在本部门门户网站、省级党政网以及其他相关媒体登载宣传的，每次得0.5分；在中央级别媒体、网站上登载宣传的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒体转载的，不重复计算得分。

本部门预算绩效管理工作情况在本部门门户网站登载。本项指标自评得2分。

（九）考核监督体系——考核机制

分值3分，计分标准:部门将相关处室、所属预算单位预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核的`，得3分；未纳入的，不得分。

已纳入对处室年度工作考核内容。《项目管理办法》第五章第二十二条规定：预算绩效评价结果作为以后对部门安排项目经费的重要依据。本项指标自评得3分。

（十）考核监督体系——监督机制

分值3分，计分标准:将本部门预算绩效管理工作有关情况正式向人大或人大常委会、部门上级领导、上级部门等汇报报送的，得2分。

未将本部门预算绩效管理工作有关情况正式向人大或人大常委会、部门上级领导、上级部门汇报报送。本项指标不得分。

（十一）其他考评事项——协同配合

分值3分，计分标准:支持配合评价组等开展绩效评价等绩效管理工作，并及时提供相关材料的，得2分；反之，经核实的，不得分。

我厅不涉及此项考核指标。本项指标自评不计分。

（十二）其他考评事项——工作实效

分值2分，计分标准:按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料的，得2分；逾期报送的，不得分；逾期7天的，取消考核评比资格。

按时报送预算绩效管理工作考核自查报告及相关材料。本项指标自评得2分。

（十三）加分项——推进预算改革

分值5分，计分标准:部门推进绩效与预算深度融合，在预算编制、资金分配、统筹平衡等方面有创新举措，取得明显成效的，经复评认定后予以加分，最高加5分。

无推进改革预算项目。本项指标不加分。

（十四）减分项——发现反映问题

分值5分，计分标准:被审计部门或财政部驻川监管局发现反映有关预算绩效管理方面问题的，每一项扣0.5分，最高扣5分。

20xx年的审计检查事项中，未反映的有关预算绩效方面的问题。本项指标不减分。

三、主要经验和存在不足

我厅现由专人负责预算绩效管理，并在《四川省司法厅机关经费支出管理办法》中提出预算绩效管理要求，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。同步印发了《四川省司法厅项目管理办法》、《四川省司法厅法律援助专项经费使用管理办法》等，进一步推进绩效管理制度建设。

四、下一步工作改进举措

（一）进一步完善绩效管理体制机制。

要坚持制度先行，进一步推进绩效管理制度建设，使绩效管理工作制度化、规范化，主动接受财政、审计、监察部门的监督、指导、检查、考核，使评价工作从现在的被动评价转到自我评价与财政部门评价相结合的格局上来。建立预算绩效管理评价工作的“三位一体”机制，将绩效预期目标申报、绩效评价、绩效结果应用这三方面内容贯穿于每个项目。

（二）切实强化绩效评价结果的运用。

要把绩效评价结果作为对各业务处室下年度安排预算和考核的重要依据，进一步优化财政资源配置，对绩效低下的专项资金，取消或调整支持方式，调整支出结构，使财政资金的安排使用更趋合理、有效。建立绩效评价结果公示制度，绩效评价结果在一定范围内公布，以增强财政资金使用的透明度，加强绩效评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效用和决策信息反馈作用，努力使评价结果更具公正性和权威性。

医院预算管理制度自查报告 篇8

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定，并参照财政局《关于开展度会计监督检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、组织领导

为确保此次自查工作顺利进行，20xx年5月5日收到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。

二、自查时间

20xx年5月5日至5月15日。

三、自查方式

自查小组成员参照财政局《关于开展度会计监督检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

四、自查结果

按照州财政局《关于开展度会计监督检查工作的通知》的要求，医院对本单位年度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。

（一）财务收支和财务管理方面

1、医院所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假的发票报销获取费用。

2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。

5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

7、医院资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。

（二）会计核算和会计报告方面

我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结；由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

（三）内部控制和档案管理方面

财务人员具有明确的岗位职责，岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约。会计档案的保管由专人保管，有专门的会计档案柜，会计档案按年度，分别存放在不同的`文件柜当中，并加锁确保安全。

（四）单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4．确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定单位会计科目和明细科目的设臵和使用范围；确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等；确定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登记、对账、结算、改错等要求，确保会计核算准确无误。

（五）固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

（六）存在问题

通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

xxxxx医院

20xx年X月X日

医院预算管理制度自查报告 篇9

一、基础工作（自查得分50分）

（一）党建工作（自查得分5分）

分局党组和领导十分重视和支持党建工作，机关支部组织健全、计划周密、制度落实、教育认真、活动丰富、工作有力，充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用。领导干部积极参加组织活动，带头讲党课、作学习辅导、交心谈心，主动听取干部职工意见，关心干部职工的工作、生活和成长进步，促进了党内民主建设。全年共投入2万余元，用于支部开展“创先争优”、“文明单位”建设、“庆祝建党八十八周年”、“唱读讲传”、“支部连线手拉手”、“三进三同三个一”等活动，在“创先争优”活动中赵学良同志被县委表彰为优秀党务工作者，在“唱读讲传”活动中分局获市食药监系统三等奖，分局参与县政府队获全县二等奖。一年来，党员按时足额交纳党费，及时完成党报党刊征订任务和党内统计工作，党务工作档案资料健全、规范，在学习实践科学发展观活动中充分发挥了模范表率作用。通过支部工作的扎实有效开展，达到了增进团结、凝聚人心、鼓舞士气、促进工作的良好效果，为做好食品药品安全工作提供了坚强保证，全年无党员干部违纪违法问题发生，无基层和群众投诉反映作风问题的情况发生。

（二）应急值守工作（自查得分2分）

严格落实值班制度，制定了食品、药品突发事件应急处置预案，成立了分局应急小分队，应急值守在岗率保持100%，全年无突发性事件发生。

（三）群众信访工作（自查得分2分）

制定了信访制度，畅通了电话、信函、网络、来人等信访渠道，规范了办理程序，扎实开展了大下访活动，全年无群体性集访和越级上访等事件发生。

（四）宣传信息工作（自查得分2分）

局领导高度重视宣传信息工作，有分管领导和宣传信息责任人员，全年上报信息130条，市局采用92条，国家局网站采用1条，高质量完成了市局年度宣传信息任务。

（五）保密及档案管理工作（自查得分3分）

严格执行保密和档案管理规定，密级文件和资料有专人管理，全年文件档案收集齐全完整，归档率达100%，无泄密事件发生。

（六）统计工作（自查得分4分）

按要求及时报送各种报表，统计数据真实可靠，无造假、谎报、漏报、超时报等现象。

（七）政务公开工作（自查得分2分）

制定了政务公开有关制度，在公开场所和门户网站公示了工作职责、政策规定、审批事项、办事指南、工作流程、收费许可、便民措施等相关内容、重大事项、审批许可都由集体研究，实行民主决策。

（八）领导班子、干部队伍建设（自查得分10分）

建立并落实了中心组学习制度、局党组议事与决策规则、局长办公会议制度、民主生活会制度、机关党建工作制度等制度，扎实开展了学习实践科学发展观活动、“执政为民、服务发展”学习整改活动、大下访活动和“三进三同三个一”、支部连线“手拉手”等活动，通过各项制度的认真落实、政治理论、方针政策、法律法规和业务知识的深入学习及各项活动的扎实开展，领导班子和干部队伍的思想进一步解放、政治理论水平进一步提高，政治立场进一步坚定，大局意识、法治意识、服务意识、统筹意识、民生观念进一步增强，作风更加民主，决策更加科学，队伍更加团结，素质明显增强，依法行政水平和工作效能明显提高，班子心齐气顺，机关团结和谐，政令畅通，贯彻上级决策部署坚决迅速，积极化解矛盾，切实解决群众关心的热点难点问题，有效保障了人民群众的.饮食用药安全，维护了社会稳定，各项工作成效明显，得到了县五大班子的肯定，在科学发展观活动和执政为民考核中群众满意度测评均为100%满意，科学发展观活动被县委评为先进单位，执政为民测评为全优。

（九）党风廉政建设（自查得分10分）

建立健全了领导班子和党员干部廉洁自律规定，党风廉政建设投诉受理办法、行政许可和行政执法人员行为回访等规章制度，严格落实党风廉政建设责任制，认真执行国家八条禁令和分局行为规范“九不准”、作风建设“八不让”、廉政建设“五不一禁”等规定，形成了用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制，扎实开展了理想信念、思想道德和法纪、警示等教育活动，不断提高干部职工的思想道德修养，教育引导干部职工“讲党性、重品行、做表率”，层层签订党风廉政建设责任书，积极开展经常性的监督检查，坚决防止和纠正各种违反规定的行为，全年无违法违纪问题发生。

（十）财务管理（自查得分10分）

严格落实预决算管理制度，认真执行收支两条线管理规定，严格按规定发放津补贴，固定资产明细账（台账）完整，无利用或变相利用行业协会敛财收费行为，无账外账和“小金库”现象。

二、业务工作（自查得分50分）

（一）行政复议（自查得分1分）

建立了行政许可、行政执法行为规范、考核、责任追究等多项制度，并严格落实，全年无行政复议，无行政诉讼。

（二）举报投诉处理（自查得分2分）

健全了举报投诉制度，对市场经营行为的举报投诉由市场科负责调查处理，对行政人员行政行为的举报投诉由监察室负责调查处理，一般的举报投诉由分管领导审核，复杂的举报投诉由主要领导审核，简单的问题及时回复处理结果，复杂的问题一个月内回复处理结果，全年市场经营行为举报投诉调查处理资料完整、程序规范，无行政行为举报投诉。

（三）日常监管质量（自查得分2分）

日常监管实行划片分组负责制，制定了年度监管计划并严格执行，监管对象符合法定条件，及时发现、处理、纠正各种违法违规行为，全年检查药品医疗器械经营使用单位1240家次，责令整改156家次，现场处罚119家次，对市局责成整改或处理的问题均在规定时间内办结并及时报送整改报告或回复。

（四）执法办案（自查得分3分）

建立了行政案件、立案、审批、合议制度和报告、监督检查等制度，严格落实“五不放过”原则，对假劣药械追根溯源，全年立案30件，现场处罚119件，无虚报、隐报和应立案未立案或无正当理由撤案等行为，无行政处罚认定事实不清、适用法律不正确、收集证据不充分、执法程序不合法、无正当理由不结案或减轻处罚等现象，做到了同类案件处罚基本一致，案卷书写归档规范。

（五）行政许可（自查得分2分）

建立了行政审批工作制度和首问责任、服务承诺、限时办结、公开、流程管理、行为回访、过错责任追究等制度，严格执行许可验收标准，按时报送有关行政许可、零售药店gsp认证月报表，全年办理行政许可12件、gsp认证89家，无符合受理条件不予受理、自行增设许可项目或增设许可条件的行为，无行政许可程序不规范和许可超时等现象，许可档案书写、归档规范完整。

（六）食品安全综合监管（自查得分10分）

建立完善了食品安全责任制和责任追究制，建立了食品安全部门工作联系、联合执法、信息共享等制度，完善了食品安全突发事件和重大事故应急预案，扎实开展了元旦、春节、五一、端午、国庆、中秋、全国两会等重大活动和节日期间的食品安全整治和日常监管工作，深入开展打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂及食品安全大排查大整治大执法专项整治工作，积极开展食品安全应急演练和《食品安全法》宣传活动，全年召开食品安全部门协调会议8次，组织联合执法检查6次，开展食品安全应急演练1次，各职能部门共出动检查人员2500余人次，检查屠宰场32个次，市场超市45个次，冷藏加工场18个次、动物2497头次，检查食品经营户1990户次、餐饮单位1200户次、学校食堂65个次，开展巡回检查107次，在《食品安全法》宣传活动中，组织街头宣传18次、科普下乡宣传15次、《大足日报》全文登载一期、大足有线电视台滚动宣传一周，培训食品从业人员2900人次，接受群众咨询3600多人次，印发宣传资料3万余份，悬挂宣传横幅65幅、制作宣传展板87块，及时报送了相关资料、信息、方案和总结，全年无重大和群体性食品安全事件发生。

（七）药品安全监管（自查得分30分）

大足县委将药品安全监管纳入了县级部门党风廉政建设和反腐败分工责任制内容，我局始终坚持以药品安全监管为中心工作，积极推进药品安全乡镇委托执法，健全药品安全监督网络，扎实开展药品安全日常监管和各项专项整治工作，加大药品案件查处力度，严厉打击药品违法违规行为，保证了辖区人民群众用药安全。今年来，组织召开了全县食品药品安全工作会议，县政府重申了《关于进一步加强药品安全工作的通知》（足府办发[xx]40号）、《关于改革街镇乡药品安全执法监管工作的实施意见》（足府办发[xx]188号），与全县24个街镇乡重新签订了药品安全委托执法协议，对全县67名药品委托执法人员进行了业务培训，进一步完善了委托执法相关制度，委托执法人员能独立开展药品安全执法工作，积极深入乡村进行药品安全宣传和监督检查，乡镇药品安全监管覆盖率达100%；药械日常监管实行划片分组负责制，日常监督检查、gsp跟踪检查、集中采购中标药品品种监督检查覆盖率达100%，及时报送了有关报表、资料；完善了药械突发事件应急处置预案，积极应对药械不良事件，对药品安全事故中涉嫌违法的行为立案查处率达100%，及时对不合格药品核查函进行了核实、处理并复函；组织开展药品、器械不良反应、不良事件监测工作培训会7次，培训医护人员867人次，全县adr注册用户32家，上报adr报告202例，其中新的21例，严重的9例，新的、严重的报告比例为14.8%；全年共抽验药品140批次，不合格药品23批次，不合格率为16.4%，抽验医疗器械5批次，不合格医疗器械1批次，不合格率为20%，出色完成了抽验计划任务；配合工商部门加强了药品、医疗器械和保健食品广告的监管，加强了对广告药品的抽验，将违规发布广告与企业诚信挂钩，情节严重的启动退出机制，全年提请工商部门查处2次；扎实开展了“万家药房无假药”、药品安全大排查大整治大执法和市局布置的10个专项整治工作，共检查药品、医疗器械经营使用单位1240家次，现场处罚119家次，责令整改156家次，签订“万家药房无假药”承诺书300份，收到了良好效果，有力地推进了“健康重庆”、“平安重庆”建设，及时报送了相关方案、总结、报表；对全县1家医药器械生产企业日常监管覆盖面达100%，及时报送了日常监管各类资料、报表，全年上报医疗器械不良事件监测报告6例。

三、加分（自查分2.7分）

（一）市局党组科学发展观简报第3、22、25期书面肯定了大足分局迅速启动科学发展观活动、开展有意义的建党88周年庆祝活动、以特色多样效果突出的活动成绩转入整改落实阶段，按目标绩效考核办法规定每次加0.2分，共加0.6分；

（二）县政府在20xx年6月19日全县食品药品安全工作会上，重申了《关于进一步加强药品安全工作的通知》（足府办发[xx]40号）和《关于改革街镇乡药品安全执法监管工作的实施意见》（足府办发[xx]188号），进一步强调了街镇乡药品安全监管责任，并与各街镇乡重新签订了委托执法协议，按目标考核细则规定加0.1分。

（三）召开药品、器械不良反应、不良事件监测工作培训会7次，培训867人次，积极应对处置药械突发不良事件，完成不合格药品核查函11份，复函合格率100%，按目标考核细则规定加1分。

（四）组织业务骨干成立专门的药品抽验小组，共抽验药品140批次，不合格23批次，不合格率为16.4%，抽验医疗器械5批次，不合格1批次，不合格率为20%，按目标考核细则规定加1分。

医院预算管理制度自查报告 篇10

为充分发挥群团组织在参与社会治理中的枢纽作用，有序引导社会组织服务群众生产生活需求，有效协同社会力量服务灾后恢复重建和经济社会发展，有力推动xx乡社会治理水平全面提升。20xx年5月，xx乡按照上级相关文件精神要求，成立xx乡群团组织社会服务中心。该中心成立以来，有效协同各方力量参与社会治理，把群团组织社会服务中心建设成为“大群团”格局的工作阵地，积极承接政府购买服务，打造社会协同的服务窗口。各项工作有序开展，现将中心运行情况报告如下。

一、中心建设情况

（一）办公硬件设备设施配备情况。

按标准配备办公电脑2台、笔记本1台、电话1部、打印复印一体机1台、办公桌椅3套、文件柜2套、空调1台、宣传栏1个、数码相机1部、音响2个、防灾应急设备3套以及便携手电筒、防滑手套、高频哨、防灾黄色雨衣、多功能折叠铲等。

（二）办公场地落实情况。

落实办公场地两处，分别在xx乡人民政府以及xxx村活动室。办公面积场达50平方米。

（三）挂牌制度上墙情况。

按照市委领导以及市群团组织社会服务中心要求，建立健全相关工作制度并上墙。严格按标准打造中心氛围，对各项标识标牌以及工作展板随时更新。

二、中心运行经费使用情况

中心运行经费主要用于活动开展，先后在xx村、xx村、xxx村、xx村开展多次活动，如“暖冬行”活动、农村趣味运动、夏季“送清凉”活动”、庆国庆，共建文明家园“贫困村义诊、义剪、文艺汇演活动。参与活动的全乡残疾人、困难群众、留守儿童、居家妇女共计2000余人次。

三、专项志愿者工作情况

1.独立策划、组织开展各种活动，如：游园活动、庆元宵活动、等群众喜闻乐见的活动11次；

2.牵头组织成立云峰寺志愿队伍，志愿者人数达到60人；积极对接云峰寺慈善功德会，为全县贫困学生争取慈善基金63余万元。

3.积极联系各社会组织和社会爱心人士，为全乡4个村12个贫困户家庭送去价值1万余元物资；

4.积极配合市青年联合会，打造xx乡柏林坝小区“我爱·我家”，多次参与活动开展。并就项目开展总体情况随时全程跟踪了解、督促检查。不定时到点查看、跟进活动开展。目前已配备专职志愿者1名，服务学生及留守儿童300余人次。

5.纂写上报群团工作信息36期，群团活动方案11篇。认真做好每月台账及考核表，上交纸质档、电子档。做好相关资料存档并按时签到签退。

6.参加县群团中心组织培训两次，用心听讲，认真做好笔记，带着问题投入工作中，并及时向有经验的同事答疑解惑。

四、取得工作成效

1.积极参与乡党委政府中心工作，助推灾后重建、精准脱贫双攻坚、“双创一治”工作，“两学一做”工作

2.成立云峰寺志愿者队伍。

3.参与打造“我爱·我家”项目活动室，并投入使用。

五、工作建议

1.希望县群团中心加强对乡镇群团中心指导。

2.协调乡政府对中心工作的`合力支持。

3.加强对专项志愿者业务工作培训

4.定期、不定期召开专项志愿者座谈会。

六、存在的问题与不足

（一）活动开展

1、活动前期筹划不足，准备不够充分。

2、活动开展涉及面积不广泛，在群众中知晓度不够。

3、活动开展时，面对突发状况，处理问题经验不足。

（二）社会组织成立

由于宣传不到位，现我乡尚未成功孵化出专业社会组织。

（三）sye项目宣传力度不大

xx市青年创业sye项目宣传力度不够，群众知晓率较低，未能发挥该项目在乡的创业贷款的积极作用。

（四）留守儿童、孤寡老人情况收集未完善

全乡留守儿童，孤寡老人信息情况了解不充分，未形成档案存档。

七、下一步工作计划

1.按照县委、县政府，县群团中心传达精神，结合“双创一治”、“扶贫攻坚”开展活动。

2.继续督导我爱·我家项目开展，深入其中，紧密结合我乡实际情况开展活动。

3.以云峰寺旅游风景区为契机，打造xx村幸福美丽新村，营造氛围。发挥xx乡群团组织社会服务中心作用。

4.宣传我乡特色产业，如：黑山羊合作社、猕猴桃种植园区、天麻合作社。运用网络平台推广我乡特色农副产品，发挥我乡群团组织社会服务中心在脱贫攻坚中的积极作用。

5.加大宣传，招募志愿者，争取成立一只专业的社会组织。

6.加大sye项目宣传，多下村下组，利用开展活动时间为村民宣传讲解sye项目。全力配合创业人员申请贷款。促进城乡劳动者创业就业、推动经济发展。

7.积极与xx乡各个小学紧密对接，在12月份之前，为两个学校200名学生体育器材。