年终审计工作总结

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年终审计工作总结 篇1

xxxx年，市审计局按照市委市政府、审计委员会和上级审计机关的部署要求，强化政治机关意识，把牢政治方向，以战时状态和举措，依法全面履行审计监督职责，各项工作取得较好成效。

一、拼争抢创，全面达成目标任务

完成实施审计项目xx个，争取并完成省级审计数字化改革试点任务x项，获评x市表彰项目x个、x市优秀大数据审计案例x个；被评为x市先进基层党组织x市生态文明建设成绩突出集体xx市重点项目建设优质服务单位，获xx市党组书记领办党建项目三等奖，助力百局联百村结对村获评xx市十佳村。

二、服务中心，统筹推进重点工作

1.聚焦主业抓重点，助力打赢全市五大会战。开展交通项目竣工决算审计，助力打赢综合交通大会战。开展平台建设项目审计，助力打赢平台建设大会战。开展社会救助资金等审计，提高财政资金绩效，助力打赢城市品质提升大会战。开展领导干部自然资源资产离任审计，助力打赢生态环境改善大会战。完成领导干部经济责任审计和离任事项交接，助力打赢现代治理大会战。

2.督促落实抓整改，当好xx高质量发展保障员。清单式挂账销号。认真落实x张问题清单，梳理审计发现问题。督查式集中攻坚。牵头督促审计发现问题整改落实；联合人大、纪检监察等部门对历史遗留、屡审屡犯等问题开展专项督查。通报式举一反三。通报审计发现共性问题，震慑提醒，引以为戒。考核式奖优惩劣。将审计整改纳入目标责任制考核，倒逼被审计单位整改。

三、创新变革，审计智治亮点纷呈

下好五子棋，推动审计重塑变革。以学促用，夯实底子。坚持每周一学每月一讲每季一考，扩充理论知识；实行拜师结对上挂顶岗以审代训。协同联动，搭稳台子。探索二三四审巡同步监督模式；大力推进审计数字化改革。着眼质效，找准调子。对标对表信息考核，定人定量落实，定期通报成效。争先创优，压实担子。重点审计项目实行领导揭榜挂帅、全局人员统筹、专班运作管理机制。严守底线，扎紧笼子。逢会必讲廉政建设，层层签订责任书。

四、扛旗争先，奋力开启下年工作

xxxx年，市审计局将紧紧围绕市委市政府中心工作和上级审计机关要求，按照突出导向、聚焦职能、优化机制工作思路，全力打造扛旗争先善审为民的审计品牌。

1.突出导向，高站位谋划审计工作。政治导向。加强党对审计工作的集中统一领导，积极探索研究型审计，把研究贯穿审计实施全过程。中心导向。围绕xx打造新时代强市名城、建设共同富裕先行市的奋斗目标谋划审计项目和监督重点。民本导向。紧扣保障和改善民生目标加大审计力度。xxxx年拟安排审计项目xx个。

2.聚焦职能，高质量履行监督职责。审有章法，做优年度审计项目。锚定争创省优目标，谋深做透审计项目，抓好审核、复核、审理等关键节点。干有实效，推动发现问题整改。清单化管理，对审计报告反映问题实行分类督促，推动三类整改落实到位。行有遵循，促进体制机制完善。强化问题通报、成果运用、风险提示，从风险预警、体制机制上为领导科学决策提供参谋。

3.优化机制，高标准推动自身建设。党建强审，激发内生动力。把支部建在审计项目上，保持并发扬局机关党建优势，不断擦亮审计党建品牌。变革创新，注入发展活力。深化审计数字化改革，不断提升大数据审计能力。全面从严治党，增强监督定力。常态化开展思想教育，严格落实党风廉政建设责任，推动清廉审计机关建设。

年终审计工作总结 篇2

一、20xx年工作总结

20xx年建设项目审计工作紧密围绕公司大连接战略及一体两翼发展策略，创新管理模式，优化审计流程，提升建设项目审计效率及质量，促进加强工程全过程管理和风险防范。

1、造价审计严控公司投资风险

通过预算、结算、竣工决算三类建设项目审计，防范投资风险，并开展全过程跟踪审计，促进建设部门加强工程全过程管理。20xx年1至10月，建设部门送审项目共xx个，送审金额XX亿元。审定项目XXXX个，审定金额XX亿元，平均审减率高于全省平均水平；建设部门送审XX个投资项目，投资金额XX亿元，年内全部完成并发布竣工决算审计报告；开展XXX全过程跟踪审计，审计总金额XX亿元，提出审计事项XX个，均获得业务部门认可并纳入整改计划。

2、多管齐下实现审计提质增效

一是加大协同，积极配合工程线条超长项目清理，持续缩短造价审计时长。截至20xx年11月，现场勘查XX次、三方对数XX次、四方会议XX次，XXX个长期未定案项目审定时长比往年提速18.49%。

二是通过嵌入式风险防控机制及后评估项目，持续提升造价审计质量。截至20xx年11月，组织造价审计机构签署廉政承诺书XX份，廉洁风险关键职位每季度开展面谈9次；通过后评估项目，对20xx年4月-20xx年9月审结的XXX个建设项目进行检查（抽检占比6.94%），涵盖基建工程、通信工程、网络维护以及物业维修项目，涉及XX个造价审计中介机构。

二、存在的短板与困难

1、省公司建设项目审计新系统将于20xx年1月正式使用，目前待办工单目录未呈现流程环节、影响按优先顺序及时处理，报表数据输出等功能有待完善，影响审计工作效率。

2、20xx年省公司集中管理成本类送审项目后不再划拨内审线条成本类审计费，部分归属历史审计合同的长期未定案项目，审定后需支付成本类审计费，存在超管控金额风险。

3、集团公司工程管理攻坚行动对审计时效性要求高，送审资料完整性、单价和工作量核定存在争议，建设部门对审计时长、流程环节的预期，与实际情况存在一定差异，影响审计服务满意度。

三、20xx年计划

新的一年，我们将抓住投资审计服务转型机遇，进一步优化信息化支撑手段，开展大数据分析监测，同时强化嵌入式风险防控，为建设部门做好服务支撑，有效防范公司运营风险。

1、立足投资审计服务转型，做好建设项目服务支撑

对外加强与省公司内审部关于建设项目审计管理新系统专项沟通，在后续系统功能与优化中，重点解决待办工作分类、部分审计环节并行、报表数据输出等难题。对内借鉴省公司及其他地市公司先进经验，推动建设部门整合建设项目，合理压缩送审项目数量；开发送审排队系统，优化资料交接流程，缩短等待时长，更好的支撑建设部门项目送审。

2、聚焦投资审计管控效能，确保建设项目风险防范

一方面，通过更加精细化的管理手段，提升造价审计管控效能。进行大数据分析监测，精准定位造价审计全流程难点、痛点、风险点，制定有效措施解决短板问题；对造价审计质量进行持续后评估，监控造价审计事务所持续整改；严格执行嵌入式风险防控举措，防范廉洁风险。另一方面，定期组织建设部门和造价审计事务所参加制度规范、审计流程、系统操作、典型案例等方面的学习培训，建立统一的沟通平台，改善沟通效果、提升审计服务满意度，确保公司运营风险。

年终审计工作总结 篇3

回顾20--年的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在20--年8月份进入AA公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计工作。自AA公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。

①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况;焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况;融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算的问题影响C部门20--年度利润--余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口C部、进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及GG部的审计。通过对办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产(特别是下属子公司资产)的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部及工作流程”。鉴于内审部是公司20--年度新成立的部门，故原先的SOp流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20--年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20--年度审计”，并参与公司开展的“内审部20--年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务(业务员和财务专管员)对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕;甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响?

三、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过20--年的工作磨练，我对AA公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门20--年讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶!

年终审计工作总结 篇4

个人年度审计工作总结

作为一个专业的审计员，我深知每年都需要认真地进行审计工作，以确保企业能够顺利运转和取得良好的财务状况。在过去一年中，我一直致力于为客户提供高质量的审计服务，在此为大家分享我的个人年度审计工作总结。

一、审计工作的协调与规划

在年初，我和我的团队一起进行了审计工作的协调和规划。我们就审计目标、审计范围、审计周期、审计程序、协作人员等方面进行充分的商讨和安排，并把工作计划及时间表向上级报告。在审计的过程中，我们时刻根据计划进行审计工作。

二、审计工作的执行

在领取审计任务后，我首先进行资料搜集，收集并清点所有与审计相关的文件及资料，并进行清点和简化以方便审计的安排和执行。接下来，我开始进行审计程序的执行。我按照规划进行现场勘查、核实账目、查询有关人员，同时对各项财务相关的报表进行严格的审查，以发现潜在的风险和错误。为了更好地了解企业的运营情况，我还采用了问卷调查等方法，获取有关员工、客户、供应商、顾客好坏的口碑。

三、审计工作的分析与报告

在完成执行阶段后，我开始对审计资料进行归纳、整合、分析和判断，将审计发现的问题依次列举出来，提交给审计负责人和客户，并提出改善措施及具体建议。通过这种方式，我认真地分析和掌握了企业的财务状况，详细了解了客户的实际经营情况，帮助其更好地规划和运营业务。

四、审计工作的总结

在本年度的审计工作中，我充分体现了自己专业知识和实际工作能力的优势，争取到了客户的信任和尊重。在执行时我加强了对企业财务数据的核查和追溯，发现了一些错误或缺陷，并根据法律法规和审计规则提出改进意见和建议。在审计过程中我适时地与企业沟通，倾听客户反馈意见并尽力满足客户需求。总的来说，我坚持高标准的审计，努力为客户解决问题，推动企业的规范化、标准化和稳健发展。

总之，我认为每年都需要认真地进行审计工作，以确保企业能够顺利运转和取得良好的财务状况。在未来的审计工作中，我将更加努力地工作，不断学习和提升自己的专业知识和实际工作能力，为客户提供更好的服务。

年终审计工作总结 篇5

根据文件要求，现将xx县审计局关于xxxx年工作总结和xxxx年工作谋划的报告如下：

一、xxxx年工作总结

xxxx年，xx县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记考察重要讲话指示精神和关于审计工作的重要指示批示精神，依法全面履行审计监督职责，认真落实《xx县审计机关xxxx年度审计项目计划》和县委县政府交办事项。x至xx月，共出具审计报告xx份，审计查出主要问题金额xxxx万元，促进增收节支xxxx万元，提出审计建议xxx条，县委、县政府主要领导批示xx条。

（一）坚决把牢审计工作的正确方向，加强党对审计工作的集中统一领导。

1.牢固树立政治机关意识。贯彻落实县委审计委员会第三次会议精神，连续两年开展“x.x”灾后审计调查，提出审计建议，均得到县委县政府主要领导认可，采纳审计建议，推动灾后恢复政策落实，助力灾后复工复产。xxxx年县委召开书记专题会议抓好审计建议的落实，xxxx年县政府召开“四送一服”推进会专题研究解决，落实县委书记李忠批示，xx家金融机构与企业对接项目xxx个、对接金额xx.xx亿元。

2.积极发挥审计监督建设性作用。审计发现课后服务收费标准和支出管理无据可依，撰写的《中小学课后服务收费政策亟待完善》信息得到省审计厅领导肯定并上报，被省政府办公厅政务信息（信息专报）第xx期采用，县委书记、县长作出批示。

3.从严落实党组理论中心组学习制度。局党组深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断在学懂弄通做实上下功夫，进一步推进理论学习中心组学习常态化制度化，今年已累计集中学习2，开展研讨x次。

4.学深悟透扎实开展党史学习教育。一是领导班子充分发挥“头雁”作用，带领全体党员读原著、学原文、悟原理，累计开展集中学习3次。二是以赛促学，局支部联合共建的基层社区党支部和非公企业党支部开展党史知识竞赛和党史专题党课主题党日活动。三是开展xxx周年系列活动，集中收看庆祝中国共产党成立xxx周年大会直播，入党积极分子谈心得体会，举办“审计沙龙”，围绕“讲好审计故事、分享经验感悟”主题，人人当老师、个个做学员，领导干部、普通党员、职工群众暖心交流、真诚沟通。四是前往xx县革命老区xx镇、xx县x、x先进人物馆、x市城市展示馆、xx镇竦坑烈士墓深入开展红色教育活动，缅怀革命先烈，接受历史的洗礼。五是立足职能为民办事，支持xx社区共建经费xxxx元，发挥党员先锋模范带头作用，积极组织党员干部参加无偿献血活动。解决乡村振兴驻村工作队实际困难，激励驻村队员在驻村一线安身立业，提振工作信心和决心，支持xx镇xx村冰箱一台、电热水器一台，以实际行动助力乡村振兴。组织开展送温暖、献爱心和爱国卫生志愿活动、防网络电信诈骗宣传活动。六是积极组队参加全市审计系统举办“学党史 诵经典 迎七一”活动，xx县审计局全体党员参加，聆听市审计局党组书记、局长洪绍球党课《学好百年党史 汲取前进力量 开创审计高质量发展新格局》。随后开展经典诵读比赛，市局、三区四县共计x支队伍参加本次比赛，xx县审计局许姗姗诵读节目《徽州人的新使命》荣获一等奖，叶永强、叶江圆诵读节目《红色家书:我决不能也决不愿违背原则做事—毛岸英致表舅向三立的信》荣获三等奖。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是以省厅“基层观测点”为契机，推动党建与审计工作深度融合，争取省厅的支持与指导，乡村振兴融入各审计项目，助力农业农村发展，提升审计监督水平。二是将巩固“两不愁三保障”成果、乡村产业发展、扩大村集体经济、农村人居环境整治等纳入审计内容，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是不断深化财扶审”扶贫项目核查工作，派出两名骨干力量联合财政、乡村振兴局、有关事务所等赴xx乡等乡镇，抽查xxxx-xxxx年x个扶贫项目，开展绩效自评核查，核查发现项目档案台账不齐全、不规范等问题。

（二）坚定不移推进全面从严治党，从严从实推进党风廉政建设。

1.坚持党要管党从严治党。狠抓干部队伍管理，坚持党建工作与审计业务工作同谋划、同部署、同推进，加强对本单位党的建设的领导，全面提高机关党的建设质量。xxxx年第一季度工作受县驻政办纪检组通报表扬。《党建助力审计工作高质量发展》在x日报、x经济网、x日报、新华社客户端刊发。

2.深化干部队伍管理。x名中层干部全部轮岗到位，重用年轻干部x人。有计划培养年轻干部，选派x人年轻干部赴x体悟实训，选派x名优秀年轻干部担任乡村振兴工作队队员，着重加强党员干部的教育管理，多岗位锻炼，弘扬干事创业氛围。

3.打造忠诚干净担当的审计铁军。一是认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态的重要讲话，严格执行重大事项请示报告制度，高度重视思想政治建设，牢牢掌握意识形态工作领导权，坚持常态化、持续性开展意识形态领域风险隐患排查工作。二是出台《进一步正风肃纪加强党员干部八小时外监督管理工作方案》，强化责任，抓好担当落实，加强干部“八小时外”监督管理，做到自律、自觉，确保风清气正。三是建立审计组临时党小组和审计监督员制度，针对审计风险高、诱惑多的现实情况，全部审计项目均派出廉政监督员，对审计全过程进行监督。同时，由局领导带队、分管领导牵头，不定期到审计一线明查暗访，突出廉政纪律、工作纪律尤其是审计现场纪律执行情况。四是加强廉政教育，组织参加庭审旁听，请县纪委专家授课，学习审计系统违纪违法案例，经常性教育提醒，以党规党纪专题宣讲、微党课讲廉政、观看警示教育片等形式为党员干部鸣警笛、敲警钟，牢记纪律规矩意识和廉政风险意识。五是参与县纪委组织的节假日纪律作风检查，派出总审计师协助市纪委案件办理，派出x名骨干力量参加市县委巡察。

4.推进新一轮深化“三个以案”警示教育，扎实开展谈心谈话，严格落实“一岗双责”。一是组织党员干部前往xx镇王茂荫纪念馆开展党风廉政学习活动，参加现场旁听庭审，接受警示教育。二是学习中央、省市县纪委警示案例通报，持续抓好警示教育学习，学习县纪委《警示教育读本》和《全省审计系统警示教育录》。三是巩固“巡审联动”成果，建立巡察与审计工作协调机制，制定印发《关于规范巡察与审计工作协调机制的意见（试行）》（xx巡办x号）。

（三）强化重大政策跟踪审计，着力推动经济高质量发展。一是完成年度计划政策跟踪审计，完成xxxx年度社保基金审计工作，挽回损失xx.xx万元，《审计专报》得到县政府主要领导批示肯定，以高效能审计监督服务保障全县经济社会高质量发展。

（四）扎实开展财政审计，提高财政资金使用绩效和落实过“紧日子”要求。一是完成县本级预算执行审计，指出财政资金使用绩效不高问题，引起县委主要领导的高度重视。批示要求审计局会同财政局向部分预算执行单位进行交办督办，县“两办”跟进督查通报，促进财政绩效管理。完成县退役军人事务局等x个部门预算执行审计，挽回经济损失x.xx万元。二是完成xxxx年度xx县财政收支电子数据采集和财政一级预算单位财务数据报送和标准化工作。三是完成县税务局xxxx年预算执行和其他财务收支审计。

（五）深化领导干部经济责任审计，以审计监督促权力规范运行。一是融杭接沪开花结果。签订苏浙皖“三省十三县（市）审计系统战略协作协议”，印发《经济责任审计项目文书格式模板》规范文书格式、印发《经济责任审计工作方案》规范审计内容，xxxx、xxxx年连续两年召开全县经济责任审计集中动员会，县组织部长，市审计局经责局长出席会议并讲话，被审计单位主要领导参加，集中动员有利于增强审计意识，更好的支持配合审计工作，有效提高工作效率。“四举措探索创新经济责任审计工作做法”被省审计厅作为全省经验交流。二是实施经济责任审计项目xx个，对xx名领导干部进行审计，完成领导干部自然资源资产任中审计x个，完成审计全覆盖。

（六）全面推进投资审计转型发展，助力提高政府投资项目建设提质增效。完成政府投资项目审计xx个。累计核减金额xx万元。

（七）深化国有企业审计监督，促进国有企业高质量发展。落实县领导批示要求，完成徽投集团xxxx年度资产负债损益审计，审计指出：徽投集团资产未建立投（融）资规划及风险评估预警机制，项目建设前期工作不到位等问题。协助完成徽投集团监事派驻工作。高质量完成粮食专项审计工作。

（八）全面加强审计业务管理，着力提升审计质量。一是省审计厅党组成员、总审计师费明清一行来xx县审计局调研，认为xx县审计局工作服务中心大局、审计思路清晰、工作举措扎实、工作创新有效等许多卓有成效的创新做法，值得省厅借鉴。二是开展xxxx年审计项目质量评比活动，邀请绩溪县审计局一行x位专家评委来指导交流，对xx个审计项目进行质量检查评选。三是派出xx党员干部赴x审计大学参加市审计局组织的大数据审计专题培训班，选派x名年轻入党积极分子赴x体悟实训，转变思想观念，学习先进工作思路和审计方法，提高审计效率。

（九）推动审计发现问题整改落实，着力做好审计“后半篇文章”。一是开展xxxx年审计查出问题整改情况督查，督查结果向县委县政府报告。促进审计单位制定整改措施xxx项，促进被审单位建章立制xx项。二是县人大常委会副主任潘立军主持召开x家单位审计查出问题整改情况调研座谈会，全力推进审计查出问题整改落实。三是县政府副县长向县人大常委会作《关于县本级xxxx年度预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》。四是召集xx家承担财政审计查出问题整改任务的单位参加县政府审计整改专题会，传导整改责任，全力推进问题整改，会财政部门印发通知督促整改，确保整改到位。商县纪委监委、县委组织部、县政府督查室等单位对上年度审计查出问题整改情况进行督查。

（十）加强内部审计指导，增强审计监督合力。一是加强指导监督，印发《关于内部审计工作的指导意见》《村居审计文书参考格式》《村居审计常见问题清单》，着力提升工作水平，推进村居“小微权力”规范运行和干部责任落实。二是优化完善局领导班子分片联系指导，增强指导监督力量，压实乡镇党委政府主体责任，xx个乡镇都已经完成xxx个村（居）负责人审计工作。提出审计建议xxx余条，形成审计专报得到县政府主要领导批示肯定并要求各乡镇限期整改。审计局已将县政府主要领导批示转发至各乡镇，并适时组织现场调研指导整改，以审计整改实效促进乡村振兴政策落地落细、促进村居主要负责人规范权力运行和责任落实。三是召开举办xxx多人、xx个单位分管领导和业务经办人参加的内部审计培训班，传达学习习近平总书记在中央审计委员会会议上的重要讲话精神，邀请x市审计局内部审计指导科负责人以《审计监督护航新征程》为题作专题讲座，使全县各单位对新时代内部审计工作认识更加清晰、更加深刻，增强大家对内审的信心和能力，扩大了内部审计影响，推动我县内部审计工作。四是编印《内部审计业务手册》，收录党政主要领导干部和村居主要负责人经济责任审计、政府投资审计问题清单及业务文件、审计案例等，起到业务参考和工作提醒作用，提高内部审计质量，推进内审工作向前发展，发挥内部审计监督作用。五是作为县政府第xx场新闻发布会县审计局就今年以来xx县内部审计工作情况作发布，《xx县内部审计工作新闻发布会》实录在县政府网站发布。六是应邀参加省审计厅调研x市内部审计工作座谈会，重点汇报了加强党对内部审计工作的领导、扩大内部审计影响力、完善内部审计制度机制和开展内部业务指导监督等四个方面亮点做法。

（十一）开展依法审计专项清理。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》中“审计机关不得超越职责权限、超越自身能力、违反法定程序开展审计，不参与各类与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作”文件精神，今年，我局根据省审计厅《全省审计机关集中开展依法审计专项清理整治工作方案》，清理退出了与审计法定职责无关、可能影响依法独立进行审计监督的政府议事协调机构x个。

二、存在问题和不足

（一）数据化建设存在短板。审计信息化建设还需深入有效开展，计算机审计人才队伍建设深度不够，电子数据采集和实际运用效果不理想。

（二）审计队伍结构不尽合理。少数干部思想观念不够新，不能完全适应审计发展新常态；面对审计工作新定位、新要求，能力不足仍然突出，审计质量和效率需要进一步提高。

（三）工作任务与审计力量存在矛盾冲突。省、市、县各级抽调参与巡察、纪检案件办理等频次多，人数多，时间长，影响审计计划的推进。

三、xxxx年工作谋划

主要目标：紧紧围绕县委县政府奋力崛起赶超战略，围绕加快建设新阶段现代化新xx县，全面推进“十四五”审计工作计划和新一轮审计全覆盖目标，认真谋划xxxx年审计项目计划。深入推进审计项目审计组织方式“两统筹”，利用财政审计、经济责任审计、政府投资审计等平台，统筹安排审计项目，优化配置审计资源，科学组织实施，提高审计工作质量和效率。创新审计方式方法，开展大数据审计。突出审计重点，统筹安排各类审计工作，大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖，切实发挥审计在推进县域治理体系和治理能力现代化中的优势和作用。

1.加强重大政策措施落实跟踪审计，确保各项纾困和促发展措施直达基层，直接惠及市场主体，促进政策落实到位和不断完善，提出合理化建议，优化营商环境，推动长三角一体化高质量发展战略在我县落地见效。

2.深化财政审计，促进完善预算绩效管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效。

3.加强民生工程、乡村振兴审计，推动惠民政策落实到位，助力实现乡村振兴。

4.加强经济责任审计，促进领导干部履职尽责，促进权力规范运行，促进廉政建设。

5.加大政府投资审计监督力度，坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、量力而行、确保质量”的原则，对重大项目审批、征地拆迁、环境保护、工程招投标、物资采购、工程结算、资金管理等关键环节，合理确定审计重点，运用先进技术方法，提高审计工程质量和效率。

6.推进自然资源资产离任（任中）审计，围绕耕地和基本农田保护、新安江流域生态保护、节能减排政策执行等方面开展审计，促进资源保护和合理开发利用，推动产业发展，促进绿水青山转化为金山银山。

7.加强国有企业审计监督，夯实国有企业监管，维护国家资金安全和国有资产保值增值，促进国有企业现代化管理。

8.加大对经济运行中风险隐患的揭示力度。揭示财政、金融、民生、资源环境等方面存在的薄弱环节和风险隐患，提出解决问题和化解风险的建议。

9.加大对重大违法违纪问题的揭露和查处力度，加强与纪委监委和有关职能部门的协作配合，形成合力，提升监督效果。

10.加强对政府投资、村居主要负责人经济责任等内审工作的指导监督，发挥社会审计优势，监督审计质量，补充审计力量，形成审计监督合力。

具体措施：

1.深化理论学习，提高审计机关政治站位。进一步加强政治理论学习，深入学习领会十九届六中全会精神，全面系统研读习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话和考察重要讲话指示精神，贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示讲话精神，加大国家重大政策措施落实情况跟踪审计力度，促进财政资金提质增效、促进优化营商环境提升，强化重点民生工程、乡村振兴、污染防治和风险防范的审计监督，推动县委县政府决策部署落实落细落地。

2.强化政治引领，落实全面从严治党，抓好自身建设。坚持党对审计工作的集中统一领导，严格执行重大事项请示报告制度，坚持以党建引领促审计工作全面发展，扎实做好意识形态工作，常态化开展警示教育学习，抓好党风廉政建设，着力打造高素质专业化审计干部队伍。

3.全面落实“两统筹”，推进审计全覆盖，约束权力运行。坚持党政同责、同责同审，深入推进经济责任审计全覆盖，统筹开展自然资源资产审计。聚焦权力运行和责任落实，重点关注重大改革事项推进、重大经济决策落实、“三重一大”制度执行、领导干部遵守党风廉政建设有关规定情况等。聚焦重点领域和关键环节靶向发力，加强对公共权力运行、公共资金使用的审计监督，揭示重大违纪违法以及发生在群众身边的“微腐败”等问题。

4.持续加强内部审计指导和监督。进一步规范内部审计行为，实行分片负责、加强指导，促进提高审计质量和水平，有效防范风险，推进国家治理体系和治理能力现代化。

5.切实抓好审计整改、做好审计后半篇文章。明确审计整改责任主体，狠抓整改落实工作，加强审计整改跟踪检查。坚持边审计边督促整改，促进立查立改、立改立行，建立问题清单，实行整改销号制度。

年终审计工作总结 篇6

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省、等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是XX公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加XX市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1.8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：

①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。

②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。

③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。

④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

4、注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

年终审计工作总结 篇7

xxxx年，xx区审计局在市审计局和区委区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕全年工作任务，聚焦审计主责主业，依法全面履行审计监督职责，积极为全区高质量发展保驾护航。全年完成审计项目xx个，完成区委区政府交办工作xx项，提出并被采纳审计建议xx条，获区领导批示审计专报x份，推动出台或修订管理制度x项，移交相关问题线索xx条，审计信息宣传被《中国审计报》《新华日报》等有关媒体采用xxx篇，x个审计项目受到审计署和省审计厅的表彰，创成省级文明单位。回顾一年来的工作，主要有以下几个方面：

一、坚持党建引领，突出政治能力提升，增强审计服务中心质效

（一）学用相长，提升政治思想建设成效

一是班子带头党员示范。局领导班子成员积极发挥“领头雁”作用，以身作则，通过党组中心组学习等方式，加强对新理论新思想的学习思考。全体党员在学习过程中主动发挥党员先锋作用，在政策理论、业务知识、法律法规等方面学在前，做表率。二是线上线下同步推进。线下通过“三会一课”、审计书屋等途径，加强政策理论、业务知识学习。线上通过“学习强国”、xx“党建慕课”等平台扩大学习覆盖面。三是政治业务统筹兼顾。认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记对审计工作的批示指示精神，用政治理论武装思想，从讲政治的高度和服务全局的角度深入开展审计工作。四是学考结合提升效果。开展《民法典》《节能环保》《中国共产党史》《文明创建》等方面的知识竞赛，营造比学赶超的良好氛围，提升学习效果。五是践行初心办好实事。开展“‘两在两同’建新功，审计一线勇作为”活动，通过建立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接监测点，“红领伙伴”党建联盟结对点，百户群众联系点。对xx镇xx村、xx村开展村集体经济收入动态监测，积极争取资金支持村集体经济。选派青年党员与xx有限公司、xx有限公司开展结对共建，定期走访企业，帮助企业要回拖欠多年的工程款xx万元。在xx镇、xx街道联系百户群众，重点关注留守儿童、困境儿童、空巢老人、失独家庭、困难群众等人群，定期开展走访慰问，解决生活困难。

（二）抓细抓实，落实全面从严治党责任

一是完善组织架构。严把党务工作队伍关，根据人员调整情况，合理划分党小组，选优配强党小组长。制定党建工作清单，压实从严治党责任。二是形成一套制度。从严执行“三会一课”，民主生活会，组织生活会等制度，认真组织开展党员活动日活动。完善《区审计局党组中心组学习制度》《xx区审计局党员学习教育制度》等一系列制度，通过制度严管人和事。三是规范一个做法。制定《外派审计组临时党支部管理暂行办法》，规范临时党支部工作，xxxx年在涟水、金湖、连云港赣榆审计组分别建立临时党支部，推动审计工作开展到哪里，党建工作就跟进到哪里。四是推进“五个提升”。大力推进机关党建标准化建设，通过抓理论武装，提升政治建设水平；抓队伍建设，提升示范引领实效；抓制度落实，提升党内生活质量；抓正风肃纪，提升为民服务形象；抓责任履行，提升齐抓共管合力等举措，进一步提升机关党建质量和服务大局水平。

（三）规范高效，积极打造廉洁型机关

一是季度工单明确责任。通过制发党风廉政建设季度工单，条目化明确党组主体责任，主要负责人“第一责任人”责任，分管领导“一岗双责”，督促班子成员自觉带头遵守党员干部廉洁自律各项规定，发挥表率作用。二是重要节点提醒谈话。盯住重大节日和主要环节开展廉政提醒谈话。排查审计工作各个环节的风险点，对主要风险点中的苗头性问题及时提醒，将苗头性问题解决在萌芽状态，促进审计人员廉洁从审。xxxx年，先后开展了x次集体廉政提醒谈话，与干部职工xx人次个别提醒谈话。三是全过程严格监督。将“审前提醒、审中监督、审后总结”的廉洁从审模式贯穿审计全过程。通过在审计组开展 “两学两谈一签”活动，加强全过程严格监督，不断提升审计工作质量。

（四）一着不让，抓牢意识形态工作主动权

一是细化一张清单压实责任。通过制定细化《年度意识形态工作清单》，把意识形态工作纳入工作目标考核，层层压实意识形态工作责任。二是盯住“两条战线”把牢方向。紧盯线上线下两个宣传阵地，线上，明确微信工作群管理责任，管好微信群；做好网络舆论舆情监测，完善舆情反馈工作机制。线下，完善信息报送审批流程，开展好保密教育，开展好常态化宣传教育。三是搭建“三个平台”传播正能量。用“审计微讲堂”、“审计书屋”、“审计文化长廊”平台，正确宣传党的方针政策，讲好意识形态党课，讲好先进人物故事，做好舆论引导传播正能量，引导审计干部树立正确的价值观念。

二、坚持人才强审，围绕队伍专业化建设，优化干部队伍结构

一是多渠道引进。摸排审计干部队伍年龄、知识、工作经历等信息，研究制定人才招引计划和培养工作规划。积极与区有关部门沟通协调，争取招引计划指标。近年来，通过公开招录、区内选调，共招引年轻干部x名，引进的年轻干部已近全局总人数的三分之一，全局干部队伍年龄结构、专业知识结构得到有效改善。

二是多制度保障。建立新入职公务员滚动式培养制度，分管人定期谈心谈话，了解思想动态，做好思想教育工作，制定年度任务清单，年底按单考核。建立审计实务导师制，为年轻干部指派有经验的干部作为导师，在审计实践中实行一对一指导，突出以审代训，促进年轻同志快速成长。建立经费保障制度，将干部培训经费列入部门预算，支持年轻干部外出参加培训。

三是多岗位锻炼。在干部的使用上，打破科室分工限制，实行按项目选配干部参加审计，让年轻干部在不同类型审计实践中得到锻炼。选派年轻公务员到区委办、政府办跟班学习办公室综合工作。开展审计微讲堂，项目主审走上讲台分享心得。通过多岗位锻炼，提高了年轻干部能查、能说、能写的能力。目前已有x名xx后开始在审计项目中担任主审，有x名同志选拔到局中层干部岗位。

三、坚持依法审计，聚焦审计主责主业，全面履行审计监督职责

（一）聚焦促进发展，加强财政金融审计，推动财政资金规范管理

完成xxxx年度“同级审”，把专项资金使用绩效作为审计主线，推动重大政策落地见效。实现对区本级财政安排专项资金和部门预算执行审计“全覆盖”。融合开展就业政策、减费降税、“六稳”“六保”、优化营商环境等政策落实跟踪审计。重点关注直达资金投入方向、使用效益，政府债券资金发行和使用效果，推动公共服务项目加快建设。完成xx区xxxx年政府债务和隐性债务风险防范跟踪审计，xx区xxxx年度政府债券发行使用情况审计和恒兴综合大市场资产管理情况专项审计调查，通过审计，揭示国有企业对外借款金额较大，部分已造成损失，经营性债务中含有部分政府隐性债务事项，债券资金使用效益不高等问题。加强政府投资项目审计，完成区委区政府交办任务xx项。

（二）聚焦保障民生，加强民生领域审计，促进民生福祉惠及群众

坚持“执审为民”，坚持以人民为中心，把人民群众的获得感、幸福感作为审计的出发点和落脚点。完成了社会保险基金审计，保障性安居工程资金投入和使用绩效审计，农房改善项目审计，查出违规支付养老保险待遇xx.xx万元，xxx人重复享受养老保险待遇xx.xx万元，保障性住房空置率高，租金收回不及时等问题。通过民生环保领域的审计监督，促进民生项目惠及群众，推动自然资源资产有效开发利用，不断擦亮xx绿色发展的生态“底色”。

（三）聚焦规范权力运行，加强干部经济责任审计，促进干部履职尽责

完成了区文广旅游局、高家堰镇等单位xx名领导干部经济责任审计。通过审计，指出了政策落实不到位、固定资产管理不规范、公共数字文化平台项目未达预期目标等问题。进一步促进干部履职尽责，规范了权力运行和责任落实，为全区经济社会高质量发展贡献力量。

（四）聚焦审计成果运用，扎实做好审计整改工作，彰显审计监督成效

突显审计“治已病、防未病”的积极作用，针对审计中发现的问题，通过召开审计意见反馈会，发送书面审计整改交办函等形式，提高对审计整改的重视程度。发挥审计“谋士”角色，针对社保基金审计中发现的突出问题，以审计专报的形式报区政府分管领导，得到领导批示，使xxx名应保未保重点人群全部参保，推动社保部门完善内部管理制度，规范社保资金使用。强化纪审联动，将审计中发现的冒领社保资金疑点线索移送纪委监委处理，推动审计成果共享，展现“审计利剑”作用。

（五）聚焦优秀项目打造，把牢“三道关”，不断提升审计项目质量

把打造精品意识贯穿审计工作全过程，在工作中把牢“三道关”，不断提升审计项目质量。一是把牢“立项关”，超前谋划选好苗；二是把牢“实施关”，精耕细作做实功；三是把牢“整改关”，标本兼治出成果。实施的xxxx年度社会保险基金审计项目被审计署评为xxxx年全国审计机关优秀审计项目三等奖，被省审计厅评为xxxx年全省审计机关优秀审计项目一等奖。

四、坚持补齐短板，推动工作提升，做好上一年度评议意见整改

在xxxx年的述职评议会上，市局各位领导对我局在审计项目实施效果，审计成效等方面提出了宝贵的意见和建议。xxxx年，我们针对存在的不足，对标找差，积极整改。

一是改革项目组织方式。统筹审计力量，实行按项目选配审计组人员，结合项目实际，配备数据分析员、工程审计员、财务审计员等，优化组织方式，提高审计成效。二是开展审计中期评估制度。对重大审计项目实施过程进行中期评估，对发现的问题及时取证定性，对实施过程中存在的不足，领导班子具体研究，及时调整审计方向，保证质量。三是建立审计整改交办制度。对“同级审”发现的问题由区政府召开专题会议，进行书面交办，并纳入高质量跨越发展考核体系，督促问题整改，提高审计成效。

在做好上述工作的同时，xxxx年，我们还重点抓好以下几项工作：一是“五型机关”建设。成立创建工作领导小组，制定创建实施方案。加强创建过程的监督和创建成果的检查，定期对创建情况进行跟踪问效。制定《xx区审计局外派审计组临时党支部管理暂行办法》，开展“两谈两学一签一建一讲”“以赛促学”“以考促学”“优秀项目打造”等活动，推进“五型机关”创建取得实效。二是做好新冠肺炎疫情防控工作。组织xx多人次志愿者深入挂钩社区协助开展疫情防控工作。三是做好志愿帮扶活动。对xx镇xxx户家庭开展实地走访，帮助解决实际困难。组织志愿者多次到xx街道、xx村、xx小区开展志愿服务活动，累计参加xxx多人次。四是积极开展文明创建工作。累计xxx人次参与文明典范城市创建工作，安排x万元经费帮助xx村进行临时菜场环境整治。做好省级文明单位创建工作，创建成效受到市区文明办肯定。

五、存在不足与下一步工作打算

xxxx年，我局总体工作虽取得了一定的成效，但还存在一些不足，主要包括：一是项目计划实施统筹安排有所欠缺，存在前松后紧的情况；二是综合型审计人才有所欠缺，培养力度还要加强；三是审计信息宣传工作的全员参与意识有所欠缺，审计工作宣传力度还要强化；四是内审工作推进有所欠缺，对内审机构工作指导不足。

下一步，我局将着重抓好以下几方面的工作：

一是持续推进“党建强审”工作。坚持党对审计工作的集中统一领导，抓好党建与审计业务双融双促，推动“党建强审”再上新台阶。

二是依托“金审三期”工程加强数据审计工作。充分运用大数据审计手段，规范审计程序，严格审计现场管理，依法依规扎实开展好各项审计，提高审计质量。

三是加强审计干部队伍建设。注重青年干部的培养和使用，进一步加大审计人员专业能力的培养力度，着重培养既懂审计又懂计算机的复合型人才。

四是进一步抓好内部审计工作。加强对各镇（街道）内审办公室工作的监督指导，执行好《xx区审计局内部审计联系点工作制度（试行）》，《xx区内部审计工作规定（试行）》等制度，定期开展内审工作交流培训，提升内审工作水平。

五是探索开展研究型审计工作。准确把握研究型审计的目标和方向，突出做好事前谋划、方案制定、审计实施、项目后评估等四个环节的研究。

六是持续推进“五型机关”创建。围绕建设“政治型、专业型、争先型、团结型、廉洁型”机关的目标，以政治理论学习为抓手，以提高审计专业能力为关键，以打造优秀审计项目为重点，提升审计凝聚力，树好廉洁审计形象。

年终审计工作总结 篇8

在一个公司或组织中，年度审计是非常重要的一项工作，这项工作是对整个公司的财务状况和经营状况的综合检查和评估。作为一名财务工作者，我也参与了公司的年度审计工作，并在此总结了自己的年度审计工作，希望能够得到您的认可和肯定。

一、工作内容

年度审计工作，主要是对公司的财务报表进行审核和审计，包括资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表，确定各项指标的准确性，识别存在的问题和风险，发现潜在的不足和漏洞，并提出改进建议，协助管理层制定发展战略和规划。

二、工作流程

1. 审核前准备工作

在正式进入年度审计前，需要对公司的财务报表进行预审，初步了解公司的财务状况、经营状况和风险情况。同时，针对预审过程中发现的问题，要进行反复确认和交流，确保准确性和及时性。

2. 审计过程中工作

正式开始年度审计后，需要进行全面的财务报表审核和审计，包括会计科目、账目准确性、记账完整性、资产、负债和利润核对、资金账户的准确性和实际使用情况等方面。在此过程中，需要严格把控时间进度，确保审核和审计工作有条不紊，同时发现问题在第一时间与管理层进行沟通。

3. 审计后整理汇总工作

在审计结束后，需要对审计结果进行整理和汇总，包括检查结果、存在的问题、提出的改进措施和建议等。同时，也要向管理层和相关部门进行汇报，以便及时调整和优化公司运营绩效。

三、工作心得和体会

1. 理解公司实际业务情况

在年度审计过程中，我深刻认识到了需要充分理解公司的实际业务情况，只有了解实际情况才能够更好地找到问题所在，并提出更合适的改进措施和建议。

2. 沟通交流非常重要

在审计过程中，我发现及时沟通交流非常重要，这样不仅能够发现问题更能够及时将问题反馈给管理层，提前进行调整和解决。

3. 关注细节和核对精度

在进行审计过程中，我深刻认识到细节决定成败，只有关注每一个细节，审核和核对每一个数字才能够保证审计的准确性和可靠性。

通过此次年度审计工作，我学到了很多新的知识和经验，更加熟悉了公司的实际情况和运营绩效，深刻认识到了年度审计对于公司的重要性，更加自信地面对公司会计、财务方面的工作。我将会一直不断提升自己的专业素养，努力为公司创造更大的价值。

年终审计工作总结 篇9

xx年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。

一、稽核审计工作成绩及基本做法

(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《20xx年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。

3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位;每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

(二)规范检查行为，细化检查内容。

1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。

2、对各项检查内容按照“作业式、格式化”进行列表细化，从会计管理工作、财务管理工作、信贷业务操作流程、信贷风险防范、安全保卫工作、内控制度执行以及业务经营真实性等详细制定稽核方案和稽核检查表格，依照稽核方案和检查表逐项开展检查，确保稽核检查工作精细化，不留死角。

3、针对信用社登记簿多、登记不规范和存在顾此失彼的现象，与联社各部门磋商，牵头统一了各类登记簿，印制《xx县农村信用社内控管理登记簿一览表》，发到各网点，统一了制式、规范登记内容和要求，达到了统一规范。

(三)认真做好各项稽核检查工作。

1、组织实施了20xx年度会计决算真实性专项稽核工作，提前介入，超前运作，组织人力全面进行稽核检查，确保真实、准确;得到了上级管理部门组织的真实性大检查的肯定;

2、全面完成全年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范，稽核人员进一步加强对新业务的学习，放弃节假日休息时间，全身心投入到序时稽核检查工作中，集中精力全面完成全县xx个社(部)的序时稽核工作，对xx个重点单位实施了后续跟踪稽核审计和二次稽核审计。全年累计发出稽核现场检查事实确认书xx份，发现存在问题568条，现场纠改223条，限期整改345条，现场处罚xx人次，罚金38000元，发出整改通知书46份，通过后续稽核和各社回执的整改报告看，已基本整改到位。做到扶正纠偏、规范管理、防范风险，并将序时稽核报告及时向联社领导送阅，使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况，准确做出管理决策，通过强有力监督检查，进一步促进了各项业务规范健康快速发展。

3、根据省联社的通知要求，组织实施了我县农村信用社20xx-20xx年新增贷款的专项稽核工作，进一步掌握了新增贷款质量，促进了信贷管理工作。

4、对联社财务会计部资金清算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价，进一步规范了管理部门的管理及操作行为。

5、服务大局，服从上级主管部门的临时工作调配，积极配合参与各级组织的检查工作。一是按照办事处年度决算真实性检查要求，我县抽调6人对xx联社年度决算真实性进行了为期8天的稽核检查;二是抽调2人利用5天时间对xx联社原理事长任职期间的经济责任进行了审计;三是抽调一人参加了省联社组织对xx联社为期一个月的年度真实性稽核检查;四是参加了省联社组织的对xx办事处原主任的离任审计;五是抽调4人，利用一周时间，参加了市办组织对xx联社的贷款五级分类及冒名贷款稽核检查;六是参加了市办事处组织对xx联社的财务管理的稽核检查。通过积极参与检查，进一步锻炼和提升了稽核人员的稽核检查水准，拓展了稽核人员的视野，同时，在稽核检查过程中也学习了兄弟联社先进的管理经验和做法。

(四)认真做好各项内部审计工作。

1、由于今年联社加大了岗位交流力度，一次提拔交流xx位社(部)主任、部门经理，因此，在联社领导的重视支持下，稽核审计部集中时间、精力利用一个月的时间，对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计，对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计，给予客观公正的评价，全年共实施社(部)主任离任审计xx人次，开展职工离岗审计xx人次，作到了离岗必审计。

2、认真实施财务审计工作。根据联社审计委员会安排，按季组织对全县信用社财务制度执行情况进行稽核审计，集中时间对各社20xx年下半年，20xx年一至三季度财务管理情况，费用列支的真实性和合规性进行了全面审计，进一步促进和规范了农村信用社财务管理行为。

3、按照联社安排，组织实施对联社后勤管理工作进行了审计，通过审计，暴露出了后勤管理中存在的薄弱环节，对进一步加强和规范后勤管理工作起到了积极的促进作用。

(五)及时准确报送“1104”工程报表，按月准确上报，按季做好监管核心指标分析和监管评级打分，准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系，实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合，报表人员加班加点、认真细致，从未出现数据差错，保证了报表的真实性、准确性和及时性，得到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径，按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23个风险监测指标、70个辅助指标进行计算分析和预警，并计算出监管评级得分，为联社组建农村合作银行提供了详实的指标数据，为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照安康银监分局要求，准确、及时、真实报送《日常监管事项报告》，双周五定期报送，从未间断和出现任何披露。

年终审计工作总结 篇10

我作为审计部网点组二片区的一员，20__年多次参加了市分行审计部组织的业务培训和测试，完成了审计部下达的各项审计任务。20__年我参加了本市范围内的常规审计共19次，检查区域包括：江安、兴文、长宁、珙县、南溪，检查业务范围包括：储汇业务、代理业务、公司业务。通过1年的学习和工作，我的审计工作能力有了一定的提高，在日常生活中与同事相处融洽，工作中表现严谨认真、勤勤恳恳、兢兢业业。具体情况如下：

一、不断总结，努力提高。

在日常检查工作中，我做到遇事多思考，对自己前期工作作认真、仔细的总结，总结自己做得好的方面，总结自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反复认真分折前台人员不合规操作存在的风险点。在与其他同事共事的过程中，注意学习别人的好的检查方法并借鉴。经过20__年的审计工作实践，我已对个人储蓄、汇兑、代理类业务的审计基本能胜任，对我行开发的一些新业务，如公司业务、个人贷款等的风险点有了更多的了解和认识，在日常工作中，我深切地体会到审计工作是一项专业性很强的工作，尤其是当前我行新业务增多，经济和社会环境愈来愈复杂的情况下，为了保证我行业务的健康快速发展，审计更是一项非常重要的工作。要想把审计工作做好，作为一名基层审计人员，加强业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此，我加强了自身对各种业务的学习，尽可能地提高自已的综合素质。20__年我参加了市分行审计部组织的多次系统的业务培训并全部通过了考试，取得了良好的学习成果，我将继续加强学习，不断提高自已的审计能力，做到专业胜任。

二、存在不足的方面。

虽然在前期的工作中，经过不断的学习，对本职工作能力有了一定的提高，但我自身还是存在很大的不足，比如对工作的认真、仔细程度还需要进一步加强，又如在新业务的学习、实践方面还是不够，对新业务的了解还只是一知半解，对风险点的把控离审计工作的要求还存在较大的差距，为了能达到审计工作的要求，我必须要加强业务知识的学习和多抽时间到前台进行实际操作，以获得更多的经验，努力提高自身的能力。

三、下一步工作打算。

经过20__年市分行组织的多次培训与自已的审计工作实践，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够成为一个更合格的审计人员。在今后的工作中，我要克服不足，用心学习，多掌握各种业务知识，更进一步熟悉业务流程，多分析各环节中存在的风险点，提高工作效率，使自已所从事的工作再上新台阶。

年终审计工作总结 篇11

根据审计局__年审计计划安排，我公司接受委托，在局审计小组领导下，对该工程一标段派员进驻现场进行施工全过程跟踪审计。

该工程一标段由主楼及辅楼八组成，建筑面积共计__㎡，其中：主楼地下建筑面积__㎡，地上建筑面积__㎡，辅楼八建筑面积__㎡。

该工程合同总造价为__万元，其中土建造价为__万元;幕墙工程造价为7525万元;钢构工程造价1018万元;内装二标段(辅楼二)工程造价__万元;内装三标段(主楼四至六层)造价__万元;内装四标段(主楼七至九层)工程造价__万元。现对本项目从开工至目前为止施工阶段跟踪审计情况汇报如下：

一、 工程现阶段施工进展情况：

截止今年十二月底，工程形象进度及如下：

1、主楼及地库: 土建已完成已98%;

2、辅楼三：土建工程已完成95%;

3、主楼幕墙：全部完成;

4、钢构工程：全部完成;

5、内装一标段：完成工程量95%;

6、内装二标段：完成工程量95%;

7、内装四标段：完成工程量95%;

8、完成工作量：截止今年十月底，土建工程累计完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;幕墙工程完成工作量__万元，累计支付工程款5178万元;钢构工程完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;内装二标段(辅楼二) 完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;内装三标段(主楼四至六层)完成工作量__万元，累计支付工程款__万元;内装四标段(主楼七至九层) 完成工作量__万元，累计支付工程款__万元

二、跟踪审计工作开展方式、方法

1、派驻人员常驻施工现场，全面了解工程实施情况

①现场人员常驻工地，及时掌握工程进展情况，适时对施工现场进行查勘，并进行必要的拍照、摄像，留取证据，确保计量准确和审核完整真实;

②检查工程设计变更、签证手续是否合理、及时、完整、真实。为可能发生的.设计变更准确计量掌握真实资料。核实有关设计变更及签证落实情况;

2、积极参与工程项目相关会议，对涉及工程造价的部分提供合理化建议。

①参加每星期二定期举行的监理例会，向相关单位提出跟踪审计意见及要求;

②列席工程质量安全进度等各种综合协调会，了解掌握工程实施过程中相关情况;

③参加图纸会审、暂定价材料询价会议。

3、参加重点部位隐蔽工程检查验收

驻现场人员，已参加钢筋、土方回填等相关隐蔽工程的查看和验收，收集相关的图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。

三、现场工作主要内容及工作成果

1、 检查该项目的合同订立及履行情况

①建设单位已通过招标方式确定各分包单位，对建设单位提供的各分包工程工程施工合同进行看阅，并出具相应的跟踪审计意见。

2、 参与现场签证验收，严格控制工程造价

①驻现场人员，参加相关隐蔽工程的查看和验收，收集相关的图片、文字资料齐全，及时办理确认手续并存档。

②现场实测BDF箱体安装人工工日消耗量、现场抽样实测管井降水抽水机械台班、基坑支护面积和槽钢支护桩数量、幕墙预埋件等相关工程量验收，掌握第一手资料;

3、审核现场签证，确保签证资料真实有效

对施工单位提出的工程签证单，会同建设、监理、施工四方共同审核确认;发出审计意见单42份;

4、收集工程相关资料，为工程决算提供依据

已收集工程相关资料：工程立项、可研、环评、概预算、施工图、征地拆迁、施工合同、招投标等相关资料。

四、相关问题

1、暂定价问题 本工程体量大，专业多，招标时暂定价部分较多，对于必须采用招标的暂定价，建议建设单位采用招标方式，并按相关规定履行程序，并报财政评审。但仍然有部分情况特殊，今后仍要坚持按程序执行。

五、今后工作计划

1、继续履行现场跟踪审计职能，督促甲乙双方搞好相关衔接工作，及时收集相关资料;

2、现场代表常驻现场，及时处理现场相关事宜，监督并参加必要与工程造价有关验收工作，进行必要的拍照或摄像;

3、收集相关签证手续，按合同约定，对索赔项目进行审核，合理确定控制工程造价，特殊情况及时向审计组长汇报;

4、负责向业主单位、施工单位、监理单位宣传跟踪审计程序及要求、让各方明确跟踪审计的必要性，取得参建各方配合与支持，最大限度地达到控制工程投资的目的;

5、工程竣工验收后，督促甲乙双方及时办理工程决算，并在最短时间内审计完毕。

年终审计工作总结 篇12

转眼间已经到年终了，应该要做好审计部门的工作总结，为今后的发展积累经验。以下是由东星资源网小编为大家整理的“公司审计部门年终工作总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司审计部门年终工作总结（一）

今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，根据集团公司的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

共完成审计项目xx项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计xx项，专项经营考核审计x项，任期经济职责审计x项，投资企业财务收支与资产负债审计x项，基建工程项目预算审计xx项，基建工程项目结算审计xx项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。本年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出推荐xx项。审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。公司为扭转xx公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认xx公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。20__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题。由于目前审计部仅有财务审计x人，工程审计x人，疲于应付近xx家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算。坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

本年度在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

公司审计部门年终工作总结（二）

今年是公司审计部的开篇之年。在公司的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们紧紧围绕公司“效益年”管理主题和又好又快的管理目标，结合公司的新形势，建立适应公司管理要求的审计工作机制，突出工作重点，抓好重点项目效益、财务内控制度、经济责任、财务预算等关键环节的审计，全面完成了各项审计任务，充分发挥了内部审计“促进管理，提高效益”的职能作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。

一、切实做好各项外审的迎审工作，维护企业信誉和利益

全局对外部审计的重要性、严峻性都有了进一步的认识。公司审计部在总结以往xx审计中发现的问题和好的经验和方法的基础上，对xx项目外部迎审工作进行了部署和安排。为了确保迎审工作顺利开展，降低潜在风险，我们对项目的全部会计资料进行了详细的审阅和梳理，针对日常工作中的薄弱环节和疏漏，尤其是涉及工程转分包问题、资金流向问题、材料采购问题、成本列支问题等，逐一排查，提出具体要求。

二、完善整章建制工作，利用信息化加速审计规范进程

站在全新的起点上，完善整章建制工作成为审计部开展各项工作的基础。为了更好地履行工作职责，规范公司审计工作流程，提高审计工作效率，我们学习借鉴了兄弟单位的审计工作经验，结合公司实际起草拟定了一系列审计工作制度，作为审计工作开展的指导方向。

信息是审计资料收集的一个重要渠道，我们在加强信息化建设的同时，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，充分利用计算机技术实现了审计工作计划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化，充分发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾，大大提高了审计效率及审计质量。

三、抓好重点项目效益审计，落实“向项目要效益”的管理目标

根据内部审计项目安排的指导思想，重点工程是内部审计必抓“三个重点”之一。为进一步揭示项目管理中存在的问题，挖掘内部潜力，找出可以提高工程经济效益的环节，我们综合考虑项目产值、风险、效益三大因素，对公司近年来施工的重点项目进行了效益审计，共完成工程项目审计项。

四、以完工项目终结审计为依托，提高项目管理水平

对完工项目的终结审计是内部审计事后审计的一项重要内容。主要是对项目经理部解体前的资产负债情况进行审计核实，评价项目的经济效益、管理的成败与得失和项目经理部遵章守纪情况，从而分析竣工项目的创效点、效益流失点和存在的隐患，并进行评价与总结，推广经验、汲取教训。

在对××项目终结审计过程中，发现该项目部以合同管理作为深化责任成本管理的突破口，通过合同管理来联系和约束项目内外的经济关系，合同履约的过程实际就是成本发生和责任成本控制的过程。通过合同管理实现了提高责任成本管理的质量，使责任成本的预控、预测落到实处，取得了较好的经济效益。建议将此做法在今后的项目管理中大力推广，提高项目经济效益。

五、做好任期经济责任审计，提升责任人综合管理能力

根据关于项目领导人员任期经济责任审计的要求，受人力资源部的委托，审计部共完成任期经济责任审计项。在严格区分主观因素和客观因素、前任责任与现任责任、直接责任与主管责任的基础上，审计组通过实施必要的审计程序对领导人员任职期间项目的生产经营情况、管理情况、经济效益的实现程度、内控制度的建立和执行情况进行了全面的审计。

今年的审计工作实现了预期目标，但也存在一些困难和不足。一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，原有的审计计划没有完全执行；

二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距；

三是审计挖潜深度不够，审计工作主要还停留在会计账目的表面；

四是内部审计质量还有待进一步提高，审计方法和审计手段还需不断创新。以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决。

公司审计部门年终工作总结（三）

本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业一年的审计工作情况总结如下。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、xx电厂的内控缺陷整改情况监督、xx电厂热值差专项审计及xx电厂的厂内费用及损耗专项审计，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了xx电厂的任中审计、股份公司借调的xx电力检修公司离任审计和xx电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用xx审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

还是这个比较好！

公司审计部门年工作总结

2020公司部门年终工作总结

设计公司部门工作总结

公司监察审计部工作总结

个人工作总结公司内部审计

年终审计工作总结 篇13

个人年度审计工作总结

作为一名年轻的审计师，我在这一年中紧张而充实地工作着，每天都充满了挑战和机会。在这篇文章中，我将回顾我这一年的工作，并总结我学到的经验和教训。

工作描述

在这一年中，我主要负责对不同企业的财务报表进行审查和审计。我需要按照审计程序进行审核，了解财务记录和报表，发现错误或潜在的问题，并协助企业解决它们。我也需要和客户进行沟通，在需要时协调其他团队成员的工作。除此之外，我还需要每月更新我的审计知识以保持专业资质。

成功经验

首先，我学会了如何关注细节。在审计中，一个小错误可能会导致大的问题，所以我必须了解财务公式和漏洞，以确保财务报表真实可信。这个经验也让我更加细致地处理其他任务。

其次，我学习了与客户沟通的艺术。与客户保持良好的关系有助于将他们置于放心和协作的状态，以尽可能顺利地进行审计。良好的沟通通常也会为客户提供新的想法和建议，以改善业务。

教训经验

在这一年中，我也犯了一些错误。其中最明显的是我的时间管理问题。在忙碌的工作中，我有时会把时间分配不当，错过了一些重要的细节。我发现，在开始一个新的任务之前，先制定一个详细的计划会大大提高我的效率。

此外，我还需要更好地处理紧张的情况。当存在紧急的问题时，我有时会感到压力和不安，这可能会影响我的工作和决策能力。针对这一问题，我学会了采取更具建设性的方法来处理问题，例如定期进行呼吸操和作息时间安排等。

结论

在我经历了这一年的审计工作之后，我对于自身的工作质量和职业认识都有了更好的理解和掌握。作为一名年轻的审计师，我意识到要成为一个成功的审计师需要不断学习和成长。在未来的几年里，我希望自己能够在职业生涯的道路上迈出更大的步伐，不断扩展自己的技能和知识，以成为一名真正优秀的内部审计师。

年终审计工作总结 篇14

近日，__省昌江县召开20__年度第一次经济责任审计工作联席会议，总结20__—20__年度经济责任审计工作，研究部署20__年工作任务。县政府主要领导，县纪委、组织部、监察局、人社局、审计局、国资委等县经济责任审计工作联席会议领导小组成员单位主要负责人出席会议。

20__—20__年度该县共开展领导干部经济责任审计项目__个，发现问题100个，提出审计建议56条。所发现的问题普遍存在财务管理不规范、公务支出不规范、固定资产管理不规范、往来款项清理不及时、部分项目资金预算执行率低、基础建设程序执行不到位等六个较为突出的共性特点。

针对所发现的问题，会议要求，县经济责任审计工作联席会议办公室要加强对被审计单位整改过程中的指导，帮助被审计单位明确问题痛点，纠正根源偏差，精准预防、把控风险，从以下4方面积极抓好审计整改。

一是严格依照法律法规履行职责，积极发挥审计体检诊断功能，保护国家经济运行安全、促进领导干部依法履职。县财政局组织对会计进行系统的培训，从财务审批关口开始，从财政委派会计着手，统一财务管理标准，规范财务管理工作。

二是进一步加强纪检监察、组织人事、审计、财政等部门的协作配合，资源共享，关口前移，加强干部监督管理，及时发挥警示作用，保护好干部的工作积极性。

三是把握审计重点，加大对党政主要领导同步经济责任审计，尤其是加大对权力集中、掌握大量资金(资产、资源)的领导干部的审计力度;以任中审计为主，将离任审计与任期内轮审有机结合起来，逐步实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。进一步提高经济责任审计工作质量，促进领导干部依法履职、规范用权、科学决策。

年终审计工作总结 篇15

20xx年，青神县广播电视工作在县委、县政府的领导下，班子团结，政通人和，依法行政，勤政廉洁，增强了凝聚力，提高了执行力，坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，精诚团结，负重自强，通过深化改革，健全制度，完善管理等措施的实施，圆满完成了全年各项工作任务。先后被县委、县政府评为“新农村示范片建设先进集体”、“交通大会战先进集体”、“招商引资先进单位”、“宣传思想工作先进集体”“综合治理人口和计划生育工作先进单位”、“三深入活动先进集体”“老龄工作先进单位”，《青神故事》剧组受到市委、市政府和县委、县政府隆重表彰，邓友权同志被四川电视台评为优秀电视艺术先进工作者。

一、紧紧围绕县委政府中心工作，把握正确舆论导向，严守党的宣传纪律，扎实做好宣传工作

今年，是“”开局之年。广播电视宣传工作始终坚持正确的舆论导向，紧紧围绕县委、县政府的工作重点开展宣传报道，服从和服务于全县经济建设大局，为全县经济发展、社会稳定和各项工作的开展提供了强有力的舆论支持。今年，青神电视台对全县“三深入”、“四下乡”、“主题年”、“全域景区化，建设锦绣新青神”、”老区精神传万代”、“环境综合整治”等重要工作、重大活动进行了集中战役性宣传;在《青神新闻》栏目中，先后开办“工业开门红”、“主题年活动风采展示”、“亲民 爱民 为民”、“倾情打造可爱青神”、“再掀城乡环境综合治理高潮”、“掀起三深入活动高潮”、“全民参与、共创生态青神”、“党务公开”、“阳光政务”等专栏。

1-11月，县广播电视台共制作《青神新闻》302组，共计播出新闻稿件2356条，完成专题片、资料片拍摄制作35部;现场直播了全县农村工作大会、创建省级生态县文艺晚会、庆祝建党90周年大型晚会，并圆满出色的完成了11月份召开的县党代会、人代会、政协会的宣传报道任务，受到了县委、县人大、县政府、县政协、县委宣传部主要领导的高度赞扬;3月份，还圆满完成了全县农村工作会的现场直播任务。外宣方面，上送中央电视台、四川电视台52条，被中央台采用5条，四川台采用42条;上送眉山电视台155条，采用136条，。今年x月x日至31日，青神电视台还与中央电视台联袂报道在成都召开的全国第九届农产品交易盛会，获得巨大成功，受到眉山市文体局、县委宣传部通报表彰，得到了央视农业频道总编辑赵泽琨的充分肯定。赵泽琨认为，作为县级地方电视台，无论是人才储备、业务水平，还是组织协调能力，青神电视台都堪称一流，对这次合作非常满意。

二、稳步推进党代会、人代会部署的工作任务

(一)全面完成广电体制改革 按照县党代会、人代会的部署，今年全面实行广电体制改革。在原广电局党组和局班子的领导下，认真制定方案，切实组织动员，仔细清产核资，落实人员分流。二月底，根据青机编〔20xx〕1号文件精神，于今年x月撤销了青神县广播电视局，成立了四川省有线广播电视网络股份有限公司青神分公司，实行了人员分流。3月x日，青神有线广电网络分公司已正式挂牌，实现了“全省一张网”，标志着青神广电体制改革工作圆满完成。县广播电视台代表地方政府认真履行了出资人的职责，促进了广播电视网络公司的发展。

(二)积极推进广播电视无线发射台建设 原泥渡山无线广播电视转播台在20xx年夏季的大风暴雨中损毁后，县委、县政府高度重视，决定搬迁新建。我台认真按照县委、政府的要求，认真选址、规划。积极争取市、县有关部门的支持，克服了诸多困难和不利因素，顺利通过了项目的立项、选址、设计、预算、评审及招投标工作，并于今年x月x日进场施工建设，目前工程进展顺利，机房建设主体工程已完工，发射塔已完成塔基建设，正进行主体工程室内外装饰和发射塔身建设，预计12月底可完成全部建设内容，明年x月投入使用。届时，青神县地面无线数字广播电视发射台将拥有370平米播控机房，60米发射高塔，500瓦的发射功率，必将极大地提高青神广播电视台节目的覆盖率，进一步满足全县人民的精神文化需求。

三、强化内部管理,确保目标任务完成

为确保全年目标任务的完成和全台各项工作的开展，今年，我台在内部管理方面做了以下工作：一是按照20xx年考核情况，对中层干部岗位进行充实、稳定;二是继续执行目标考核管理，对全年目标任务分解到部、室，台里分别与各部室负责人签订目标责任书，工作业绩与收入分配挂钩，严格奖罚;对具有可操作性的工作任务，落实到人，逐月考核，奖惩兑现;三是加强对目标任务的督查工作，台办公室按月督查、统计每月各部门的目标任务完成情况并在工作简报上予以通报;四是重新进行了广播电视台岗位认定和岗位竞聘工作;五是制定了广播电视台专题、新闻作品评奖办法，并于6月份进行了公开评奖，对获奖的编、采、播人员进行精神和物质奖励。

四、事业建设稳步推进

今年广电体制改革后，县广播电视台作为出资人，继续加强了对四川有线广播电视网络股份有限公司青神分公司的管理，使公司各项业务顺利推进。截止目前城区数字电视推广取得突破性进展，城区所有新建商品房小区全部开通数字电视，今年新增数字电视用户362户，总数达 617户，为数字电视的整体平移打好了基础。与此同时，大力发展光纤电视用户和农村用户，今年新入网用户285 户，其中农村用户 787 户，目前全县光纤电视用户总数达13747户。

五、明年工作重点

(一)宣传好革命老区精神，掀起学习贯彻中央xx届六中全会精神高潮。

(二)围绕县党代会提出的“1171”工作思路，继续做好广播电视宣传工作，强化舆论监督职能，为全县经济发展、社会稳定、建设锦绣新青神摇旗呐喊，提供强有力的舆论支持。

(三)进一步加强队伍建设，优化干部队伍结构;加强干部4

职工政治思想和业务技能培训，不断提高干部职工的政治素质和业务水平，把广播电视节目办好、办活、办出特色，不断出新品、精品。

(四)与组织、人事部门紧密配合，搞好播音员主持人和编辑记者招聘工作，进一步充实、壮大广电队伍。

(五)开展比、学、赶、帮、超活动，不断提高广电队伍整体素质和业务能力，努力培养名编辑、名记者、名播音主持和名编导，办好办活广播电视节目。

(六)按照县委、县政府工作部署，搞好广电中心的立项、选址、设计等工作。