审计工作总结计划

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审计工作总结及计划(篇1)

一、本月工作总结

1、党风廉政建设

1）按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。

2）“清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。

3）配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

2、行业纠风工作

1）10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

2）完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

3）已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

4）配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。

5）10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

6）配合党办、科室主任我院20xx年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。

8）10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。

3.医德考评建设

1）完成10月份各科室、病区人员的医德考评工作。

4、投诉管理工作

1)继续宣贯首诉负责制及投诉接待流程、技巧。

2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录查询，配合市局做好每日一次的“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理，做到及时反馈、及时处理。

5、阳光工程建设

积极配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等，参与招标工作6次，工程验收7次，20xx年总务食堂换购询价2次。

6、内部审计

1）完成xx个合同的会签工作

2）完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

3）完成20xx年1月-9月的预缴款核对审计工作并完成报告

4）完成办公用房专项督查的填报工作。

7、其他工作

1）参加市卫计委纪检组组织的20xx年卫生系统纪检监察干部业务培训会。

2）配合医务科做好“最多跑一次”信息联络员工作，并在国家卫生统计信息网络直报系统平台上完成每周数据上报工作。

3)汇总各科室、病区拒收红包、回扣等信息，并按时向市级公办医院管理中心监察室报送我院《10月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

二、下月工作要点

1、党风廉政建设

1）配合科室主任继续向全院职工发送“医疗行业九不准”和廉政短信。

2）继续更新内网OA“清廉七医”版块。

2、行业纠风工作

1）继续配合科室做好11月份正风肃纪检查工作。

2）做好20xx年11月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及后期资料整理。

3）做好20xx年11月份的医德医风大查房工作、出院病人满意度抽查工作、门诊及住院病人（家属）满意度测评工作。

4）按时向市级公办医院管理中心报送我院《11月份拒收红包、回扣情况汇总表》。

3、医德考评建设

根据医德考评管理办法及相关通知要求，完善医德档案建设，修订医德考评实施方案，重点在于制度的落实与完善、常态化。完成20xx年11月份各科室、各病区人员医德考评工作。

4、投诉管理工作

1)继续深入宣贯首诉负责制。

2)每周一次进行网络巡查及投诉箱检查、医药购销领域不良记录的查询，配合市局做好每日一次的温州“纠风在线”巡查工作与我院微信服务号与医院网站的投诉平台管理工作。

5、阳光工程建设

继续配合做好阳光工作建设（信访、用药、招标、采购、人事）等。

7、内部审计

1）继续完成本月的相关合同的审计会签工作。

2）继续完成对收费处收费员、设备仓库、总务仓库、药房等的定期盘点工作。

3）不定期抽查收费处收费员、保卫科等现金盘点。

4）完成监督巡查回头看的部分抽查工作

5）完成多普勒超声诊断仪的设备运营审计工作。

7、其他工作

1）继续配合医务科完成“最多跑一次”数据上报及其他工作。

2)开展考勤记录专项督查与医疗“九不准”专项督查。

3）认真完成上级领导交给的其他各项任务。

审计工作总结及计划(篇2)

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基矗

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基矗一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市常针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

审计工作总结及计划(篇3)

回顾上半年的工作，在全局干部职工的共同努力下，我们取得了必须成绩，但也仍然存在着诸多欠缺和不足，如:审计的服务作用还没有充分发挥；信息化建设跟不上审计工作发展需要，虽然我们为网络建设做了一些工作，但是计算机辅助审计面比较窄，软件应用潜力较低的问题仍然是限制审计工作快速发展的主要因素；审计队伍的素质与审计发展的要求不很相适应等等，这些都有待在以后的工作中予以一一改善。

20xx年下半年，我局将紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略，为我县全面建设小康社会、推进城乡一体化建设和新农村建设各项工作带给优质、高效的审计监督和服务。主要思路是：

(一)在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向，对于我局来说，绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看，绩效审计没有固定的模式，也没有统一的标准能够遵循，需要我们长期的探索。针对这种状况，我们提出审计绩效与绩效审计相结合的发展思路，要求每个绩效审计项目要搞出审计效益，每个审计项目要找准效益审计关键点，力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花，走出贴合当前审计工作实际的绩效审计之路。

(二)在计算机应用方面有所突破。下半年，我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况，拟开展两次ao和oa应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课，一方面到达普及计算机应用知识的培训；另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平，力争实现无纸化办公，切实提高审计工作效率。

(三)在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目的审计。对县政府投资新建的所有项目都进行决算审计，根据县政府常务会议要求，加大重点项目预算审计、现场勘察、项目质量审计力度，核减不实费用，纠正违规问题，提高工程质量和投资效益，并对项目建成后的效益进行审计评价。

(四)在经济职责审计上有所突破。下半年，要以扩大离任审计和任中审计为重点，推进经济职责审计工作，用心为县委、县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的正科级一把手进行任中审计，对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审计。

(五)在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计，促进公共基金保值增值，强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计，加大对教育、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。

(六)在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的十七届四中全会深入贯彻科学发展观为重点，全面加强队伍建设。建设学习型审计机关，着力提高审计人员的理论水平和业务潜力，全局大兴学业务、懂业务、精业务之风，打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。

审计工作总结及计划(篇4)

（一）建立经济责任轮审工作机制。今年我县把80个县级一级预算单位主要领导和15个乡镇党委书记、乡镇长共计110名干部纳入审计对象，并在三年内全部轮审一遍，实现审计监督全覆盖，实现

“一次审三年、三年审一遍”的总体目标。县委县政府印发了《县科局级领导干部经济责任审计暨财政财务审计规划（20__-20__）》，将审计范围、内容、重点、措施一一明确，提高领导干部在履行经济责任时的自我约束力。在具体实施中，坚持把握三个原则：坚持经济责任审计与财政财务审计相结合，突出经济责任审计；坚持任中审计与离任审计相结合，以任中审计为主；坚持乡镇党政主要领导干部同步审计。

（二）突出重要岗位和重点领域干部经济责任审计。一是突出对涉及行政审批、行政执法、行政性收费、项目投资大、专项资金多、财政资金量大的单位主要负责人的经济责任审计，规划中共有28名干部纳入重点岗位和重点领域审计监督范围。二是突出对涉及5000万元以上的重大项目管理干部的经济责任审计，目前已对我县涉及光明新城、两化互动、新坝水库、工业园区组团项目管理的干部共计11名，纳入重点审计监督范围。三是突出对国家惠民政策资金管理使用干部的经济责任审计，目前已对社保资金、民族地区十年行动发展资金、学生营养改良计划资金、保障性住房建设、农村沼气池建设、生猪养殖场建设等国家惠民资金管理使用的干部共计7名，纳入重点审计监督范围。

今年我县安排了3个乡镇的党委书记、乡镇长和4个县级单位的主要负责人共10个经济责任审计项目。从审计情况看，领导干部履行经济责任总体情况较好，都能积极主动开展各项经济业务活动，极大地促进了地方经济社会发展。但在审计中发现领导干部履行经济责任还存在以下问题：

（一）财经法规知识欠缺，财务管理能力有待加强。我县绝大多数领导干部基础教育都不是经济类专业，财经法律法规知识学习不够，加之各单位财务人员参谋助手作用发挥不够，没有很好地把好第一道关口。在今年的经济责任审计中，领导干部履行财政财务管理方面的问题涉及金额164万元，其中违反规定扩大开支范围27万元，违规收费15万元，挤占挪用滞留专项资金54万元，应缴未缴财政收入26万元，应列未列固定资产29万元，其它问题资金13万元。

（二）经济规则把握不够，经济管理水平有待提高。每一笔具体的经济业务，都是以一定的经济实务形态表现出来的，都附带有一定的条件和约束，都有相关法律法规和国家政策指导实施，表现最多的形式是专项资金和工程项目。往往上级安排经济业务实施时间要求紧、工作任务繁重，领导干部注重抓工作的落实和效果，忽略了工作任务涉及相关法律法规的学习掌握，缺少科学论证和依法审查环节，导致管理不规范和程序不合法，甚至决策失误或欠妥。在今年的经济责任审计中，领导干部在经济业务管理决策方面存在的主要问题有：一是专项资金管理问题涉及金额200多万元，就其原因没有严格按照各项专项资金管理办法规定管理使用和实施项目，存在挤占挪用滞留等现象；二是工程项目管理问题涉及金额约1100多万元，就其原因没有严格按照《政府投资项目管理办法》等相关规定进行项目立项、设计预算、招投标、工程施工、竣工验收、决算审计、结转资产等环节，部分项目实施过程中出现了程序不合法、管理不规范的现象。

（三）内控制度不够健全，监督执行力度有待加强。用制度管人，按规则办事，是作为一名领导干部做好工作的前提。不仅要根据单位实际情况制定科学可行的规章制度，更要抓好各项规章制度的执行和落实，单位领导不仅要抓好执行，更要带头遵守作表率。从审计情况看，绝大多数单位都制定有财务制度、会议制度、接待制度、小车管理制度、三重一大制度等比较健全的规章管理制度，也能较好地执行各项制度。但极少数单位还存在管理制度十分简单，操作性不强，执行力不足，监督机制不健全，一定程度上影响单位工作效率和质量。

审计工作总结及计划(篇5)

逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。2018年__月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而2018年__月__日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

审计工作总结及计划(篇6)

xx年来，自觉加强理论学习，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平。严格规范的要求自己，不断提高工作效率和工作质量，较好的完成了本职工作任务。现将xx年来工作学习情况总结如下：

一、加强业务学习，努力提高自身素质

为了进一步提高理论知识，坚定信念，提高自身综合素质水平。自觉加强相关政策法规的学习，提高工作能力。

二、坚持学习理论知识，不断提高自身综合素质

学习理论知识，是从思想上、上对一名领导的基本要求。通过学习，我不仅在思想上和行动上有了一致的共识，还提高了自身素质。xx年来，自觉学习了四中、五中全会精神以及、监察法及《监察法》、《审计法》、《审计署关于加强领导廉洁自律的若干规定》、《法》、《中国党纪律处分条例》等相关的业务知识，进一步提高了自我理论水平。

三、踏踏实实做好本职工作。

我热爱自己的工作，坚持把工作放在第一位，认真执行和落实局、科室的每一项制度与规定，坚持认真做好本职工作，做好会计核算工作，努力按照坚强、业务精通、善于协调的我的工作理念，做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。

1)、规范报账服务。在规范报账服务的基础上，做好了票证管理、现金管理、银行账户管理、现金管理、办税、公用事项管理、固定资产管理、公用物品管理、食堂餐厅用餐管理、办公用品管理、会议费及福利采购管理、办公设备维修管理、车辆管理、会议、集体活动会前、公务接待管理等各项工作。

2)、做好文书工作。根据业务经办，我负责拟定了文书方面的管理办法及各类文书的格式和要求，并负责公文管理及格式的拟定，对公文处理、归档工作有了很大的认识。

3)、认真做好档案的收集、整理工作。在收集整理过程中，我注重对公文写作工作要求按档案管理的要求，将各项档案进行分类和归档，并建立了公文保管目录表及公文流转程序。

4)、做好公章的管理工作，严格按照公章使用的有关规定，对于印发的公章及时签发、盖章，做到了印章使用有登记。

5)、认真做好会议的筹备和接待工作。每次会议结束后，及时向领导汇报会议的有关决策，并向领导指示。

6)、严格办公室的管理工作。根据工作需要，随时制作各类表格、文档等，并及时更新、补充公司的办公用品，认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。

三、存在的问题

虽然工作上经过不断学习，已具备了一定的工作经验，但在工作中还存在着很多不足之处。

7、缺乏沟通，不能充分利用资源。在工作的过程中，由于今年工作任务重，对公司的具体情况没有深入的了解，一些工作做的还不够到位，主观能动性有待进一步提高。在接待工作中，有时存在着标准不高、统一、标准不全的现象。

8、缺乏创新意识，与同事的交流还不够。对领导的意图领会不够到位，缺乏工作的主动性与积极性。

在今后的工作和学习中，要严格要求自己，加强自身技能和综合素质的锻炼，不断学习、不断进步，争取更好地工作成绩。

审计工作总结及计划(篇7)

xx年，内部审计室在院、院行政的领导下，认真学习贯彻“”重要思想，全面贯彻落实党和国家的各项方针政策，紧紧围绕院的工作部署，按照院内的工作要求，认真履行内审工作职责，在工作中不断开拓进取，较好地完成了各项内部审计工作任务。

一、认真学习、贯彻落实党的十六届六中、七中全会精神

结合本院实际，xx年内审工作将继续坚持“围绕中心，服务大局”的原则，坚持以理论、“”重要思想、为指导，深入贯彻落实，按照院、院行政的统一部署，紧密结合本院实际，认真做好内部审计工作。

一）以提高工作效率为根本，不断加强内部审计工作

1、坚持“围绕中心，服务大局”的原则，不断加强内部审计工作力度。

为使我院工作能够顺利开展，我院坚持以为指导，以提高工作效率为目标，以加强审计队伍建设为重点，以加大工作力度为突破口，认真开展内部审计工作。

2、坚持“三重一大”制度，提高审计工作质量。

审计工作是一项经济管理工作，必须做好“三重一大”工作：首先，重大审计报告，必须经院批准；其次，大型项目审批，必须经院批准；再次，大项目的审计，必须经院批准；最后，审计工作要以审计为基础、以工作为保障。

为保证审计工作质量，在xx年我们主要从以下几个方面着手：一是继续推进审计项目的立项、评审、公示等工作的开展。xx年，我们将审计项目立项审批工作作为今年一项重要工作来抓，重点对项目立项的、公示、公告、评估、审减、结算、资金使用、项目管理、工程建设、基础设施、资金使用等方面进行审计，并将审计项目分解落到实处；二是加大对项目的管理、服务工作，做好项目的资金管理、使用、运转、结算的财务管理、项目的资产管理以及项目的管理和资金分析等工作；三是进一步强化项目管理，提高审计服务能力。

3、坚持“审计为民”的宗旨，切实加强内部审计工作。

xx年我们将继续贯彻“围绕中心，服务大局”的方针，坚持以人为本，关注民生，切实加强内部审计和监督工作，进一步加强内部审计队伍建设，切实加强内部审计工作力度，为提高内部审计工作水平打下坚实的基础。

二、加强内部审计监督和指导、促进审计工作发挥作用。

4、进一步加强内部审计工作。

xx年内审工作是“十二五”期间的第xx年，我们要继续加强审计监督和指导，促进审计工作有效开展，为我院发展营造良好的内部审计环境。一是继续加强审计项目监督，促进审计工作深入开展。二是继续抓好审计项目的立项、评审、公示工作；三是开展内部审计工作的督导和指导。

5、继续加强内部审计工作。

我院内审工作要以加强内部审计工作为重点，不断创新内部审计工作机制，不断完善内部审计制度，提高内部审计工作的水平和质量。一是要进一步落实《**省内部审计工作指南》，进一步加强内部审计工作。二是要继续做好审计项目、资金审计工作，进一步完善内部审计制度，规范内部审计行为；三是要继续加强内审队伍建设，不断提高内部审计人员的业务素质。同时，要继续做好内部审计工作，不断提高审计工作效率和工作质量；四是要认真做好审计工作，切实加强内审人员的培训教育，提高审计人员的业务工作能力和工作水平，为全面完成全年各项审计任务打下坚实的基础。

三、认真抓好内审制度建设和内审机构队伍建设

根据《**省内部审计工作指南》要求，认真落实省委、省关于进一步加强内部审计工作的意见精神，进一步建立健全内部审计工作制度，规范内部审计工作。

6.健全内部审计规章制度。

一是健全内部审计制度，规范审计行为。二是建立内审机构组织机构，明确内审机构的工作任务。三是建立内审机构内审机构

审计工作总结及计划(篇8)

一、xx年度主要工作回顾

科学合理安排资金，做好资金科学运行工作：做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”原则。保证医疗活动日常正常运行，保证每月人员经费的按时发放；二是有约付款，对药品、卫生资料等应付款推迟2-3个月付款，一方面缓解医院支付压力，另一方在这空间期内根据银行理财产品特性，利用理财产品多为医院获取较好银行利息，为医院获得更好的收益；三是对于当月要支付的单位，与其友好协商，以银行一年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又获得较好的收益。

分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。预算编制更趋于科学化、合理化，预算管理工作更趋于科学化：根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标。整个医院经济运行中特别是控制支出费用中发挥了良好的作用。总收支预算符合率达到预期的工作目标。

很有必要作进一步的完善。因此，完成起草完善综合目标责任工作：医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头。院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。财务科根据院务委员会具体的要求，对开始执行的医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作，该项工作已起草完毕，待医院院务委员会研究后付诸实施。

撰写每季全面的财务与预算执行情况分析演讲，按三甲医院规范撰写财务演讲：根据浙江省医院评审规范要求。针对增减原因深入的查找原因并加以分析，并提出相应的措施与建议供领导参考。依据变化因素较大支出科目还进行了专题分析演讲。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析演讲。提出整改意见供领导决策作为依据。所撰写的全面财务与预算分析演讲符合省医院评审规范要求。

进行会计核算与会计监督工作，依据财政法规做好会计核算工作：根据《会计法》医院财务制度》医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度。按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。根据财务科考核小组每季度考核结果看，使用会计科目正确率符合规定要求。

较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作，依据资金结算法规做好资金出纳工作：依据《现金管理暂行条例》银行结算制度》和医院财务管理制度。根据财务科考核小组季度考核结果看，所料理资金收付手续的正确符合规定的要求。

计算资料翔实，完成全年绩效工资核算和利息效益分析工作：依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。根据内控要求。计算无误，符合管理目标要求。每季度撰写《利息效益分析》演讲，从中找出管理中的缺乏之处，提出减少利息支出的建议；编制核算科室同比收支结余对比分析演讲供领导院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。

财务科专门设置收支台帐，做好医院与XX区妇保院技术协作经济核算工作：自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。为了搞好医院与妇保院的核算工作。核算双方协作资金运作情况。此项工作虽规模不大，但核算资料牵涉到方方面面，财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作，认真做好每月的核算工作。医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润，将成为医院获得收支结余的一个增长点。

财务科参与省卫生厅举办的医院管理培训班》两次；全体财务人员参与了市财政局举办的财务人员继续教育培训班》一次；财务科本级举办了加强内部控制管理》财务人员职业道德教育》两期学习班，加强财务人员培训工作提高综合素质：本年度在院领导的重视下。通过各类培训的学习，进一步提高财务人员业务素质，提高了财务人员的职业道德水平，医院的内控各项制度得到有效的落实。

善于总结管理经验，积极撰写论文：本年度财务科通过医院财务管理内控制度的进一步贯彻执行。撰写了医疗机构全利息核算中存在问题与对策》医院实行全面预算的方法与体会》绩效评价法律法规建设的思考》等3篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。通过总结撰写论文，一方面提高写作理论水平；一方面提高了会计核算、会计内控专业水平，并逐一形成一种善于总结提高综合素质的氛围。

财务科考核小组每季度不定期对属下各岗位职责进行考核。从考核结果看，进一步加强内部考核工作：依据医院财务管理制度和考核职责。各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。

施院长亲自带领下，积极完成领导临时交办工作任务：1积极参与申报成立XX区人民医院和XX区综合病房楼项目资金。从农历年初五起。早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志一起协助院长到市政府、XX区政府相关职能部门积极申报XX区人民医院的积极参与XX区综合病房大楼项目资金，共争取中央资金700万元。2受院长委托向中级人民法院申诉工作。原住icu病人廖寿芬医疗费纠纷案，XX区人民法院（婺民一初字第1298号民事判决，院败诉。并判决本院支付医疗费用和其他费用计5万余元。财务科认真从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。施院长指示财务科向中级法院起诉。起诉以：一审判决依据的监定报告》违法监定，不具法律效力，不能作为定案依据；一审判决适用法律不当；大法高于小法等为由进行申诉。金中民一终字第1650号民事判决，判我院胜诉。医院减少了资金的损失，又为医院挽回必要的名誉影响。

二、存在缺乏方面

但是所考核的内容重点不够突出、涉及面小。拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法，1财务科本级内部考核工作有待完善：内部考核工作虽然一年比一年加强。使考核工作又上一个台阶。

从管理上规范了管理模式，2食堂财务相关内控工作有待解决：食堂财务属财务科管理。符合省厅规范管理的要求。但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够；职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任，不符合内控管理的要求。新的一年里加大力度完善这两方面的工作。

已将面临青黄不接的.局面，3财务科人才梯队建设单薄：就目前财务主要骨干现状而言。如不加紧招进财会本科毕业生加以培养，过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作，有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了拟在新的一年里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名，抓紧财务人员梯队培养。

不对之处请批评指正。xx年财务科工作思路具体见另报《xx年财务科工作目标》以上是财务科xx年度主要工作的总结。