内部审计个人工作总结锦集

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内部审计个人工作总结 篇1

学院内部审计工作总结

一、前言

内部审计是指对企业、学校等内部经营、管理活动进行独立、客观、专业、全面和系统的检查和评估。学院内部审计是对学院各项活动以及各方面管理的检查和评估，对于发现问题、推进改革发展、促进学院内部良性循环与健康发展，具有重要作用。

本文对上一学年学院内部审计工作的开展情况进行总结。

二、内部审计工作的开展情况

1.审计思路的制定

针对学院的实际情况，审计部门通过反复论证，确定了内部审计的对象、范围、课题以及分工，确保了审计工作的顺利开展。

2.审计人员的选派和培训

审计部门在对内部审计人员的选派上进行了慎重考虑，确保了审计人员的高素质、业务能力和责任心。同时，审计部门还对审计人员进行了相关培训，提高了审计人员的专业水平和实际操作能力。

3.内部审计报告的编写

审计部门全面梳理了审计对象的情况，并且精心设计了对应的审计方案，针对不同的问题提出了行之有效的解决方案，并编制了详细的报告。报告中，并未遗漏任何重要问题，确保了审计报告的全面覆盖。

4.内部审计推广工作的开展

在内部审计报告编制完成后，审计部门就根据实际情况积极组织开展内部审计成果推广工作，通过各种形式和渠道向全体师生推介，有效增强了师生对于内部审计工作的认识和理解。

5.内部审计成果的跟踪和分析

审计部门还关注着审计成果的运用情况，促进了内部审计报告中的改进措施落实，逐步提高了学院的管理水平和效率。

三、工作总结

在上一学年内部审计的开展过程中，审计部门针对学院的实际情况，以求实的工作态度和勇攀高峰的精神，全面检查和评估了学院各项活动以及各方面的管理情况，有效推进了学院内部良性循环与健康发展。

在今后的内部审计工作中，审计部门将始终遵循独立、客观、公正、尽责的原则，在更大程度上充分发掘审计的潜在价值，加强与各部门之间的联系，拓宽审计成果的应用领域，推动学院的改革与发展。同时，随着信息化趋势的不断深入，后续内部审计工作中，要逐步运用各种信息技术手段，提高审计的精准性、及时性和效果性。

总之，学院内部审计工作的开展取得了一定成效，其中的有效改进措施，为学院的管理者提供了宝贵的思路和参考，同时也表明了审计部门在学院管理中的积极作用，为学院各项事业的发展做出了积极的贡献。

内部审计个人工作总结 篇2

学院内部审计工作总结

一、审计概述

学院内部审计是通过对学院内部经济、财务、管理等方面的检查和评价，发现和解决经济、财务、管理方面的问题，保障学院顺利运转和有序发展。学院内部审计工作的主要任务是对学院各项经济活动的合法性、正规性、有效性、安全性以及风险控制等进行评估，防止经济活动中出现欺诈、浪费、挥霍等不良现象，确保公共资源的有效利用和学院经济的和谐发展。

二、工作总结

1. 组织管理方面

在组织管理方面，学院内部审计工作主要涉及对学院管理机构、管理制度、人员配备、职责定位、权责分明等方面的检查和评估。在工作中，我们发现学院管理机构设置不合理、职责不清、职能重复的现象比较突出，对此我们提出了相应的整改措施。

2. 财务方面

在财务方面，我们主要对学院的财务管理制度、财务账务记录、财务收支情况、会计核算等方面进行了审计。在审计中，我们发现学院财务管理制度比较完善，但实际运行中存在不规范、偏离制度的现象。同时，在收支情况方面，存在账目不清、收支不明等问题，建议学院进一步完善财务管理制度，加强会计核算。

3. 人事方面

在人事方面，学院内部审计主要关注人员配备、招聘程序、工资和福利待遇等方面。在审计工作中，我们发现学院人事管理比较规范，但在细节方面还需要进一步完善。在这方面，我们提出了相应的整改建议，比如加强招聘程序和考核机制的建设，完善工资和福利待遇等方面。

4. 学生管理方面

针对学生管理方面，学院内部审计主要关注学生招生、录取、培养和毕业等方面的情况。在审计中，我们发现学院在对学生的招生、录取、培养和毕业方面基本上遵循了有关制度，但在具体操作中还存在一些问题，比如招生计划编制不合理、录取流程不规范、培养方案执行不到位等方面。针对这类问题，我们提出了具体的整改措施和建议。

三、工作心得

此次学院内部审计工作，除了深入了解学院的管理、财务、人事和学生管理等方面的情况外，更加增进了我们审计人员之间的协作和理解。此外，在工作中，我们也明确了内部审计的目标和作用，加强了对学院的监督和管理。同时，在工作实践中，我们也积累了很多宝贵的经验和方法，这对我们今后的工作和发展具有重要的参考意义。

四、建议和展望

学院内部审计工作是一项长期、持续的工作，需要不断地探索和提高。因此，我们建议学院进一步完善各项管理制度，并建立健全内部审计机制，加强对学院各项经济活动的监管和控制，提高学院经济管理水平和运转效率。同时，我们也期待学院加强与内部审计人员的沟通和协作，充分发挥内部审计的作用，促进学院发展，为学院未来的发展打下坚实的基础。

内部审计个人工作总结 篇3

我县卫生系统20xx年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下，在市卫生局相领导的指导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想及科学发展观为工作方针，坚持“全面审计、突出重点”工作思路，全面开展内审工作，充分发挥内部审计的监督与服务职能，为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下：

一、工作情况

1、内部审计组织建设

由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作，内部审计组织建设及人员的配置工作开展的极少。今年开年以来，我系统对内部审计组织建设工作极度重视，现目前为止，全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头，财务人员参与的内部审计组织，专门对本单位的财务活动进行内审和监督。

2、内部审计制度建设

全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《XXX县卫生系统财务管理办法》的要求，均建立了内部控制制度，实行目标考核管理，并突出单位内部审计工作的重要性，推进内部审计工作的开展，强化了单位的内部管理。

3、内部审计情况

今年以来，我县开展了一次全面的财务收支内审工作，从审计的结果来看，全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善，制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象；现金收支方面，没有专门的管理办法，库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理，我们抽查了少数单位，发现未做到专账专管。另外，对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计，通过审计发现，有一个单位的院长存在小范围内失职现象，根据审计结果我们对其进行了相应的处理。

二、下年度内部审计工作的意见和建议

1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线，审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识，对发现的问题要查深查透查实。

2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是通过监督来实现的，因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中，主动地为发展大局服务，为维护群众利益服务，为反腐倡廉服务，为被审计单位服务，要把审计服务贯穿于审计的全过程，要整合审计资源，统筹项目安排，做到一审多用，成果共享。要着从客观着眼，微观入手，为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议，着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识，切实为被审计单位服好务。

3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍，是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核，促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来，把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任，个个有压力，形成多干多得，干好有奖，不干不得，干不好受罚的良好工作氛围，充分调动各方面的工作积极性，圆满完成各项工作任务。

内部审计个人工作总结 篇4

学院内部审计工作总结

近年来，随着我国经济的快速发展，高等教育也迅速发展。为了确保教育的质量和效率，各高校纷纷加强内部审计工作。本文就浙江省某高校的内部审计工作进行总结，以期为其他高校提供有益的借鉴。

一、审计任务的完成情况

学院根据制定的年度审计计划，积极安排审计任务，科学合理地安排审计活动的进度、方式和方法，落实审计工作责任制，确保审核工作有序进行，审计任务圆满完成，达到预定目标。

二、审计活动的规范化和专业化

制定审计活动程序，实行审计工作的规范化和专业化，根据工作实际需求进行技术性的研究和探讨，增强工作的实效性和正确性，有效推动审计工作向更高水平发展。

三、审计报告的准确性和及时性

建立严格的审计报告签发程序和审核制度，确保审计报告的准确性和及时性。在书面审计报告中，详细记载针对审核对象的审核结果、问题及事实依据，提出改进措施和建议，并关注实施效果。

四、内外部协调和沟通配合

密切关注审计对象及相关部门的意见和建议，基于合作和协调的原则，与被审计单位做好沟通配合，促进审计工作有效开展。

五、信息化管理和支撑

学院通过建立ERP信息管理系统，实现了信息系统集中管理和共享，审计工作信息化程度不断提高。通过信息化手段，使审计应用更加丰富、安全可控、数据分析更加科学，为内部管理和风险评估提供有力的支撑。

六、创新实践和经验总结

学院不断加强内部管理创新和经验总结，通过对审计、审计制度、审计规程、审计方法等的总结和研究，学院保持了创新思维，推进内部管理体系不断完善。

七、知识产权管理和合规性管理

学院通过加强知识产权管理和合规性管理，提高了内部管理风险的识别和防范能力，有效维护了学院知识产权和经济利益。从而优化内部管理，提高管理水平和绩效，达到了预期目标。

总之，高等教育领域的内部审计对于保障教育质量和推进内部管理现代化起着重要作用。学院应加强信息化、实施规范化管理、创新内部体系，优化内部环境和提高综合应用水平，从而推进高校内部审计工作不断发展和完善。

内部审计个人工作总结 篇5

学院内部审计工作总结

内部审计是指在组织内部开展的、专业化的、独立的、客观的评估和监督活动。在学院运营中，开展内部审计是保障学院工作正常运营及持续发展的必要手段。近年来，我院在内部控制及审计方面加强了管理，建立了健全的内部审计机制，配备了专职人员，为学院的发展提供了有力支持。本篇文章将对我院近期的内部审计工作进行总结。

一、内部审计机制建设

为更好地加强内部管理和防范风险，我院建立了一套完善的内部审计机制。具体而言，我们建立和健全内部审计制度、评估内部控制和风险管理、落实内部审计实施方案、跟踪审计问题整改落实、提高内审工作水平五大方面工程。

内部审计制度是一套行之有效的规程，它能规范内审的展开和操作，明确了内审的程序、方法和注意事项，同时落实内部控制和风险管理的要求，防范管理风险，保证学院内部稳定、良好的工作环境。

评估内部控制和风险管理是内部审计的重要任务，有效地保护了学院财务资产的安全和整体环境的稳定，防范和减少了管理风险和机会风险，为学院行业竞争提供可靠支持。

落实内部审计实施方案建立起内部审计的有效工作机制，审计实施方案是评估内部控制和风险管理以及发现重大潜在问题的关键和基础。

跟踪审计问题整改落实是高效的内部审计机制的体现。在审计检查出的问题方面，及时跟踪学院提出有效整改方案，对于确保内部审计制度的贯彻和实施提供保障。

提高内审工作水平是不断完善公司管理的重要方面，也是提高学院内部管理水平的有力支撑。

二、内部审计工作实践

学院内部审计工作从理论到实践应运而生，我们有计划、有步骤地推进审计工作。在过去一年中，内部审计员对学院部分业务进行了一系列的审计，其中主要包括人员、财务、行政、网络安全、科技信息等多个方面的审计工作。

在内部审计实践中，我们主要开展了以下四个环节的工作：

第一环节，内部审计计划设计。我们根据学院的各项管理制度和规范，以及学院内部控制、财务和其他管理流程等为基础，制定了内部审计计划和实施方案。

第二环节，内部审计执行。根据审计计划，执行内部审计方案。审计人员进行了相关数据的分析、访谈、检查和核实等多个方面的工作。同时根据审计结果，制定了相应的整改计划。

第三环节，审计报告编写。我们将审计结果编制并进行总结和分析，着重对审计建议、风险点等进行标注，使学校领导和领导班子、直属单位和领导部门更好地了解问题所在。

第四环节，审计跟踪。我们对整改措施的落实情况进行了定期的查看和警示，为下一阶段内审工作做好准备。

三、取得的成绩和存在的问题

近年来，我院在内部审计方面致力于推进规范的内控体系建设，得到了领导和其他相关人员的广泛认可和支持。学校的内部审计工作不断完善，着重在内部审计制度方面发力，进一步优化、完善内部审计业务体系，创造性地提出了一系列内部审计工作的新理念、新方法和新技术，有力地支持和促进了学院的健康发展。

然而，也存在一些问题。首先，由于学校内部审计工作的规范化和制度不够完善，我们需要进一步完善整个内部审计业务体系；其次，一些新颖的审计方法和技术有待进一步完善与推广；此外，我们需要进一步优化内部审计组织架构，提高人员培训和配备质量等等。

四、展望

未来，学院内部审计工作将面临新的挑战和机遇，需要紧紧抓住当前的机遇，积极推进内部审计业务发展，为学校持续健康发展提供有力支撑。

为此，我们将深入整合高校内部审计资源，优化内部审计组织结构，加强内部审计业务看护和技术支持，进一步完善内部审计体制机制，制定科学的内部审计计划，加大内部审计跟踪力度，促进规范化内部审计管理，保障学院内部稳定发展。同时，我们将积极与外部合作提高通盘审计水平，开展多项学术界和内部审计工作的交流与合作，为学校的整体发展提供有力支撑。