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业务自建平台自查报告(优质十一篇)
随着社会的进步,报告的使用频率逐渐增加。在撰写报告时,避免篇幅过长是重要的。许多人可能会觉得写报告很棘手。以下是小编整理的业务自查报告范本,希望能为大家提供参考与帮助。
根据省、市纪委通知要求,我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关状况汇报如下:
一、“三公”经费管理状况
20xx年度,我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元,公务接待费2.2万元,没有公款出国(境)事项发生,此项费用不存在。
二、“三公”经费管理办法
我区公务用车运行费实行定额管理,处级领导专车运行经费每年2.5万元,部门公务车经费每年1.5万元,凭据核销,超支不予处理。
公务接待费我们以林业局经营收入为基数,按照税法规定,计算出当年公务接待费能够发生的.最高额度,并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中,本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则,制订了一系列制度和规定,强化公费招待审批制度,加强公费接待部门和接待标准的管理,既加强了业务招待费的使用管理,又促进了有关工作的顺利开展。
三、“三公”经费管理成效
通过各个环节的管理和控制,我区20xx年“三公”经费管理取得良好效果,即节约了资金,又发展了业务,在拓展外部市场,协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。
今年我局将会继续严格控制“三公”经费,按照上级的要求,继续深化部门预算改革,强化制度建设,完善预算分配机制,进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。
根据市经贸委《关于检查融资担保公司合规操作情况的通知》,我公司领导和董事会成员高度重视,立即召开专题会议,全面部署此项工作。成立了由董事长、总经理、副总经理、各部门负责人组成的工作领导小组,制定了自查整改工作方案。现报自查整改情况如下:
一学习和理解精神
20xx年6月17日,公司召开全体员工大会,组织研究《融资担保公司管理暂行办法》(中国银行业监督管理委员会第七部令第3号等)。通知省经济贸易委员会的建立(确认),改变融资担保公司和省政府办公厅的通知上明确融资担保业务的监督责任(暂行)的通知的有关规定中华人民共和国(最低郑禁令(xx)。15)应该仔细理解。
二建立自查整改的指导思想
根据自检工作计划的要求,结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度,针对暴露的问题进行自检,并进行整改。希望通过这个自我检查,内部控制制度将进一步完善和实施,更兼容和稳定运行将被提升,业务工作的顺利发展将提升,和一个坚实的基础将为我们公司的可持续发展。
三自检中发现的问题
1.公司员工的素质和专业技能有待提高。公司高度重视员工素质和专业技能的培养,积极为社会招聘具有高学历、良好思想品德和职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2x3人,初中、小学文化程度发展到现在的xx人,均为大学及以上文化程度。但是,由于人员变化大,非专业人员...
查看详情>>银行押品管理自查报告
随着个人素质的提升,报告的重要性愈加明显。通常,报告内容丰富且篇幅较长。你所见过的报告类型是什么样的呢?以下是小编整理的银行抵质押品自查报告,供大家参考,希望对你有所帮助。
为了规范我行人民币支付结算、支付系统运行和账户管理工作。根据文件要求,我行召开相关会议并组织人员学习,提出了具体的检查要求,对我行存量账户及支付结算、支付系统运行管理制度执行情况进行全面详细的检查。现将自查情况汇报如下:
一、自查情况
(一)账户检查方面
截止目前为止我行共有单位银行结算账户471户,自查时间范围内我行开立12个单位银行结算账户,并且均为基本户,自查期间未开立其他类型单位账户。
(二)内部管理及控制方面
建立了银行结算账户管理岗位责任制,由会计经办、复核负责审核开户资料的真实性、合法性、完整性,由主管负责开户资料的复审及保管。
执行制度,并设立了小组,对大额交易设置专簿分类进行登记备案。
在存款人开立账户时便与其签订了银行结算账户管理协议。
(三)银行结算账户开立时间及使用
由于新开基本账户和专用支现户需要资料比较多,审核确认比较复杂繁琐,所以客户等待时间紧比较长,一般需要3-7个工作日才下发证到企业客户手中,基本户和专用支现户均通过人行核准并领取开户许可证,确保唯一性,并约束其在开户许可证签发三个工作日后再进行相关账户交易。
我行还开立了部分临时工程类账户,由于工程比较复杂审核资料的真实合法性需要一定时间,所以这类账户一般都是5-10个工作日左右客户才能真正使用。并且有效期均为两年,按账户管理制度要求规范其账户。
我行开立的一般账户基本能在三个工作日内通知其基本开户银行,少数一般户通过电话和传真方式告知。除因贷款开立一般户外,其他一般存款账户基本上能在开立结算账户3个工作日后才办理付款业务。并且没有一般户未经批准的专用户办理取现业务情况发生。
开立一般户、非预算单位专户5个工作日内向人民银行备案,基本户开户信息变更后,最迟次日向人民银行更改备案,一般户变更后能于变更后2个工作日内向人民银行报告。
二、自查发现的问题
自查中发现,一般企业开户用时较长,归结主要以下几个原因:
(一)客户对开户流程不熟悉
受地域及客户群体素质限制,来我行开立对公账户单位一般小微企业居多,他们并没有雇佣专业会计人员管理对公账户,到银行办理开户手续的经办员一般对单位存款账户缺乏认知,有的甚至不清楚自己需要开立哪一类单位账户,而且部分客户相关手续不能一次准备齐全,并且尽管有专门的业务人员指导其填写账户开户资料,仍然需要很长时间能正确填写出一份资料。
(二)单位账户程序比较复杂
新建立的对公账户需要提供相关资料,并进行审核,审核无误后在我行核心系统中录入单位相关基本信息再进行开户,并在电子验印系统留存相应的印章及印模,并且需要专门的复核,客户盖章予以确认。系统产生账号后还需要录入人民银行账户管理系统,新开立的....
查看详情>>最新建设项目落成致词(必备15篇)
在现实生活或工作学习中,大家都不可避免地要接触到致辞吧,致辞是向他人表达思想感情用的文字或语言。那么什么样的致辞才是好的致辞呢?以下是小编为大家收集的工程项目开工仪式领导致辞讲话,仅供参考,希望能够帮助到大家。
尊敬的各位领导:
首先,我代表项目部全体施工、管理人员,热烈欢迎各位领导的光临。我们四川省国兵建设工程有限公司非常荣幸石棉县中学宿舍楼建设项目,在项目参建各方的共同努力下,今天终于迎来了本工程开工典礼的大好日子。借此大好时机,我将本工程的情况向各位领导及来宾作简要汇报。
一、施工准备情况
目前项目部配置的施工管理人员已基本到岗,项目安全生产管理制度、责任制度已建立并落实,施工现场的临时设施、临时道路已基本布置完成。开工前的各项技术准备工作已完成,施工前期所需人员、物资、机械设备、专项资金已到位,我们已为工程施工做好了比较充分的'准备工作,具备工程开工条件。
二、今后工作安排
1、安全生产:开工后,项目部将严格执行公司的管理方针,严格执行现行的各项安全生产、文明施工管理规范,始终坚持”安全生产、预防第一”的管理方针确保本项目安全管理目标达到区文明工地标准。
2、质量管理:运用科学管理手段,结合工程实际,建立强有力的施工管理质量保证体系,建立健全“三检制”、“班前会议制”、“关键部位技术旁站制”、“进场材料报验制”等质量保证制度。使质量管理组织及责任人员尽职尽责,严格执行各种质量制度,落实质量保证措施,使工程质量始终处于受控状态。确保工程质量目标的实现。
3、工期承诺:为了保证工期目标的实现,项目部已根据现场实际情况结合我公司的综合实力,制定了切实可行的施工总进度计划。在今后的实施过程中,我们将落实责任,加强制度化管理。充分调动全体管理人员的积极性,确保合同工期。
4、在项目建设过程中,我们将努力与各方建立良好的关系,服从业主,尊重监理,同时,遵纪守法,遵守当地政府的乡规民约,尊重当地群众的习俗和习惯,与当地政府和人民群众建立良好的关系,防止扰民事件的发生。
在今后的施工中,我项目部将尽心尽力,尽职尽责,树立公司形象,打造精品工程,一份满意的答卷。在此,让我们共同祝愿项目顺利进行,如期竣工。最后,我再次感谢各位领导的光临。
尊敬的各位领导、同志们:
大家上午好!
在今天这个阳光明媚,春风送暖的日子里,我们共同迎接一个美好的时刻,在区委、区政府和各级领导的高度重视和亲切关怀下,太行山路(龙江路至文明路段)道路升级改造工程正式开工了,首先,请允许我作为施工方代表,代表xx市政工程有限责任公司向工程的开工表示热烈的祝贺!对光临开工仪式的各位领导、各位来宾和同志们表示热烈的欢迎!
作为施工方,我们对在这次能够承担太行山路升级改造工程施工任务深感荣幸,对领导和各界人士的信任和支持表示由衷的感谢。同时,我们也深感责任重大。我们将组建一支强干的项目管理...
查看详情>>销售军令状口号(实用96句)
口号是供口头呼喊的有纲领性和鼓动作用的简短句子。下面是小编收集整理的销售目标宣誓口号合集,希望大家喜欢。
1、永不言弃,再创辉煌,誓夺第一。
2、前进,创造出一个又一个的奇迹。
3、若不给自己设限,则人生中就没有限制你发挥的藩篱。
4、全员齐动,风起云涌,每日拜访,铭记心中
5、重视合同,确保质量:准时交付,严守。
6、巅峰之队、舍我其谁;纵箭出击、谁与匹敌(团队名称)奋力冲刺!
7、旁观者的姓名永远爬不到比赛的计分板上。
8、行销起步,天天拜访,事业发展,用心学习。
9、保护环境,预防污染,节省资源,减少浪费。
10、株洲红茶,茗闻天下。
11、我成长,我晋升,我是亲人的骄傲。
12、博观约取,厚积博发。
13、即使是不成熟的尝试,也胜于胎死腹中的策略。
14、人员倍增,士气倍增。
15、十年寒窗寂寞伴,一朝成名幸福随。
16、株洲红茶,贵在品味。
17、实实在在增人才,扎扎实实建组织。
18、落实拜访,本周破零,活动管理,行销真谛
19、以创新服务为动力,以服务质量求发展。
20、客户至上用心服务。
21、当仁不让,舍我其谁。
22、知识给人重量,成就给人光彩,大多数人只是看到了光彩,而不去称量重量。
23、忠诚合作积极乐观努力开拓勇往直前。
24、不是汽车,而是自己
25、创意是金钱,策划显业绩,思考才致富。
26、树大枝繁叶茂,人多气足财旺。
27、创新漫道真如铁,而今迈步从头越。
28、精诚团结,文安天下,争创一流,展翅高飞。
29、追求品质,只争朝夕,全力以赴,矢志不移。
30、敢担当:重视错误,勇于承担。
31、团结一致,再创佳绩!
32、如果我们想要更多的玫瑰花,就必须种植更多的玫瑰树。
33、招后买马,有风来仪。人员倍增,士气倍增从业有缘,借福感恩,坚定信念;行销一生。
34、赚钱靠大家,幸福你我他。
35、世界上那些最容易的事情中,拖延时间最不费力。
36、 众志成城 飞越颠峰。
37、一品株洲红茶,活到耄耋花甲。
38、荣辱与共多举绩,信心百倍比高低。
39、全新视眼,尽在掌控。
40、伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标
41、至爱享受,有钻一族。
42、挑战极限,身先神显。
43、技巧提升,业绩攀升,持之以恒,业绩骄人。
44、全员实动,本周破零,加大拜访,业绩攀新。
45、风起云涌,人人出动,翻箱倒柜,拜访积极
46、服务只有起点,满意没有终点。
47、没有口水与汗水,就没有成功的泪水
48、攻守并重,全员实动,活动目标,服务导向。
49、旅游是奖励,大家来争取,你能我也能,万元抢先机红五月里拜访忙,业绩过半心不慌。
50、经营客户,加大回访,用心专业,客户至上!
51、今天付出,明天收获,全力以赴,事业辉煌!
52、人生不接受平淡,命运只收藏精彩。
53、淘出的金,吐出的丝。
54、积极激励我,多劳多收获,汗水育成果。
55、有计划:策划周详,准备充分。
56、招后买马,有风来仪。人员倍增,士...
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自建办公平台管理自查报告(优选7篇)
随着社会的不断发展,报告已变得普遍,并且具有成文事后性的特点。以下是小编整理的办公室自查报告,供大家参考,希望能有所帮助。
按照学院《落实省委第三巡视组反馈意见有关作风建设问题整改工作实施方案》和《作风建设问题整改责任清单》的要求,结合办公室实际,进行了深入的自查剖析,并及时整改,现将具体开展情况报告如下:
一、存在问题
1.工作纪律有待进一步加强,办公室人员虽然能够按照要求做到中午不饮酒、上班不迟到早退,但仍存在工作之余看手机,处理私人事务的现象。
2.干部能力素质有待进一步提升,办公室由于人少,工作繁杂,因此工作主动性和条理性不够,遇到棘手问题总是等待领导指示处理,对如何创新的开展工作及对工作预见性研究不够,导致工作效率不高。
3.执行力有待进一步提升,办公室虽然能很好的执行学院各项规章制度,但是对办公室权责、工作流程的理解和把握还需要进一步加强,对领导交办的事情只满足于一般的完成,工作缺少创造性。
二、整改措施
1.进一步强化纪律意识,严于律己。针对工作纪律有待加强的问题,严格履行“六个严禁”,坚持高标准、严要求,以高度的政治责任心和扎实的'工作作风,做好办公室的各项工作。
2.强化责任意识,扎实开展工作。针对干部能力素质有待提升问题,一是要强化工作的责任意识、进取意识、服务意识,工作中做到踏踏实实、认真负责、精益求精,要以高度的责任感做最好的工作,用最好的服务为领导排忧解难。二是要站在全局的高度思考问题,站在全院发展大局的高度思考工作,积极创新,使办公室工作更好地为学院发展服务。
3.进一步改进工作作风,求真务实,针对执行力有待提升问题,要强化对办公室权责、工作流程的理解,加强学习,从学院全局工作出发,创新工作方法,发挥主观能动性,牢固树立政治意识、大局意识、中心意识、服务意识,提升工作效率。
根据达川委办发〔xx〕17号文件精神,按照上级的安排部署,我校积极组织学习,并开展办公用房清理整改工作。现将我校开展办公用房清理整改工作汇报如下:
一、加强领导,提高认识
清理整改办公用房是加强党风廉政建设的重要内容,是密切党群干群关系、维护党和政府形象的客观要求。为做好党政机关清理办公用房有关工作,我校在接到上级通知后,立刻组织全体教职工进行学习,并成立了由党支部x、校长赵锐成同志为组长的清理办公用房整改工作领导小组。严格落实责任制,确保相关会议及文件精神落到实处,进行了全面清理、整改。
二、自查整改情况
我校关于清理整顿办公用房工作在学校领导小组的领导下,结合党的'群众路线教育实践活动,精心组织、认真排查。除了全体教师共同清理外,还抽调专人做具体测量,确保落实上级精神,让自查自纠不走过场。
1、认真清理教职工办公用房。根据上级文件精神,按照我校在编人员人数对人均办公面积进行统计,并对各办公室教职工进行适当调整。我校在编教职工7...
查看详情>>银行八小时以外个人自查报告(优选12篇)
时光飞逝,工作已告一段落。在回顾这段时间的工作时,既有收获也有不足,亟需撰写一份自查报告。你是否知道如何更好地完成这个任务?以下是小编整理的银行自查报告范文,供大家参考。
我行收到省行《转发省银监局关于进一步规范消费信贷管理坚决遏制案件风险的紧急通知》后,分行领导高度重视,立即指示分行个人业务部将文件转发到各支行,布置分行本部、各支行对个人消费贷款开展全面性的自查自纠工作。现将自查自纠情况汇报如下:
一、20xx年xx月末我行个人消费贷款的基本情况
我行发放的个人消费贷款包括个人住房贷款、汽车消费贷款、房屋装修贷款、助学贷款等4个贷款类别。截止x年x月末全行个人消费贷款余额为x万元,其中个人住房贷款余额为x万元,占个人消费贷款总额的x;汽车消费贷款余额为x万元,占个人消费贷款总额的x;房屋装修贷款余额为x万元,占个人消费贷款总额的x;助学消费贷款余额为x万元,占个人消费贷款总额的x。
个人消费贷款的风险状况方面。x年x月末全行个人消费不良贷款余额为x万元,不良占比为x,其中个人住房贷款不良余额为x元,不良占比为x;房屋装修贷款不良余额为x万元,不良占比为x;助学消费贷款不良余额为x万元,不良占比为x。
20xx年前x个月全行只发放个人消费贷款x笔x万元。
二、我行在个人消费贷款发放和管理中碰到的问题
(一)个人消费贷款业务逐渐萎缩
我行从20xx年开始发放个人消费贷款,20xx年达到了一个高峰,20xx年以来逐年萎缩。近几年我行个人消费贷款投放少有多方面的原因:
一是国家宏观政策调整的影响。由于人民银行逐年上调个人住房贷款基准利率,促使消费者购房行为变得理性,在办理按揭贷款时充分考虑了利率变动对自己支付能力的影响,贷款需求减弱。
二是优质个人客户和优质楼盘少。我行地处经济欠发达地区,市民收入水平和消费水平不高,优质个人客户和优质楼盘均不足。
三是x地区信用环境较差,贷款经办人员对此产生了一定的畏惧心理。
四是提高了个人消费贷款准入门槛。我行信贷资产质量差,亏损严重,省行将我行归为“审慎发展行”和四类行。为防范贷款风险,我行提高了贷款准入门槛,将个人消费贷款客户定为我市公务员、移动通信、电信、电力等高收入群体,限制了中低端客户的准入。
五是加强了内控管理和个人消费贷款风险管理,加大了处罚力度。在这种情况下,客户经理普遍有一定的心理压力,担心“做多错多罚款多”,缺少了对市场的热情,对市场拓展的积极性不高,导致个人消费贷款业务停滞低迷。
六是未建立个人消费贷款激励机制,未能充分调到经办行和经办人员的积极性。
(二)我行个人消费贷款的风险较大,资产质量较差
至20xx年xx月末我行除汽车消费贷款不良占比为0外,其他3个消费贷款品种的不良占比都在x以上。我行个人消费贷款资产质量差的主要原因有:
1、存量个人消费贷款资产质量不高,风险进一步显现
个人消费贷款业务存在数量多、...
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银行押品排查报告
随着人们素质的提升,报告的使用频率日益增加,报告具有成文和事后总结的特点。许多人在写报告时感到困扰。为此,小编整理了一份经营管理自查报告,希望对大家有所帮助。
一、存在的风险
(一)客户信用风险:着力防范市场业务单位和系统内口碑存疑公司的信用风险;严格信用等级划分,对信用可疑单位,做好风险防控。
(二)违背制度评审程序风险:严格遵守招投标程序、合同评审程序。严控预算,严把投标底线,严格标前论证评审,严禁低于成本投标;严格执行合同评审流程,对合同评审中提出的修改意见均要进行意见修改反馈。
(三)违约风险:严格履行合同,谨防出现不遵守合同质量约定、收付款时间和金额约定,谨防出现违反从义务和附随义务风险。
(四)产品质量和安全风险:着力防范产品质量和安全事故风险发生,一定要严格把控产品质量及其证明文件的索要和保管;注意装车卸车运输安全、防止安全事故发生
(五)严控债务规模、严控债务周期,着力化解债务风险:达到一定债务周期不回款、达到一定债务规模不回款,就要考虑停供、资金融通、发催款函、发律师函,采取仲裁或诉讼等方式追讨。
(六)加大既有的融资性贸易风险处置力度,防止出现新的`风险
(七)加强员工劳动合同、劳务合同管理、规章制度等管理,严格遵循民主程序。
二、拟采取的措施
1、建立健全公司合规管理制度体系,严格执行民主程序;加大力度宣贯股份、集团和公司近期出台的管理制度;
2、严格执行项目决策管理、杜绝先斩后奏、斩而不奏等违规行为;
3、加强客户管理和业务审批,严格客户信用评级,要充分揭示风险且有相应的控制预案,经济可行,合作方诚实信用,实力有保障;
4、全面执行招投标程序和制度、合同评审程序和制度,确保决策要素贯彻落实;严把项目关、通过信息化等手段,切实加强项目和合同签订履行过程管控,确保资金安全和投资收益;
5、修订和完善公司现有的格式合同文本,确保合同文本内容合法、条款完备、可操作性强。
6、加强合同综合管理水平:加强合同章管理、授权管理,实现从竞标、谈判、评审、签约、履行到纠纷处理、资料归档等各个环节的全流程闭环管理
7、做到一案一策,引进有实力的律所和资产公司,加强既有贸易风险的处置力度。
8、认真开展普法宣传和法律培训,提升法律顾问的履职能力和全体员工的法治素养。
我店xx药房xx县xx连锁店,收到x食药监〔20xx〕xx号文件后,高度重视,认真学习该文件,深刻领会文件精神,根据国家食品药品监督管理局《关于加强药品零售经营监管有关问题的通知》,我店根据x县食品药品监督管理局下发的《关于开展药品零售企业专项检查的通知》的精神,我药店结合通知,对照本药店的实际情况,进行了认真对照检查。本店遵照《药品经营质量管理规范》的规定,从各方面严格遵守,达到规定的要求,现将自查整改报告如下:
一、人员资质条件方面:
因本店经营有处方药、甲类非处方药,质量负责人xxx...
查看详情>>怎样写调查报告(收藏十一篇)
一、概念与特点
调查报告是对某项工作、某个事件、某个问题,经过深入细致的调查后,将调查中收集到的材料加以系统整理,分析研究,以书面形式向组织和领导汇报调查情况的一种文书。
调查报告有以下几个特点:
(一)写实性。调查报告是在占有大量现实和历史资料的基础上,用叙述性的语言实事求是地反映某一客观事物。充分了解实情和全面掌握真实可靠的素材是写好调查报告的基础。
(二)针对性。调查报告一般有比较明确的意向,相关的调查取证都是针对和围绕某一综合性或是专题性问题展开的。所以,调查报告反映的问题集中而有深度。
(三)逻辑性。调查报告离不开确凿的事实,但又不是材料的机械堆砌,而是对核实无误的数据和事实进行严密的逻辑论证,探明事物发展变化的原因,预测事物发展变化的趋势,提示本质性和规律性的东西,得出科学的结论。
二、分类调查报告的种类主要有以下几种:
(一)情况调查报告。是比较系统地反映本地区、本单位基本情况的一种调查报告。这种调查报告平方根是为了弄清情况,供决策者使用。
(二)典型经验调查报告。是通过分析典型事例,总结工作中出现的新经验,从而指导和推动(请继续关注本站:)某方面工作的一种调查报告。
(三)问题调查报告。是针对某一方面的问题,进行专项调查,澄清事实真相,判明问题的原因和性质,确定造成的危害,并提出解决问题的途径和建议,为问题的最后处理提供依据,也为其他有关方面提供参考和借鉴的一种调查报告。
三、写法
调查报告一般由标题和正文两部分组成。
(一)标题。标题可以有两种写法。一种是规范化的标题格式,即“发文主题”加“文种”,基本格式为“××关于×××的调查报告”、“关于×××的调查报告”、“×××调查”等。另一种是自由式标题,包括陈述式、提问式和正副题结合使用三种。陈述式如《东北师范大学硕士毕业生就业情况调查》,提问式如《为什么大学毕业生择业倾向沿海和京津地区》,正副标题结合式,正题陈述调查报告的主要结论或提出中心问题,副题标明调查的对象、范围、问题,这实际上类似于“发文主题”加“文种”的规范格1
式,如《高校发展重在学科建设――×××大学学科建设实思考》等。作为公文,最好用规范化的标题格式或自由式中正副题结合式标题。
(二)正文。正文一般分前言、主体、结尾三部分。
1.前言。有几种写法:第一种是写明调查的起因或目的、时间和地点、对象或范围、经过与方法,以及人员组成等调查本身的情况,从中引出中心问题或基本结论来;第二种是写明调查对象的历史背景、大致发展经过、现实状况、主要成绩、突出问题等基本情况,进而提出中心问题或主要观点来;第三种是开门见山,直接概括出调查的结果,如肯定做法、指出问题、提示影响、说明中心内容等。前言起到画龙点睛的作用,要精练概括,直切主题。
2.主体。这是调查报告最主要的部分,这部分详述调查研究的基本情况、做法、经验,以及分析调查研究所得材料中得出的各种具体认...
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授信业务押品管理自查报告结尾
时光荏苒,工作阶段已结束。在回顾期间出现的工作问题时,我们应认真总结,撰写自查报告。如果你感到无从下手或缺乏思路,以下是小编整理的信贷管理自查报告范文,供大家参考。一起来学习吧!
为进一步加强我社会计业务管理,落实各项内控制度,防范会计风险、操作风险,我社根据本着实事求是的原则,对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、关于柜员管理在情况
(一)柜员设臵及管理。我社柜员卡在权限和级别在设臵均满足业务操作相互制约的需要;对于结算交易能够做到换人复核,对于公用账务交易需有三级柜员进行授权后才能进行;对于库管交易、柜员管理、交易设臵不存在违规现象;营业期间能够做到双人临柜,换人复核;个人名章、柜员卡及密码口令保管符合规定。
(二)柜员操作情况。营业准备期间能够做到双人签到;营业期间能够做到双人出库,双人临柜,并坚持一日三碰库制度;不存在柜员携带自有现金临柜现象,不存在顶班串岗现象;营业终了能够按规定逐笔核对当日流水。
二、关于账户管理情况
(一)我社对公存款账户预留的印鉴卡片一直坚持只有一套;并对所有留有印鉴的对公账户所办理在业务坚持折角验印。对个人存款账户坚持实名制原则,在办理开户、变更、挂失等业务时坚持核对单位法定代表人、授权经办人的身份。
(二)对于提前支取的定期储蓄存款坚持按规定核对取款人及存款人的身份证明文件;对于办理挂失业务的储户坚持认真核对其有效身份证明文件,确保其真实性、有效性;严禁当班人员为自己办理业
务。
(三)我社一直以来坚持记账与对账分离制度;会计核算严格按照“六相符”的要求进行;对于单位账户坚持按月签发余额对账单,并确保每月对账单收回率达到100%;对于所有对账单上的印鉴均按要求跟印鉴卡核对,确保其真实性。对往来账务坚持逐笔勾对;会计一直坚持按月检查往来对账及银企对账情况。
三、关于现金的管理情况
(一)现金收付管理情况。我社柜员一直坚持先收款后记账,先记账后付款的规定办理业务,一切业务均在客户视线内完成,并且所有大额现金均及时入箱保管;平时无白条抵库及私自挪用库存现金的现象。
(二)大额现金管理情况。我社对超过五万元的存取款建立了台账,并定期对台账进行逐笔核对;我社对大额现金支取进行严格管理,坚持每笔现金的支取均符合其现金管理规定,对大额可疑交易及时上报联社及反洗黑钱管理中心,而且严格禁止一般存款账户的支取现金。
(三)现金(有价单证)检查交接情况。我社柜员坚持“一日三碰库”制度;主任坚持每月至少三次全面检查库存,确保我社账款、账实相符。
四、重要空白凭证管理情况
在重空的领用方面我社一直遵循“先入库、后领用、再使用”并及时入账的原则;对所有的重要空白凭证均进行机器、手工双向登记;所有重空的调剂均是在库管员的组织、监督下进行。在重空的使用方面,我社坚持所有重空在使用时再盖章;向客户出售重空时,必须在客户加...
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巡察整改自查报告(必备十篇)
随着个人素质的提升,我们常常需要撰写报告,这其中有一些技巧。本文为大家整理了巡察整改督导检查情况的报告范文(精选10篇),供大家参考。希望能够帮助大家提高报告写作能力。
一、查摆出的问题
(一)贯彻落实方面。
①有时贯彻上级重大决策、任务部署,悉心理解执行不够,存在以会议落实、文件落实、表态落实倾向;
②贯彻落实缺少有效招法,存在“活动式”的思想误区,习惯以活动牵引落实,把“活动频繁”当作“工作活跃”;
③潜意识把抓重点工作,作为政绩的评价标准,对每一天必干的、关系民生的`一些经常性、基础性工作有所忽视;
④跟踪督导不够到位,重视任务部署的上篇文章,忽视贯彻落实的下篇文章,压力传导不够、问效问责不够,导致一些工作流于形式。
(二)调查研究方面。
①下基层调研有时走马观花、蜻蜓点水,到预定点位转一转、与指定人员谈一谈,发现不了问题、摸不准实情;
②有时单纯为了任务而调研、为了课题而调研,问题查出了、原因搞透了、对策理清了,但仅停留在字面上,付诸行动有缺失。
③迎接上级检查调研,存在“家丑不外扬”的`心态,成绩说足说透,问题轻描淡写、一带而过,怕说多了给单位造成负面影响。
(三)服务群众方面。
①虽然门难进、脸难看、事难办的倾向有明显改观,但对群众反映的问题、办理的事项,仍有推托敷衍现象;
②对群众反映的一些问题,特别是涉及多个部门协同解决的,主动沟通意识不够,也有应付搪塞现象;
③虽然积极开展了扶贫帮困、对口帮扶活动,但有时忙于事务性工作比较多,没有更多时间精力深入基层、解决问题。
(四)项目建设方面。
①有时存在图名挂号心理,搞了一些形式工程、政绩工程、迎检工程;
②有时脱离实际提一些新口号、新要求,有时满足于电视里有影、广播里有声、报纸上有名;
③重视投入成本,忽视管理成本。对如何建能够精打细算,确保质量,但对建好了怎样管、怎样实行精细化管梦想的不够,抓的不实。
(五)召开会议方面。
①受惯性思维影响,对各级的指示要求层层加码,认为会开的越多落实就越深入、文件发的越多指导就越深入,令基层疲于应付、苦不堪言;
②部署任务愿意层层开会、层层传达、层层提要求,有时为了凑人数,一些不需要基层参加的会,也是“一网打尽”;
③有时开会不是为了真正解决问题,而是把领导到不到会、讲不讲话作为指导工作的尺度,把摊子大、场面大、影响大作为成绩显著的表现。
(六)改善文风方面。
①指导工作、部署任务随意,甚至刚安排完工作就急着听汇报、催着要材料;
②有时写文件、制定文件图省事,照搬照抄,上下一般粗;
③有时美其名约“工作留痕”,事事不管大小、重要与否,要求必须要有记录、有登统计、有资料留存,导致基层忙于应付材料甚至搞材料造假。
二、问题原因
(一)思想改造还不够纯正。
(二)群众观点还不够牢固。
(三)政绩观还不够端正。
三、下步整改措施
(一)切实校正梦想追求。
(二)切实强化宗旨意识。
(三)端正工作指导思想。
(四)切...
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