采购规章制度

【#实用文# #最新采购部规章制度（锦集8篇）#】在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是好工具范文网小编精心整理的采购部管理规章制度（精选8篇)，希望能够帮助到大家。

采购部规章制度 篇1

定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的`清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

完成总经理交办的其他任务。

采购部规章制度 篇2

一、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用

1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据

三、采购部人员职责及管理制度

1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;

3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;

4、与供应商的比价、议价、谈判工作;

5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;

6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;

7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;

8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;

10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实;

12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;

13、积极参与紧急的、临时的采购工作;

四、标准采购作业程序

(一)请购单的开立、递送?

1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。?

(二)请购案件的撤销?

1、请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(采购)“或“请购单(采购)“第一、二联加盖红色“撤销“的戳记及注明撤销原因。

2、采购部门办妥撤销后，依下列规定办理:

(1)采购部门于原请购单加盖“撤销“章后，送回原请购部门。

(2)原“请购单“已送公司办公室待办收料时，采购部门应通知撤销，并由公司办公室据以将原请购单退回原请购部门。?

3。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。

(三)采购工作的划分

1、日常采购：由使用部门或公司办公室负责办理。

2、销售商品的采购：由采购部负责办理。?

3、采购部长对于重要材料的采购，直接与供应商或代理商议价。必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购部办理采购作业。

(四)采购作业方式?

除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：?

1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。?

2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。

(五)采购作业处理期限?

采购部门应依采购地区及市场供需，分类制定商品采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。?

(六)询价、比价、议价?

1、采购经办人员接获“请购单(采购)“后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选两家以上的供应商办理比价或经分析后议价。?

2、若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单“上予以注明，经使用部门或请购部门签注意见后呈核。

3、对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。

4、采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。?

(七)呈核及核决?

1、采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及拟订“订购厂商““交货期限“与“报价有效期限“经主管审核，并依请购核决权限呈核。

2、采购核决权限：采购部长以上管理人员。

(八)进度控制及事务联系?

1、采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。

2、采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单“并注明“异常原因“及“预定完成日期“，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。

3、采购部门于采购案件“运输日期“有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。?

(九)廉洁条款

1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。

2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。

3、采购经办人员人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。

4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员、顾问、专家等任何名义参与供应商的经营。

5、杜绝其他商业贿赂行为。

采购经办人员如有违反，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。

编制：审核：批准：

看了

采购部规章制度 篇3

一、采购部规章制度

1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划，并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

二、采购部管理制度

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1、目的作用

1)可作为采购部开展工作的规范依据。

2)可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2、采购部人员职责及管理制度

1)热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

三、采购部工作职责

1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。

四、采购部经理岗位职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况，控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.公司每个月的出货量。

2.订单的准时交货率。

3.库存资金的大小。

4.物料的准时交货率。

工作重点：

通过PC、MC，如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌：

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格：

1.工作经验：5年以上大型公司PMC管理工作经验。

2.专业背景要求：曾从事化工业工作2年以上;

3.学历要求：大专以上;

4.年龄要求：30岁以上;

5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

五、采购员岗位职责：

1、采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。

6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并制定<物料供应计划表>。

7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。

8.完成上级交办的其他任务。

衡量标准：

1.采购物料供应准时。

2.物料的采购周期和物料的品质水平。

3.降低采购成本。

工作禁忌：

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格：

1.工作经验：3年以上采购工作经验。

2.专业背景要求：熟化工业的物料;

3.学历要求：大专以上;

4.年龄要求：28岁以上;

5.个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

六、执行

本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为20xx年1月1日，

其它与本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。

生效：以上规定从20xx年1月1日起生效

适用群体：采购部所有采购及相关人员

解释权：归北京市#############有限公司

监督执行：采购部

采购部规章制度 篇4

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

采购部规章制度 篇5

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

1：采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议>，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

采购部规章制度 篇6

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门;

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

对于紧急请购项目应优先处理；

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；

（3）付款方式

（4）工期

（5）质量保证期

（6）其他约定

2、合同签订及其规定

（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；

3、合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

六：报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

采购部规章制度 篇7

一、总则

采购员薪酬组成薪酬= 基本工资+ 奖金–处罚

1 增加新品种数量=奖金

2奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为:奖金=绩效考核分数。该部分奖金提取要求：绩效考核分达到70分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间90天给予百分之一处罚，品种滞留时间90-120天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

二、岗位职责：

1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同(三证)。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、具体工作

1、工作时间为早8：30～晚17：30午休时间12：00～13：30休息时间要保持安静，不要

打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用1个QQ(即工作QQ)上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，(每天下午17：30点为限，前提得完成手里面有工作)如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。

6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。

7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。

8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。

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9、 办公零星费用，凭票据记帐。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。

10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。

. .

11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。

12、.爱护好公司财务，如因个人为(如用办公用品敲打物品)造成损坏，要自行赔付。

13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01% 二次下单0.02% 。

14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高(高于出厂价视为过高)，销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售(销售出示证据)，归纳为未完成任务。

15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。

16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。

17、对自己下到工厂的单子进行跟单(下单后第3天和交货期前3天)。

18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交

至总经理，签字后到财务部领取出差费用。

19、出差费用在出差计划中体现清晰，如差旅费、住宿费、餐饮费大致数字。有领导审批。

20、出差归来，所有票据计划内采取对账票据。计划外采取凭票据实报实销。

21、每月需凭上月业绩考核，如未达到考核标准，工资扣除。如超额完成标准，奖金。

22、在追加订单时，如达到厂家要求的数量，必须再次压价，这次追加订单压缩的价格80%给予采购部作为奖金(每种产品每降价一次只给予第一次奖励之后不再有奖励)。

具体考核制度请参照《采购业绩考核表》

采购部规章制度 篇8

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限

经理负责采购管理制度的审批;

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则

价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的.物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。