取发票通知

【#实用文# #取发票通知#】如今，通知在我们的日常工作中尤为重要。通常，通知由标题、主送单位、正文和落款四个部分构成。为便于大家撰写通知，以下是好查范文网小编整理的公司通知函模板，供大家参考。

取发票通知 篇1

尊敬的员工们：

为规范公司内部费用报销流程，确保费用的合理性和透明性，现将有关费用报销事项通知如下：

一、报销范围

本次费用报销范围包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用等与公司业务相关的`合理支出。

二、报销流程

1.员工需将相关费用发票、收据等凭证妥善保管，并在费用发生后一周内提交至财务部门。

2.财务部门将对提交的费用凭证进行审核，确保其真实性和合理性。

3.审核通过后，财务部门将按照公司规定的流程进行费用报销。

三、注意事项

1.员工在报销费用时，需确保所提交的凭证真实、完整、准确，不得有虚假、夸大等行为。

2.对于不符合公司规定的费用支出，财务部门将不予报销。

3.员工如有疑问或需进一步了解报销流程，请及时与财务部门联系。

请广大员工务必遵守公司费用报销规定，共同维护公司的财务秩序。感谢大家的支持与配合！

财务部

20XX年XX月XX日

取发票通知 篇2

餐饮有限公司：

依照《中华人民共和国消防法》，我司消防安全管理人员于20xx年xx月xx日对你单位：xx大厦C座308、309室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为：

1、将室内消火栓进行封堵。

2、未按规定安装消防应急照明系统。

3、未按规定安装应急疏散指引标识。

4、未安规定配备相应的灭火器材。

以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的.规定，已构成火灾隐患，依据《消防法》第二十五条规定，责令你单位在20xx年12月15日前整改完毕，否则我司将实施处罚。

在此期间你单位应当采取措施，防止发生火灾。

xxxx理有限公司

xx年xx月xx日

家长会通知范文篇1

尊敬的家长:

我们真诚欢迎您和您的孩子来到这所美丽的校园，成为我们这个快乐大家庭的一员。在这里，您的孩子将感受到“以阳光之心，育阳光之人”的阳光教育，现将有关事宜通知如下：

一、学前相关通知

1、为了让您更了解学校，促进家校配合，我校定于8月30日上午9：00在一楼演播厅召开一年级新生家长会。会议时间不长，但内容十分重要，恳请您准时参加，并做好笔记，不要缺席。

由于场地有限，家长会只能新生父母其中一人参加，建议是平时跟进孩子学习生活为主的一方，不要携带孩子。学校内不提供停车位，请各位家长尽量选择拼车或乘坐公共交通工具出行，或把车辆停放在附近有划线的停车位上再步行进校。

2、9月2日正式开学，请家长在当天上午9：00准时带孩子到相应的课室后尽快离校。

二、学前准备事项

为了培养孩子良好的习惯，让其尽快适应小学的学习生活，现将一些学前注意事项告知如下，希望能得到您的支持与配合。

1、在家里为孩子营造一个舒适的环境，有一张属于自己的书桌，不沉迷电视、电脑。

2、为孩子准备必要的学习用品，原则是简单、实用、美观、大方，以免孩子攀比和上课分心，并注意购买正规厂家生产的文具。(①书包：双肩式，大小适宜，分隔清楚，不建议购买拉杆式书包，以免上下台阶时造成伤害;②铅笔盒：最好是软性笔袋;③铅笔：规范的HB木制三角形铅笔，方便抓握;④橡皮：形状规则的软橡皮;⑤12色彩色铅笔;⑥转笔刀：买最普通、耐用的。⑦四个学校开学的通知书格式4透明网状文件袋：方便将各科目的学具分类)

3、每天上学前准备好纸巾、水壶、擦汗毛巾(水壶上贴好标签，写上孩子的姓名)。

4、定期为孩子购买有益的书籍，坚持亲子阅读，养成爱读书的好习惯。

5、培养好孩子的'自理能力，如自己背书包，会收拾自己的物品，主动喝水和上厕所等。

6、调整好孩子的作息时间：每天早睡早起，自行入睡，按时起床。

三、入学前需交齐以下重要资料，以免影响孩子的学籍录入：

1、9月2日上交孩子的预防接种入学证明到班主任处。(需带预防接种本到平时打预防针的医院开具证明)

2、开学后学校将再对户口本、房产证(购房合同与购房发票)、出生证与计生证等证件的原件和复印件进行重新审核、鉴定，如发现有弄虚作假的现象立即取消学位并报相关部门依法处理。

3、学校开设了午饭午睡，由学校饭堂供应营养午餐，有需要的家长可以在8月30日家长会议上向班主任递交申请书。

预祝您的孩子在南海中心小学成人成才!祝您身体健康，家庭幸福，工作顺利!

xxx

20xx年x月xx日

取发票通知 篇3

尊敬的客户：

您好!本公司原业务员_______先生，因个人原因已于____年____月____日辞职离厂，自此日期后，该人员等对外进行的任何业务、承诺、活动均属个人行为，不代表公司，本公司不承担任何责任!

为更好的为各位客户服务，有任何业务方面的事宜请与我公司联系：

联系方式如下：

特此通告

________有限公司

____年____月____日

取发票通知 篇4

xx先生/女士：

你好！

我公司已收到你的应聘资料，你应聘的岗位是： ，经初步审核履历后，恭喜你符合本公司之职缺招募条件，行政人事部已着手安排面试，并邀请你于 年 月 日9：00 - 12：00、14：00 - 16：00（两个时间段均可）至公司参加面试。来时，请注意：

一、请着正装参加面试；

二、若不克前往，请致电说明，并约定适合之时段，公司做另外安排；

三、携带以下资料：

1、一寸免冠照1张；

2、学历证复印件1张；

3、学位证复印件1张；

4、职称证复印件1张；

5、身份证复印件1张。

如有疑问或其他需要我们帮助的地方，请及时与我们联系，联系电话XXX，联系人：ZZ。

公司地址：

xx公司

二〇xx年x月x日

取发票通知 篇5

_____先生女士：

你好，请您于6月26日(周三)午时2点到__路789号(__路和__路交叉口)__大厦5楼人力资源部参加面试。

如因故不能按时到达或者不能参加面试，请提前与我们联系，联系电话____________，联系人程小姐，祝您好运！

______人力资源部

___年___月___日

取发票通知 篇6

Dear all:

根据国务院办公厅有关通知精神，结合公司实际，现将20xx年中秋节放假及节日期间工作安排通知如下：

一、休假时间：20xx年9月15日(周四)至9月17日放假调休，共3天;9月18日(周日)上班。

二、节假日期间，各部门要统筹安排，各司其职，做好公司的生产、安全、保卫等各项工作：

1、各产业集团、分子公司和事业部根据工作需要和有利生产的原则，并经分管领导批准后，各自安排节日期间上班人员和休假人员;

3、各安环部门要做好节日期间安全检查与预防工作;

3、各行政部门要合理安排好保卫、车队、后勤等值班人员，做好安全保卫和后勤保障工作;

4、各销售部门需做好专职人员值班，做好日常发货及客户接待工作;

5、控股集团总裁办要确保节日期间通讯畅通，并安排人员值班;

6、控股集团职能部门人员除需要值班外，其他原则上休假;

7、控股集团有关职能部门值班人员名单于20xx年9月15日前汇总至控股集团人力资源中心;各事业部和分子公司值班人员名单汇总至各事业部人事部。

三、有关要求：

1、值班人员要认真履行职责，做好值班记录，并随时保持与部门负责人的沟通，确保节日期间公司安全、正常运行;

3、各部门负责人须保持手机通讯24小时畅通，以便工作联系;

3、如遇突发事件，务必及时上报并协助处理。

四、节日期间上班人员加班按轮休处理。

集团总裁办

二〇一六年九月十三日

取发票通知 篇7

各位同事：

为规范公司内部费用报销流程，提高工作效率，现将有关事项通知如下：

一、报销范围及标准

本次费用报销涵盖公司内部发生的各类费用，具体范围及报销标准请参照公司《财务管理制度》及《费用报销标准》执行。请各位同事在报销前认真查阅相关规定，确保报销事项符合标准。

二、报销时间及流程

1.报销时间：请各位同事于每月XX日前将上月发生的费用进行整理并提交报销申请。逾期提交的报销申请将顺延至下月处理。

2.报销流程：

（1）整理凭证：将相关费用发票、收据等凭证按照类别进行整理，确保凭证齐全、清晰。

（2）填写申请表：在《费用报销申请表》中详细填写费用明细、发生时间、金额等信息，并附上整理好的.凭证。

（3）提交申请：将填写完整的报销申请表及相关凭证提交至所在部门负责人处进行初审。

（4）审核与审批：部门负责人初审通过后，将报销申请提交至财务部门进行复核，最终由公司领导审批。

（5）费用支付：审批通过的报销申请，财务部门将按照公司规定的时间节点进行费用支付。

三、注意事项

1.请各位同事务必确保所提交的费用凭证真实、合法、有效，不得使用虚假的发票或收据进行报销。

2.对于不符合公司规定或标准的报销申请，财务部门有权予以驳回并要求重新整理或调整。

3.请各位同事保持对费用报销的诚信态度，共同维护公司的财务秩序和形象。

感谢大家的配合与支持！如有任何疑问或建议，请随时与财务部门联系。

财务部

20XX年XX月XX日

取发票通知 篇8

尊敬的客户及各相关单位：

您好！因业务发展需要，我公司已于20xx年3月9日搬迁至新的办公地址，公司地址变更如下：新地址：xx信息港大厦D栋6楼 ,以上变更信息自20xx年3月9日起启用，请各位与新办公地址联系。不便之处， 敬请谅解！

顺祝

商祺！

深圳微户智能科技有限公司

20xx年3月9日

取发票通知 篇9

尊敬的业主：

您好！

"8月23日6：00—8：00左右瞬时停电，8月23日23时00分之前瞬时停电。"在瞬时停电期间xx家园物业提醒各位业主：

一、停电瞬间电梯会出现"急停"，请大家尽量不要乘坐电梯；

二、停电时间不能确定的非常精准，请大家做好相应的.准备；

三、停电前请关闭家用电器，以免给您造成损失；

届时给各位业主生活带来的不便，敬请谅解！

xx物业有限责任公司

20xx年x月x日

取发票通知 篇10

尊敬的业主/住户：

因供电设备维修工作需要，服务处对XX花园B栋写字楼单元内进行停电。

停电时间：20XX年X月X日10:00至12:00

停电地点：花园B栋写字楼单元

摘除日期：20XX年X月X日

特别提醒：

一、停电期间公共用电正常，请做好电脑资料保存。

二、如有使用后备电源，请及时启动。

给您造成的不便，敬请谅解!

花园服务处

二OXX年X月X日

取发票通知 篇11

各XXX：

即日起，凡公司人员有事请假的，须提前2天征得XXX同意后并向公司报备。如擅自离岗造成现场管理缺失或公司不良影响的，将严肃处罚。

XXXX公司

XXXX年XX月XX日

取发票通知 篇12

第一条为了加强和控制企业的发票管理工作，保证企业正常生产经营，根据《中华人民共和国税收征管条例》和《内蒙古自治区发票管理暂行办法》，结合公司的具体情况制定本办法。

第二条建立发票购买、发放、使用、缴回的专用登记簿。购买发票及时在登记簿上登记，已备查录。

第三条对于已购入的各类发票，应该加强管理、健全制度、专人负责、妥善保管。

第四条禁止转借发票、禁止代开增值税专用发票、禁止擅自拆本使用发票。丢失发票的，必须及时向企业领导报告情况，并由企业出面向税务机关登记备案。

第五条开具发票时要按国家规定实事求是填开，发票各联以复写纸套写，内容摘要真实，数量相符，大小写金额相符，注明日期，必须加盖公章及填开人印章。

第六条凡作废的发票要收齐所有联次加盖作废印章，并与存根一起妥善保存。

第七条使用后的发票要按照发生的时间顺序妥善保管。

第八条公司财务经理应定期对各企业发票使用情况进行检查。

第九条违反下列行为之一的，由公司视其情节轻重，对责任个人进行相应的处罚。

一、不按本办法规定保管、使用发票的`，扣责任人10元。

二、转借、转让、涂改发票以及在填制发票时弄虚作假的，扣责任人10元。

三、丢失发票后未及时向企业领导报告的，扣责任人10元。

四、未经批准，擅自拆本使用，销毁发票的，扣责任人10元。

五、倒卖、代开、虚开增值税专用发票的，已构成犯罪的送交司法机关处理。

取发票通知 篇13

为了认真贯彻执行国务院、财政部、国家税务总局颁布的《中华人民共和国发票管理办法》、《增值税专用发票使用规定》等法规文件，加强本校发票的使用和管理，维护财经纪律，根据上级规定精神，结合本校实际情况，制定本制度。

一、总则

（一）本校发票管理部门为财务部。财务部指定专人负责发票的购买、使用、回收、保管和检查工作，各发票使用部门和经办人必须服从财务部的管理。

（二）本校所有使用、接触、保管发票的部门和个人必须遵守本制度。

二、销货发票

（一）销货发票是公司销售产品及提供劳务时向客户开具的发票。

（二）财务部票管员负责公司销售发票的购买、保管、发放以及报表填制和报送工作。使用过的增值税专用发票，票管员要及时登记“增值税专用发票使用日记账”，月终填报“增值税发票购、用、存情况月报表”和“发票使用明细表”，分别于次月3日和10日内报送税务局。

（三）发票使用部门必须指定专人负责开具发票事宜，并到财务部备案。人员调动变更时，必须到财务部办理变更登记手续。

（四）发票使用部门领用空白发票时，须到财务部办理登记手续，每次领用的限量为一本；若采用按产品种类开具发票的办法时，经财务部同意，可不受一本限制，但不准领用备用发票。使用完的发票存根要必须及时交财务部办理注销手续，并由财务部存档保管。计算机打印发票的领用限量为每次不超过十份。

（五）经主管税务机关批准使用电子计算机开具的发票，须使用税务机关统一监制的机打发票，开具后的存根联应当按照顺序号装订成册。

（六）销售部门要加强增值税专用发票的管理，指定专人，设专用保险柜存放，不得丢失。如发生丢失和被盗，应于丢失当日立即报财务部，并报税务机关和当地公安部门，并于三日内在报刊和电视、电台等新闻媒介上公告声明作废。

（七）开具发票时，必须按下列要求办理：

1、按号码顺序填开；

2、填写项目齐全，内容真实，字迹清楚、不得涂改；

3、全部联次一次复写、打印，上、下联内容完全一致；

4、票物相符，票面金额与实物价值、实收金额相符；

5、各项目内容正确无误；

6、按时限开具；

7、经财务部门审核无误，并在发票联和抵扣联加盖公司财务专用章或发票专用章。

（八）销售发票的开具时限为：

1、采用预收货款、托收承付、委托收款结算方式的，为货物发出的`当天；

2、采用交款提货结算方式的，为收到货款的当天；

3、采用赊销分期收款结算方式的，为合同约定的收款时间。

（九）任何部门和个人不得转借、转让、拆本渐页、代开的发票，不得自行扩大发票使用范围，不得携带空白发票外出或邮寄空自发票z

（十）发票开具后，发现错误，应在各联1次上注明“作废”字样，并在原发票中按编号保存。

（十一）发票开具后，若发生退货冲票事宜，应视不同情况按以下规定办理：

1、如果销货方和购货方均未作账务处理，购货方应将原发票联和抵扣联退还销货方，销货方收回后，连同其存根联和记账联一起，按作废处理；若是部分退货，销货方收回原发票作废后，重新开具增值税专用发票给购货方，不准索取退货证明单。

2、如果销货方已作账务处理，购货方未作账务处理，应将发票联和抵扣联退还给销货方，销货方以发票联作为抵减当期销项税额的凭证，将抵扣联注明“作废”字样粘贴在存根联下方，以备审查。未收到购货方退还增值税专用发票前，销货方不得扣减销项税款。属于销货折让的，销货方应按折让后的货款重新开具增值税专用发票。

3、购货方已作账务处理，在发票和抵扣联无法退还的情况下，购货方必须到当地税务机关开具进货退出或折让证明单交销货方，作为开具红字发票的合法依据。销货方收到证明单后根据退回货物的数量或折让金额向购货方开具红字专用发票，退货、转让证明单附在开具的红字专用发票的存根联后面，红字专用发票的记账联作为销货方冲减当期销项税额的合法凭证，其发票联和抵扣联作为购货方扣减进项税款的凭证。购货方收到红字增值税专用发票后，应将红字专用发票所注明的增值税额从进项税款中如实扣减。

销货方办理退款时，必须取得购货方财务部门出具的收款收据。

（十二）公司使用增值税专用发票的范围如下：

1、销售本公司生产的产品；

2、销售本公司外购的生产用材料、物资；

3、销售本公司生产过程中的废料、废渣；

4、其他按国家规定应开具增值税专用发票的货物和劳务。

（十三）属于下列情况之一的，应开具普通发票，不得开具增值税专用发票；

1、向消费者个人或小规模纳税人销售货物或提供应税劳务的；

2、处理废旧设备等固定资产变价销售的；

3、处理在建工程物资的；

4、其他按国家规定不应开具增值税专用发票的货物和劳务。

（十四）本公司开具的销货发票应于当月送交购货方，并督促其入账处理。本公司财务、物资管理部门也必须于当月将销货记账凭单、出库单及时人账，以达到账账相符、账实相符。

（十五）已经使用过的发票存根和作废发票的各联次及发票登记簿由票管员保存，保存期为五年。保存期满后，由税务机关查验批准，监督销毁。

三、购货发票

（一）购货发票是指本公司采购材料、物资、设备或接受劳务时，由销货单位出具给本公司的发票。

（二）所有部门和个人在为本公司购买商品、接受劳务以及从事其他经营活动支付款项时，都应向收款方索取发票。

（三）物资采购部门和费用支出部门向收款方索取发票时，都必须索取增值税专用发票（本制度另有规定的项目除外），若对方不能提供增值税专用发票，则不得与其发生业务。若本公司业务人员未按规定索取增值税专用发票，而以普通发票到财务部门报销的，财务部门对当事人处以票面总金额5％的罚款。

（四）下列经济活动可不向收款方索取增值税专用发票：

1、具有独立法人资格的交通运输企业提供的运输劳务；

2、建筑企业提供的建筑安装劳务；

3、旅店、饮食服务业提供的住宿、就餐服务；

4、邮电费、保险费、娱乐活动费；

5、行政事业单位的非纳税性服务收费；’

6、其他按国家税务局规定不实行增值税专用发票的项目。

（五）各业务部门向供货单位采购物资，发生的劳务、费用，一经发生，不管付款与否，都要及时向对方索取发票，采购的物资应立即办理人库手续，费用支出办好签字手续，发票报销的各种手续齐全后，立即交财务部门办理人账。对不能立即付款的发票，财务部门要一式两份填制“应付款项转账单”，分别交经办人存查和登记应付款账。

（六）财会人员要充分履行《中华人民共和国会计法》赋予的会计监督职能，对有下列情况之一的发票有权拒绝付款：

1、未按本公司规定办理法定手续的发票；

2、应收取增值税专用发票，却收取了普通发票的发票；

3、项目不全、填写不清楚的发票；

4、内容不真实、有涂改痕迹的发票；

5、采购的物资价格明显高于市场行情的发票；

6、其他不合理、不合法、不真实的发票。

（七）购货后，若遗失发票或抵扣联，应向原销货方索取有原销货方盖章的证明和记账联的复印件，经有关税务机关审核同意后，方可作为进项税款抵扣凭证和记账凭证。

四、附则

（一）公司收款部门为财务部门，其他任何部门和个人一律无权向客户收款。

（二）公司人员违反本制度规定者，视情节轻重给予100～l 000元的罚款，触犯刑律的移交司法机关追究刑事责任。

（三）对丢失增值税专用发票者，除责令写出检查外，每份空白发票罚款5 000～10000元；丢失已填开的专用发票者，每份罚款1000元。

（四）本制度如有与国家规定抵触之处，按国家规定执行；未尽事宜，按国家规定执行。

（五）本制度由财务部负责制定、修改和解释。

（六）本制度自颁布之日起施行。

取发票通知 篇14

各位同事们：

根据《国务院办公厅关于20xx年部分节假日安排的通知》，现将20xx年国庆节放假有关事宜通知如下：

一、放假时间：20xx年10月1日至20xx年10月7日放假，共7天。20xx年10月8日(星期一)正常上班。

二、各部门同事做好自己的节前工作安排，妥善保管重要文件资料及个人贵重物品。

三、放假前，各位同事需关闭周边电器电源，保证门窗的关闭和落锁，确保安全，消除隐患!

四、节假日期间为事故多发期，假期返乡的同事们要注意旅途人身及财产安全，假期结束后按时出勤。

预祝全体员工，国庆节快乐!

取发票通知 篇15

各位员工：

为加强公司财务管理，确保费用报销的准确性和及时性，现将公司内部费用报销相关事宜通知如下：

一、报销范围与标准

公司费用报销范围包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、办公用品费等日常经营性支出。各项费用的报销标准请参照公司财务制度及相关规定执行。

二、报销流程

1.员工需将发票、收据等相关凭证按照公司要求整理齐全，并填写完整的费用报销单。

2.报销单需经直接上级审批，确认费用的真实性与合理性。

3.审批通过的报销单需提交至财务部门进行复核，财务部门将严格按照公司财务制度进行审核。

4.审核无误后，财务部门将安排费用支付，员工需确保提供的银行账户信息准确无误。

三、注意事项

1.员工应确保所提交的费用报销单真实、准确、完整，不得虚报、瞒报或重复报销。

2.报销凭证应妥善保管，以备财务部门查验。如无法提供有效凭证，将影响费用的.报销。

3.请各位员工务必在规定时间内提交报销单，逾期提交将可能影响费用的及时处理。

四、其他

如员工在费用报销过程中遇到任何问题或疑问，请及时向财务部门咨询，我们将竭诚为您提供帮助。

请各位员工认真执行本通知要求，共同维护公司财务管理的规范与秩序。感谢大家的支持与配合！

公司财务部门

20XX年XX月XX日

取发票通知 篇16

各子分公司、项目经理部、公司各部室：

近期持续大范围的降雨天气引发多地洪水、泥石流等自然灾害，严重威胁到工程项目施工现场、人员设备的安全。7月4日，因强降雨导致的山体滑坡造成溪洛渡水电站雷波库区公路复建工程施工三标段项目1人死亡。为杜绝此类安全事故发生，保障人身和财产安全，现就加强施工现场防洪防汛安全工作通知如下：

一、加强领导，强化防患意识。

各子分公司、项目经理部施工负责人(项目经理)、总工程师及安全部门负责人必须高度重视防洪、防汛、安全工作。要牢固树立有备无患的思想，及时研究解决本项目、本区域防洪防汛工作中存在的问题，有针对性地完善防洪防汛制度，建立巡查机制，对隧洞口、路基高边坡、高深路堑、半填半挖路堤、深基坑、桥梁临水区域设备、材料、库房、施工驻地等重点部门、重点部位进行重点检查，对排水不畅通、山体有变化、有突出、松动岩石等隐患应立即安排，及时发现并排除隐患。要进行防洪抗汛应急救援演练和宣传教育工作，强化员工安全生产意识，确保防洪防汛各项措施落到实处，扎扎实实做好防洪、防汛、安全工作。

二、健全机构，落实防洪责任。

公司成立“道隧集团工程有限公司防洪、防汛安全领导小组”，由常务副总经理江万刚任组长，行政部经理曾民瑛、经营开发部经理李晓彬、财务资产部经理朱玲、工程部陈希汉为组员，下设办公室于项目管理(工程)部。由陈希汉负责日常工作。

各子分公司、项目经理部必须建立防洪抗汛工作领导小组，以项目主要负责人为组长，总工、生产负责人为副组长、各部门负责人和班组负责人为成员。主要职责是：了解气象预报，采取有效措施应对洪灾、地质灾害;制订防洪抗汛管理制度和应急救援预案，在灾害发生时组织、实施抢险、救灾，迅速向总公司和地方政府报告。

三、消除隐患，建立应急机制：

各施工部门要严格按照《建筑法》、《建筑施工安全检查标准》等法律法规及标准规范的要求，根据天气和气候变化，合理安排施工进度和工序，确保施工安全。对辖区内重大、较大、一般危险源进行监督检查，特别是炸药库、油库、高空作业、高边坡、深基坑等重大危险源加强监控观测，严格执行专项方案和作业规程，必要时派专人值守，建立完善的危险源观测记录，预防爆炸、火灾、高空坠落、掩埋、物体打击等伤害。对临时用电线路、搅拌站、预制场、钢筋加工场起重作业等较大危险源进行隐患排查，预防雷电、触电等伤害，发现隐患应督促彻底整改，不留死角。对作业人员和机械设备、运输设备等一般危险源要进行强化管理，完善人员和设备管理制度，严禁下河洗澡、洗衣、游玩和从事其他作业，预防淹溺、财产损失等伤害。

四、建立应急救援机制，应对突发事件：

各子分公司、项目经理部防汛工作领导小组应建立防洪抗汛应急救援机制，制定和完善防洪抗汛应急救援预案。要定期开展预案的研讨、修订、演练以及对抢险人员进行专业培训;落实抢险救灾队伍和物资，如麻袋、铁锹、救生衣、救生圈，安全绳、安全带等;应随时保障信息畅通，提高实战能力，一旦出现险情时能在最短时间内迅速赶赴现场，科学组织抢险，做到防有效，救及时，万无一失。

五、协调和沟通，确保安全生产：

在汛期来临之前，各子分公司、项目经理部应加强与政府、业主、监理部门协调沟通，服从管理，统一指挥;保持与当地消防、公安、医疗、气象等部门联系，并落实专人负责联系沟通，确保抢险救灾工作准确、及时、顺利的进行，加强现场安全管理，杜绝滋生灾害发生。

特此通知