审计工作总结

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审计工作总结 篇1

学校审计工作总结

一、

学校审计工作是保障学校财务合规性、经济效益和内部控制体系的有效运作的重要环节。通过定期的审计工作，可以发现和解决潜在的问题，为学校的发展提供有力的支撑和保障。本文将详细介绍学校审计工作的总结，包括工作内容、工作流程以及取得的成绩和存在的问题，并提出相应的改进措施，以期为学校审计工作的进一步提升提供参考和借鉴。

二、工作内容

学校审计工作主要涉及以下几个方面：财务收支审计、资产负债审计、内部控制审计、经营管理审计以及其他相关工作。

1.财务收支审计：对学校各项经费的使用和收支情况进行审计，检查各项收入的合法性和准确性，以及支出的合规性和合理性。

2. 资产负债审计：对学校资产负债表和利润表进行审计，确认各项资产和负债的真实性和完整性，评估学校的财务状况和偿债能力。

3. 内部控制审计：对学校内部控制制度的完善性和有效性进行审计，发现存在的问题，并提出改进建议，以提升学校的内部管理水平。

4. 经营管理审计：对学校的经营管理活动进行审计，包括人力资源管理、课程管理、设备管理等，以评估学校经营管理水平的高低，并提出改进建议。

三、工作流程

学校审计工作的流程通常包括以下几个步骤：计划编制、材料准备、实地调查、结果分析、报告撰写以及报告反馈。

1.计划编制：审计团队根据学校实际情况，制定审计计划，包括审计的范围、时间和人员安排等。

2. 材料准备：审计人员与学校财务部门合作，收集和整理相关的财务文件和资料，为审计工作的实施提供支持。

3. 实地调查：审计人员对学校各部门的工作进行实地调查和检查，了解学校的经营状况、财务情况以及内部控制情况。

4. 结果分析：审计团队对调查和检查的结果进行分析和比对，确保审计发现的问题准确、全面。

5. 报告撰写：审计人员根据审计结果和分析，编写审计报告，阐明学校的财务状况和内部管理问题，并提出改进建议。

6. 报告反馈：完成报告后，审计人员将结果和建议反馈给学校领导和相关部门，与他们沟通和协商解决方案，并督促改进措施的实施。

四、取得的成绩

在过去一段时间里，学校审计工作取得了显著的成果。

1.财务合规性得到保障：通过审计工作，发现了一些财务违规和漏洞，并及时采取了相应的措施进行整改，有效保障了学校财务的合规性。

2. 内部控制体系不断完善：审计工作发现了学校内部控制体系存在的问题，提出了针对性的改进建议，学校积极响应并进行了改进，内部控制体系不断完善。

3. 经营管理水平提升：通过对学校经营管理活动的审计，发现并纠正了一些不规范的管理做法，提高了学校的运营效率和管理水平。

五、存在的问题

尽管学校审计工作取得了一定的成绩，但仍然存在一些问题亟需解决。

1.审计资源不足：由于人员和时间的限制，学校审计工作的覆盖范围和深度受到一定限制，需要增加审计人员和加强资源投入。

2. 内部控制体系仍有薄弱环节：尽管内部控制体系不断完善，但仍然存在一些薄弱环节，需要加强对关键岗位和流程的监督和管理。

3. 审计结果反馈不及时：审计结果和建议的反馈和落实存在一定延迟，需要更加及时地与学校领导和相关部门沟通和协调。

六、改进措施

为了进一步提升学校审计工作的质量和效果，需要采取以下改进措施：

1.增加审计资源：加强审计队伍的建设，培养专业化的审计人员，同时增加审计投入，提高审计工作的覆盖范围和深度。

2. 加强内部控制建设：学校应进一步加大对内部控制体系的建设力度，加强对关键岗位和流程的监督和管理，确保内部控制的有效运作。

3. 提高审计结果的反馈效果：加强与学校领导和相关部门的沟通和合作，推动审计结果和建议的及时反馈，确保改进措施的有效实施。

七、

学校审计工作是保障学校财务合规性和内部管理的重要手段。通过对学校财务收支、资产负债、内部控制以及经营管理等方面的审计工作，可以发现和解决潜在问题，提升学校的经营管理水平和内部控制能力。学校需要继续加强对审计工作的重视和支持，采取相应的改进措施，不断提升审计工作的质量和效果，为学校的可持续发展提供稳固的基础。

审计工作总结 篇2

年度审计工作总结报告

一、背景

在过去的一年中，我们审计团队紧密围绕公司战略目标，严格遵循审计程序，通过细致的审查和深入的分析，为公司提供了客观、准确的审计意见。本总结报告将回顾我们完成的主要任务、取得的主要成果、面临的挑战以及未来的工作计划。

二、审计任务完成情况

1.财务报表审计

在财务报表审计方面，我们完成了对10家子公司的年度财务报表审计，涉及收入超过XX亿元人民币。通过严格的审计程序，我们发现并纠正了其中XX个财务报表错误，提出优化建议XX条，有效地提升了报表的准确性和合规性。

2. 合规审计

合规审计是确保公司运营符合法律法规和企业内部政策的关键。在合规审计方面，我们审查了公司的采购、销售、人力资源等关键业务流程，涉及合同近千份。通过合规审计，我们发现并督促整改不合规问题XX项，有效规避了潜在的法律风险。

3. 内部控制审计

内部控制审计是提高企业运营效率和风险防范能力的关键。在内部控制审计方面，我们对公司的库存管理、费用报销、投资决策等关键内部控制环节进行了审查。通过优化内部控制流程，我们提出改进建议XX条，并跟踪执行情况，有效提升了公司运营效率。

三、人力资源与团队建设

人力资源是审计工作的重要支撑。今年，我们加强了团队建设，组织了多次专业培训和团队拓展活动，提升了团队凝聚力和专业能力。目前，我们的团队拥有注册会计师、税务师等各类专业资格认证人员占比达到XX%，为高质量完成各项审计任务提供了有力保障。

四、技术与方法创新

在技术与方法创新方面，我们积极探索并应用大数据分析、云计算等先进技术手段，提高了审计效率和准确性。例如，在财务报表审计中，我们运用大数据分析工具对海量财务数据进行筛选和比对，快速定位异常数据，提高了工作效率。同时，我们还引入了风险基础审计方法，更加科学地评估和应对潜在风险。

五、挑战与对策

在取得成绩的同时，我们也面临一些挑战。一是市场竞争加剧，对审计质量的持续提高提出了更高要求；二是随着业务复杂性的增加，审计所需的专业知识和技能需不断更新；三是信息技术发展迅速，需要不断跟进学习新的审计工具和方法。为应对这些挑战，我们将采取以下对策：一是加强团队培训和学习，提升专业能力；二是深化与业务部门的沟通与合作，提升审计服务的价值；三是持续关注并应用新技术、新方法，提高审计工作的效能。

六、未来展望

展望未来一年，我们将继续围绕公司战略目标，做好以下几个方面的工作：一是进一步完善和优化审计体系；二是加强风险预警和防控机制建设；三是持续提升团队的专业素质和服务水平；四是积极探索和创新审计技术和方法。通过不懈努力，我们期望能为公司的发展提供更加专业、高效的审计服务。

审计工作总结 篇3

20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、审计工作的开展与完成情况

1.加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、 项目上普遍存在的问题及整改措施

(一) 审计中发现的问题

会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结

2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。

3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。

7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。

8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。

9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。

10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

(二)提出的整改措施

支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。

2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷

职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

审计工作总结 篇4

不断扩大公司社会影响。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短、奋发进取，在新一年里努力再创佳绩。

一、经营情况

20xx年楼面收入共计348.9万元，其中茶水实现收入119.5万元，月均收入10万元。餐厅收入142.6万元，月均收入12万元，房费收入86.8万元，月均收入7.2万元。楼面收入占总收入的14.3%。基本完成年初制定的计划！

二、 管理情况

（一） 对楼面进行两班倒，理清管理思路，实施PK制度。在经营方法和理念上对部门上下做相应调整，成为部门经营业绩较好的关键点。

（二） 引进本地从业人员，确保员工稳定性。通过本地从业人员的大力宣传及多年工作经验，使部门工作得到有力提升。

（三） 内部人员整合，实现人尽其能。通过优胜劣汰的制度。有效提升基层员工工作积极性；工程部专人跟进，确保工程问题得到及时解决；每月进行专业知识培训，提升员工服务质量、统一服务流程。

三、 其他方面

（一） 餐厅提高菜品质量。首先，对厨房厨师人员进行了更换，并在自助餐菜品质量上狠下功夫，菜品质量较去年有所提升；其次，对晚班主食质量跟进，满足宾客需求，实现人性化服务。

（二） 提升服务。培养员工服务意识，做到“出有问声，走有送声”合理采纳宾客意见，针对性解决问题，使公司服务成为对外竞争的着力点。

（三） 提高员工待遇，增加员工福利。每月组织部门员工聚会，两班PK优胜队奖励自助餐券，节日聚餐、发放小物品等方式提高员工福利，关心员工生活，增加部门凝聚力。

（四） 开展培训。培训是公司永恒的主题，本年度部门组织开展服务意识培训、消防培训、服务技能培训等，采取上大课、分部门、现场教学等方式不断强化各岗位员工工作技能。

四、 不足之处

（一） 经营方面

客源市场不科学，大型接待所占比例较低；服务管理不达标，服务意识不浓厚；各项优惠活动未收到预期效果。

（二） 管理方面

团队缺乏凝聚力及执行力；管理人员能力有待提高，管理方法欠佳；上传下达工作不到位。

（三）员工队伍建设

人员流动性较大；服务技能欠缺；员工队伍文化建设缺失。

五、20xx年工作目标

（一）狠抓管理。中层人员执行力决定部门运转能力。xx年部门将继续优胜劣汰的管理思路，从思想上断绝工作惰性，强化执行力度。

（二）经营创收。xx年将继续在餐厅出品质量及吧台卖品营销工作上推陈出新，做到出品的人无我有、人有我优；营销结合前厅销售制定相应方法，争取营业额实现新突破。

（三）提高服务。以最佳服务标准及流程为依据，对员工服务和流程进一步统一，同时加大力度吸纳来自员工及宾客的可贵意见及建议，在人性化服务上狠下功夫。

（四）深化培训。由本人牵头，相关专业技能对各部门员工进行服务意识、服务技能培训；通过集中学习的方式宣讲部门相关制度及理念，明确岗位职责。

（五）开源节流。挖掘收入新增方式，合理利用部门资源，强化员工节约意识。

（六）提高待遇。跟进加薪方案，与员工签订相对固定劳动合同；在部门业绩增长的同时在员工伙食、节日福利发放、举办各类文艺活动等方面加强。

成绩是对过去的肯定，新的挑战已然来临，我们满怀收获的喜悦，迎来了充满希望、催人奋进的更加扎实的作风，在新的'一年里披荆斩棘、勇立新功、再创辉煌！

审计工作总结 篇5

学校审计工作总结

1.

学校审计是一项重要的管理工作，旨在确保学校资金使用合理、教育资源分配公平、财务运作规范。本文将详细介绍学校审计的目标、过程和结果，以及对学校未来发展的建议和展望。

2. 目标与重点

学校审计的主要目标是评估学校的财务状况、资源利用情况及内部控制的有效性。在过去一年，我们设定了以下重点工作：

2.1 资金使用的合理性审计：通过审计学校的财务账目，核实资金的来源和去向，确保学校的开支符合法规要求，且用于教育事业的合理范围内。

2.2 教育资源的公平分配审计：审计学校教育资源的分配情况，评估各个部门的资源占用情况是否合理，查漏补缺，实现公平分配。

2.3 内部控制的有效性评估：评估学校内部控制体系，提出改进建议，确保学校运作按照规章制度进行，有效防范财务风险。

3. 审计过程

3.1 数据收集和分析：我们收集了学校过去一年的财务数据、教育资源分配情况和相关政策文件。随后，我们对这些数据进行了细致的分析，明确审计重点和目标。

3.2 实地调查和访谈：我们走访了学校各部门，了解他们的工作情况以及资源利用的具体情况。同时，我们与学校负责人、教职员工进行面对面的访谈，探索他们对学校审计的期望和建议。

3.3 文件查阅和核实：我们查阅了学校的财务记录、合同协议、资源调配文件等，核实了学校的资金使用情况和资源分配情况。

3.4 数据分析和审计发现：基于收集到的数据和核实的事实，我们进行了全面的数据分析和综合评定，发现了一些问题和不足之处。

4. 审计结果

4.1 资金使用的合理性审计：我们发现学校的资金使用基本符合法规要求，但同时也有一些不规范的现象，比如在资金拨付上存在滞后或过度安排等问题，我们将提出相应的改进建议。

4.2 教育资源的公平分配审计：我们发现学校各部门的资源占用情况并不完全合理，部分部门过度占用资源，部分资源的分配并不公平。我们将提出相应的调整和改善建议，以实现资源分配公平。

4.3 内部控制的有效性评估：我们发现学校的内部控制体系相对完善，但仍存在一些不能有效防范风险的问题，我们将提出加强内部控制的具体措施和建议。

5. 建议和展望

基于对学校审计的深入了解，我们提出以下建议和展望：

5.1 提高资金管理的规范性和透明度，加强对资金的审计和监控，确保资金使用的合理与公正。

5.2 加强对教育资源的评估和分配，确保资源的公平性和合理性。

5.3 加大对内部控制的宣传和培训力度，提高员工对内控的重视程度，进一步加强风险防范。

5.4 加强学校审计工作的沟通与合作，确保审计结果的有效落地和问题的及时解决。

6. 结语

通过本次学校审计工作，我们深入了解了学校的财务、资源分配和内部控制情况，并提出了相应的改进建议。相信在所有相关方的共同努力下，学校的管理水平和财务状况将不断提升，为学生们提供更好的学习环境和资源支持。

审计工作总结 篇6

回顾20xx的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况

我是在2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对BB及C部门开展审计。

①在对“BB”进行审计时，由于BB是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议10余条。

②在对“C部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。审计中我们对C部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的问题影响C部门20xx年度利润XX余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

进出口D部、进出口E部及进出口F部的审计。我参与了进出口E部及进出口F部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的。“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

的`管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司20xx年度新成立的部门，故原先的SOP流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在20xx年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。

5、参与制定“20xx年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部20xx年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是AA公司现阶段各业务部门普遍存在的问题。如：

对同一数据相互监督的功能。

2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公司的信誉会有怎样的影响？

三、工作体会

评价、控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

总之，经过审计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系AA公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门依据性、时效性”等三性有序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！