虚拟自查报告

【#实用文# #虚拟自查报告通用#】忙碌而又充实的工作在时间的催促下告一段落了，在工作开展的过程中，我们看到了好的，也看了到需要改进的地方，将成绩与不足汇集成一份自查报告吧。那么一般自查报告是怎么写的呢？下面是小编为大家整理的网络安全自检自查报告，希望能够帮助到大家。

虚拟自查报告 篇1

一、机构健全，责任明确

多年来，我院领导高度重视信息安全管理工作，成立了信息安全小组《关于调整和充实技术信息网络化工作领导小组成员的通知》(拉检发161号)，建立了网络信息安全工作制度，明确了信息安全主管领导和管理人员，按照“谁主管、谁负责”的原则，全面落实工作职责。

二、制度健全，管理严格

我院制定补充修订了计算机信息系统安全保密相关制度的同时，建立健全了《拉萨市检察机关保密规定》、《拉萨市检察系统计算机信息系统安全保护条例》、《拉萨市检察系统机房管理办法》、《第三方来访人员进入计算机机房管理办法》等制度，严格信息保密管理，实行“涉密不上网，上网不涉密”，坚持“谁发布，谁负责”的原则。定期或不定期对工作人员进行安全和保密意识教育培训，制定了日常考核监督制度，确保管理监控到位。

三、做好网络信息安全防范工作，加强网络技术管理

1、定期检查，增强防护。我院技术人员定期对电脑、网络进行检查、维护，采取了防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等技术措施，安装了防病毒软件，能够及时更新和修复系统漏洞。对计算机、移动存储设备等实行严密的安全防护措施，有效地保障了网络和系统安全，防范了病毒的攻击。

2、措施得力，防止泄密。本院涉密计算机采用加密、口令等技术措施，防止黑客盗用我院信息及非法侵入我院计算机系统进行破坏。存贮于计算机设备中的保密信息，无关人员不得私自调阅。

3、责任明确，消除隐患。对日常办公电脑和专用电脑实行专机专用，专人负责，责任落实到具体操作人员，力争把隐患消除在源头，有效保障了我院计算机信息系统安全。

4、合理使用硬件设备，软件设置规范，保障设备良好运行状态。每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全定，单位硬件的运行环境符合要求，防雷地线正常，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故;ups运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

5、通讯设备运转正常。我院网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

6、建立台账，规范设备维护。我院对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面：我们一是坚持“制度管人”;二是强化信息安全教育、提高干警计算机技能，使全体干警意识到计算机安全保护的重要性。在设备维护方面：专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

7、按网站安全要求进行网管工作。

一是使用专属权限密码登陆后台;

二是上传文件提前进行病毒检测;

三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件;四是网站更新专人负责。

8、多项制度确保计算机网络安全。实行网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我院结自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到三个确保：

一是系统管理员定期检查机房计算机、服务器系统，确保无隐患问题;

二是制作安全检查工作记录，确保工作落实;

三是定期组织全院人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

四、存在的问题及整改措施

通过自查，目前，我院网络运行存在以下几点不足：

一是安全防范意识较为薄弱;

二是病毒监控能力有待提高;

三是对移动存储介质的使用管理还不够规范;四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。

针对目前我院网络安全方面存在的不足，将从以下几方面进行整改：

1、进一步加强本院干警计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化本院计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现、早报告、早处理。

2、进一步加强对各部门移动存储介质的管理，要求个人移动存储介质与部门移动存储介质分开，部门移动存储介质作为保存部门重要工作材料和内部办公使用，不得将个人移动存储介质与部门移动存储介质混用。

3、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为我院网络的稳定运行提供硬件保障。

4、在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让干警充分认识到计算机涉密案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

虚拟自查报告 篇2

一、 网络安全状况总体评价

我社能严格按照上级部门要求，积极完善各项安全制度、充分加强网络安全工作人员教育培训、全面落实安全防范措施、全力保障网络安全工作经费，网络安全风险得到有效降低，应急处置能力得到切实提高，保证了政府网络持续安全稳定运行，

二、 网络安全管理工作情况和下一步工作打算

(一) 运行情况

一是强化领导、明确责任。成立了由县社主任任组长，

各科室负责人为成员的领导小组，领导小组下设了办公室，安排网络安全维护工作。二是专门制订网络安全有关规章制度，对网络设备、安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我社信息安全管理工作。三是及时对系统和软件进行更新，对重要文件、资源做到及时备份，数据恢复。

(二) 存在不足

一是专业技术人员较少，网络安全方面可投入的力量有限；二是规章制度体系初步建立，但还不完善；三是遇到网络病毒侵袭等突发事件处理不够及时有效。

(三) 下一步工作打算

一是进一步扩大对网络安全知识培训面，组织信息员和

干部职工进行培训；二是切实增强网络安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，从而提高人员安全防护意识；三是以制度为根本，在进一步完善网络安全制度的同时，安排专人，完善设施，密切监测，随时随地解决可能发生的.网络安全事故。

三、 安全工作的意见和建议

一是建立网络安全机制。建立网络安全协调制度，协调跨部门的网络安全工作；建立重大网络安全事件会商制度，提高网络安全应急反应和处理能力。

二是搞好网络安全体系建设。开展网络安全风险评估工作。选择部分网络系统，对其安全系统的潜在威胁进行分析评估，发现问题，查找隐患。各网络系统根据实际情况建立和完善安全监控系统，提高网络防范能力，加强网络安全监控和管理。建立网络安全应急处理机制。

三是加大网络安全的资金投入。切实保障网络安全建设的投入和运行维护费用。加大对网络安全基础设施建设和基础性工作的资金支持力度，不断提高资金的使用效益。

虚拟自查报告 篇3

一、加强领导，成立了网络与信息安全工作领导小组

为进一步加强全系统网络信息系统安全管理工作，我局成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组，做到分工明确，职责具体到人。安全工作领导小组，组长曾自强，副组长吴万夫，成员有刘林声、王志纯、苏宇。分工与各自的职责如下：曾自强副局长为我局计算机网络与信息系统安全保密工作第一职责人，全面负责计算机网络与信息安全管理工作。办公室主任吴万夫分管计算机网络与信息安全管理工作。刘林声负责计算机网络与信息安全管理工作的日常事务，上级教育主管部门发布的信息、文件的接收工作。王志纯负责计算机网络与信息安全管理工作的日常协调、督促工作。苏宇负责网络维护和日常技术管理工作。

二、完善制度，确保了网络安全工作有章可循

为保证我系统计算机网络的正常运行与健康发展，加强对学校网的管理，规范网络使用行为，根据《中国教育和科研计算机网络管理办法（试行、》、《关于进一步加强桃江县教育系统网络安全管理工作的通知》的有关规定，制定了《桃江县教育系统网络安全管理办法》、《上网信息发布审核登记表》、《上网信息监控巡视制度》、《桃江县教育系统网络安全管理职责状》等相关制度、措施，确保网络安全。

三、强化管理，加强了网络安全技术防范措施

我系统计算机网络加强了技术防范措施。一是安装了卡巴斯基防火墙，防止病毒、反动不良信息入侵网络。二是安装瑞星和xx两种杀毒软件，网络管理员每周对杀毒软件的病毒库进行升级，及时进行杀毒软件的升级与杀毒，发现问题立即解决。三是网络与机关大楼避雷网相联，计算机所在部门加固门窗，购买灭火器，摆放在显著位置，做到设备防雷、防盗、防火，保证设备安全、完好。四是及时对服务器的系统和软件进行更新。五是密切注意CERT消息。六是对重要文件，信息资源做到及时备份。创立系统恢复文件。

我局网络安全领导小组每季度对全系统机房、学校办公用机、多媒体教室及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情景等资料进行一次全面的检查，对存在的问题及时进行纠正，消除安全隐患。

虚拟自查报告 篇4

“学高为师，身正为范”。教师是学生心目中的楷模，关系到学生的成长，关系到教育业的发展，所以对于每个教师来说，德就显得至关重要。因此，借助于师德师风学习这个学习的良机，我对自己做了自查自纠，并对出现的问题作了整改。其具体自我查摆总结如下：

（1）团结协作

工作中，和同志们相处都是一直以“和谐”为贵，以“尊重”为首，从不与同志闹矛盾，和他们一起钻研、一起讨论。

（2）廉洁从教

我一直都不以教谋私，强烈抵制社会不良风气，不从事带有盈利性质的活动；不乱收费、不乱调课，不借学生家长办私事，不索取或接受学生家长的馈赠。

（3）为人师表

我一直在“为人师表”这方面特别注重，尊重社会公德，不参与有损形象的娱乐活动，做到工作期间，衣着规范，课上不接打电话，以免影响上课，言行不粗暴，对学生亲切、温和。

（4）爱岗敬业

我热爱教育，所以我选择了它，从教二十年来，我一直把教育当成是重要的事业来干，把教育学生看成是职责来做，认真备课，精心授课，细致批改作业，尽量让自己不出现知识性的差错。真正做到了以校为家、工作第一。

（5）热爱学生

因为走进教育行业，就注定和孩子打交道，要始终领着一群不完美、不成熟的孩子，让他们渐渐长大，所以，我喜爱学生，时时处处爱护他们，把他们看成是一棵棵幼苗、花朵。有时和他们打成一片，谈心、说笑、话人生，真的是感觉不亦乐乎！我从不打骂、体罚学生。我深深地记得陶行知先生说过：你的教鞭下有瓦特，你的冷眼里有牛顿，你的讥笑中有爱迪生。你如果把他们看成是铁心的朋友，你就会真正的去付出。

一、存在的主要问题

（1）教学理论知识水平不够，学习起来不深入。平常时间没充分利用，有关教育教学的书籍看的很少，总爱看一些休闲杂志。有时理论学习过后，就把它放在一边儿，不做深入内化，不加强实践、锻炼，以至于记得快、忘得也快，水过地皮干。

（2）对学生关爱不够。本人也一直爱护学生，但对学生的关爱投入还不够，有时不能及时发现，不能及时走进学生的心灵，一有事、工作忙就会耽搁，以至于拖沓。对学生谈心、指导一次、两次，学生有没有改变，有时清楚，有时不清楚，不能及时发现，总对自己信心十足，觉得这样就万事大吉了，以至于有些时候，会在学生心中留下阴影。

（3）教学中，本人能够详细、准确的把握教材，一般不出现太大的知识性错误。但对于教材深处的挖掘不到位，力度不够，没把握好知识的扩散和外延。课本浅显的知识注意的比较准一些，自己钻研的劲头儿还不够，付出的精力还不多。

二、下一步整改措施

（1）理论学习是头戏，提高自身素质是关键。坚强教育教学理论学习，不玩空架子，没有理论，那来的实践，何谈自己的课堂教育？何谓有所发展？那简直是一句空话，坚持一边理论，一边实践，一边钻研，坚持记教育教学笔记，以提高自身素质为重点。作为一个教育者，要不断的学习、不断充电，千万不能让自己停滞不前。否则，会满足不了学生们的需求，让我彻底明白了：在社会信息发达的今天，在新课程教改的背景下，我们的老师不再是一个有一杯水、一桶水、常流水的人，而是一位引领着学生们教会他们去找水喝的人。

（2）关爱学生，以学生发展为重。努力做到关爱每一位学生，不歧视后进生，让学生都充分得到个性上的发展，做到及时调查、发现、及时沟通、反馈。尊重学生、不打骂、体罚学生，以“循循善诱”为主要策略，要让每一位学生心中感觉到你这个教师是个可以接近的教师，是值得敬重、佩服的教师，是一位合格的教师，要让学生因你而幸运。

（3）努力做到向课堂要质量、要效率。虚心向有经验的教师请教、学习，放下架子和其他同志共同钻研教学，做到共同进步，协作互助。

（4）教学中要刻苦、积极钻研。以教材为中心，学会思考大纲，思考学情，也不仅限于死扣教材，要把知识延伸化、灵活化。尽量把工作闲谈的时间用你到勤奋钻研中，让自己的课堂充满活力，学生真正学到东西。

通过这次的师德师风学习，得到了不少做人、尤其是身为教师应掌握的东西。课改的今天、我校的教师个个干劲儿十足，都不甘示弱，我更不例外，一直都没有泄气过，努力让自己做的更好。今后，我还会继续向前，在学习中不断提升自我，在不懈的追求中完善自我，一定会把做一名研究型的教师作为奋斗的目标，我会加强师德的修炼，全方位的提高自己，使自己成为一名非常优秀的教师！

虚拟自查报告 篇5

按照《xx县xx息化工作领导小组办公室关于开展20xx全县网络与信息系统安全检查工作的通知》文件要求，我单位高度重视，立即组织开展全镇范围内的网络与信息系统安全工作。现将自查情况汇报如下：

一、网络与信息系统安全组织管理工作

1、我单位高度重视网络与信息系统安全工作，在党委扩大会议上专门研究部署了此项工作，并成立了信息化与网络安全工作领导小组，明确了镇办公室为信息化与网络安全工作办公室，确定了一名网络与信息系统安全工作管理员，负责日常管理工作。

2、制定下发了《人民政府关于加强信息网络安全保障工作的意见》和《网站的管理维护工作制度》，要求各科室、各部门认真组织学习，充分认识网络和信息安全工作的重要性，能够按照各项规定正确使用网络和各类信息系统，确保我镇网络与信息系统的安全。

二、网络与信息系统安全日常管理工作

结合我镇实际，在日常管理工作中，与各科室、部门签订网络和信息安全工作责任书，并要求各科室、各部门严格按照以下规定执行，确保网络和信息系统的安全。

1、计算机必须设置系统启动密码，密码严禁外泄，避免外部人员登录对本单位计算机网络进行攻击。

2、办公计算机在使用过程中，要定期进行系统备份，以提高突发事件发生时的应对能力。

3、不得随意接入网络设备，避免因擅自接入影响网络和信息系统的正常运行，确因工作需要接入网络设备，必须经信息化与网络安全工作办公室允许方可接入。对于移动存储设备，不得与涉密计算机及政务专网以外计算机共用。

4、所有计算机必须安装防火墙，定期查杀网络病毒，移动存储设备在接入计算机使用前，必须进行杀毒。

5、严格信息系统文件的收发，完善清点、修理、编号、签收制度。

三、网络与信息系统安全专项防护管理工作

1、安排专人负责我镇的网络安全工作，并积极参加县有关部门组织的网络安全知识培训，提高工作水平。

2、安排专人负责信息系统的管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。

3、利用机关干部集中学习，专门组织开展了一次网络与信息安全知识的学习活动。

四、“十大”期间网络与信息系统安全工作

为切实做好网络与信息系统安全管理工作，确保“十大”期间全镇网络与信息系统安全稳定运行，在8月21日我镇召开的十大安保工作专项部署会上，镇党委政府对此项工作进行了专门部署，要求各科室、各部门严格按照各项工作部署，扎实做好网络与信息系统安全管理工作，确保此项工作落实到位。

五、网络与信息系统安全专项检查工作情况

目前，针对我镇的网络与信息安全工作现状，信息化与网络安全工作领导小组定期组织由专业技术人员组成的检查小组到各办公室专项检查网络和信息安全情况，仔细排查信息系统的`漏洞和安全隐患，用专用工具查杀木马、病毒，及时加强防范措施，并为计算机安装了正版的杀毒软件和系统软件，有效提高了计算机和网络防范、抵御风险的能力。

六、存在的主要问题及整改情况

1、存在的主要问题

一是由于本单位计算机网络方面的专业技术人员较少，网络安全方面可投入的力量有限。

二是规章制度体系初步建立，可能还不够完善，未能覆盖到网络与信息系统安全的所有方面。

三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件时，由于技术力量薄弱，处理不够及时。

2、整改措施

一是要继续加强对本单位工作人员的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

二是安排专人，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故。

三是要加大对网络线路、计算机系统的及时维护和保养，加大更新力度，确保网络和信息系统正常运行。

虚拟自查报告 篇6

我公司对网络信息安全系统工作一直十分重视，成立了专门的领导小组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，由公司办公室统一管理，各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，总体上看，我公司网络信息安全保密工作做得比较扎实，效果也比较好，近年来未发现失泄密和其他重大安全问题。

一、计算机涉密信息管理情况

今年以来，我公司加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取严格措施，形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机（含笔记本电脑）实行了与国际互联网及其他公共信息网实现物理隔离，并按照有关规定落实了保密措施，到目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故；其他非涉密计算机（含笔记本电脑）及网络使用，也严格按照公司计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施，确保了机关信息安全。

二、计算机和网络安全情况

一是网络安全方面。我公司配备了防病毒软件、硬件防火墙，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传；

三是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

四是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：

一是硬件安全，包括防雷、防火、防静电、防盗和电源连接等；

二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等；

三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

三、硬件设备使用合理，软件设置规范，设备运行状况良好。

我公司每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品；防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故；UPS运转正常、并添加了柴油发电机进行补充。系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

四、通讯设备运转正常

我公司网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的安全规定；网络使用的.各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基本正常。

五、严格管理、规范设备维护

我公司对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。

二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在公司开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

六、网站安全及我公司对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台；

二是上传文件提前进行病毒检测；

三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件；四是网站更新专人负责。

七、安全制度制定落实情况

为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我公司结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到四个确保：

一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题；

二是制作安全检查工作记录，确保工作落实；

三是实行领导定期询问制度，由系统管理员汇报计算机使用情况，确保情况随时掌握；

四是定期组织全公司人员学习有关网络知识，提高计算机使用水平，确保预防。

八、安全教育

为保证我公司网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我公司就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

九、自查存在的问题及整改意见

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。

（一）由于近几年网络管理人员变换频繁，造成对于线路规划混乱，近期将利用各种措施进行整理归档。

（二）加强设备维护检查和记录，及时发现问题解决问题。

（三）自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

（四）检查中发现，我们对于计算机整体网络和机房的防范措施跟很多成熟的管理单位有差距，今后首先加强意识，然后按照规范进行各种管理。

虚拟自查报告 篇7

高度重视，立刻组织我院相关部门对我院网络中的安全隐患进行了逐一排查，现将自查情况总结如下：

一、网络信息安全管理机制和制度建设落实情况

一是为维护和规范计算机硬件的使用管理及网络信息安全,提高计算机硬件的正常使用、网络系统安全性及日常办公效率，xx成立以由xx领导担任第一责任人、xx各相关部门参与、xx信息中心负责具体工作的计算机信息系统安全保护工作领导小组，统一协调全院各部门开展校园网络安全管理工作。

二是为确保计算机网络安全，实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等保障制度。同时结合自身情况制定计算机系统安全自查工作制度，做到三个确保：一是系统管理员于每周五定期检查中心计算机系统，确保无隐患问题;二是制作安全检查工作记录，确保工作落实;三是定期组织有关人员学习有关网络及信息安全的知识，提高计算机使用水平，及早防范风险。同时，信息安全工作领导小组具有畅通的7x24小时联系渠道，可以确保能及时发现、处置、上报有害信息。

二、计算机日常网络及信息安全管理情况

加强组织领导，强化宣传教育，落实工作责任，加强日常监督检查。一是网络安全方面。配备了防病毒软件、对个人使用的计算机都实

行密码登录、对重要计算机信息存储备份、对移动存储设备严格管理、对重要数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。对接入计算机的终端采取实名认证制，采取将计算机MAC地址绑定交换机端口的做法，规范全院的上网行为。

二是信息系统安全方面实行严格签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传;开展经常性安全检查，主要对操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

三是xx网络中心具有不低于60日的系统网络运行日志和用户使用日志。网络中心有防火墙、统一身份认证、网络安全审计、访问控制等相应的安全保护技术措施。

三、信息安全技术防护手段建设及硬件设备使用情况。

加强网络设备及网站安全防护管理。每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，硬件的运行环境符合要求，网站系统安全有效。

四、加强建设网络与信息安全通报机制，网站安全维护

今年以来，切实加强网络信息安全防范工作，未发生较大的网络及信息突发事件，网络中心采取了：网站后台密码经常性更换、传文件提前进行病毒检测、网站分模块分权限进行维护、定期进后台清理垃圾文件、网站更新由段计算机管理员专人负责等多种措施，确保xx网站的信息安全。

五、网络与信息安全教育

为保证网络及各种设备安全有效地运行，减少病毒侵入，就网络安全及信息系统安全的相关知识对有关人员进行了培训。期间，各计算机使用人员及管理人员对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复，学习到了实用的网络安全防范技巧，促进了计算机使用人员对网络信息安全的认识力度。

六、自查存在的问题及整改意见

在检查过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后还要加强对网络安全的监管及网络安全设备的维护，进一步加强与德阳市公安局网监处沟通和协调。

在以后的工作中，我们将继续加强对计算机信息安全意识教育和防范技能训练，让全院师生充分认识到做好“开展十八大校园网络安全隐患排查工作”的重要性和必要性。将人防与技防结合，确实做好我院网络与信息安全维护工作。

虚拟自查报告 篇8

根据浙卫办便函15号《省卫生计生委办公室关于开展全省卫生计生系统20xx年度网络与信息安全检查的通知》文件精神，龙游县人口计生局积极组织落实，认真对照，对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、网络与信息安全自查工作组织开展情况

接到省卫计委有关文件后，局领导高度重视，由办公室和网管员负责对局机关和县计生指导站当前网络与信息安全进行了一次系统全面的排查，自查的重点包括：机房网络检修、单位所有计算机病毒检测、保密计算机维护、相关网站维护密码防护升级、信息系统的运行情况自查等。

二、信息安全工作情况

我局对网络信息安全系统工作一直十分重视，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，相关工作做得比较扎实，效果也比较好，

20xx年来我局在网络与信息安全方面主要完成了以下工作：

1、加强网络信息安全工作的领导。为确保政府信息及时、准确、公开发布，科学、高效地利用网络信息这一高新科技手段，我们成立了由局长陈金新同志担任组长的网络与信息安全工作领导小组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，由局办公室统一管理，各科室负责各自的网络信息安全工作，严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生。

2、明确责任，落实网络信息安全责任制。按照有关信息系统安全等级保护工作的要求，按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，积极组织检查督促各科室认真进行计算机网络与信息安全检查与专项治理工作，并建立制定了一系列网络与信息安全规章制度，把安全责任制落实到每一个岗位、责任到人，建立起了网络信息安全长效机制。

3、坚持以“真实可靠、及时准确、服务群众、公正公平便民”的原则把好信息审查关，杜绝影响或者可能影响社会稳定、扰乱社会管理秩序的虚假或不完整信息，确保信息的实效性，每月定期按时在县政府门户公开网发布13条以上信息，涉及机构信息、法律依据、决策信息和工作动态等方面。

4、严格执行有关技术防范措施，及时排查事故隐患

网络服务器及计算机设置防火墙，拒绝外来恶意攻击，保障网络正常运行，安装正牌的防病毒软件，对计算机病毒、有害电子邮件采取有效防范，一旦发生网络信息安全事故应立即报告相关方面并及时进行协调处理。所有接入电子政务网的系统严格遵照规范实施，我局根据《县人口计生局信息发布审核制度》、《县人口计生局网络与信息安全应急预案》等制度要求，定期组织开展安全检查，确保各项安全保障措施落实到位。

三、自查发现的主要问题和面临的威胁分析

通过这次自查，我们也发现了当前还存在的一些问题：

1、机房杂物多、堆放乱，线路不整齐、暴露，没有防鼠措施。

2、少数人员计算机识不够强，日常运维管理缺乏主动性和自觉性，在规章制度执行不严、操作不规范的情况。

3、存在计算机病毒感染的情况，特别是U盘、移动硬盘等移动存储设备带来的安全问题不容忽视。

四、改进措施和整改结果

在认真分析、总结前期自查工作的'基础上，我局针对发现的问题做了一下整改措施

1、清理了机房中的无关杂物，并联系电信部门对线路进行梳理并做好防鼠、防火措施。

2、加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让全体机关干部不仅提升网络与信息安全防范水平，同时也充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

3、网管员系统地对所有计算机系统以及移动存储介质进行病毒查杀，确保工作信息不受病毒威胁。

通过自查发现虽然我局网络与信息安全工作一直做到很扎实，但难免仍存在不足，通过系统的排查检测，全面了解单位信息安全现状，发现了一些安全问题，及时消除了一些安全隐患，有针对性地进行整改，通过信息安全检查，使全体机关干部进一步提高了思想认识，完善了安全管理制度，强化了安全防范措施。

五、关于加强信息安全工作的意见和建议

1、继续加大对机关全体工作人员的安全教育培训，提高信息安全技能，主动、自觉地做好安全工作。

2、加强信息安全检查，督促各单位把安全制度、安全措施切实落实到位，对于导致不良后果的安全事件责任人，要严肃追究责任。

3、加大应急管理工作推进力度，在原有基础上组建一支应急支援技术队伍，加强部门间协作，完善应急预案，做好应急演练，将安全事件的影响降到最低。

虚拟自查报告 篇9

为贯彻落实《网络安全法》，迎接十九大的胜利召开，根据《区教育局关于开展教育系统网络安全综合治理活动的通知》文件精神，我校开展了校园网络安全综合治理工作。

一、校园网络安全现状

我校采用“防火墙到中心交换机到汇聚交换机到楼层交换机到桌面设备”的网络拓扑结构，包含有线网络和无线网络两个方面，无线网络连接在汇聚交换机。由防火墙控制校园网络出口，保障网络安全。全校上网电脑211台，无线设备超过100台。

二、存在问题

1、联网设备数量众多，管理难度大，没有做到实名制，存在安全隐患。

2、师生网络安全意识较差，缺少必要的网络安全知识和防护意识，偶发木马等网络病毒状况。

3、网络管理及维护人员刚到位，缺乏必要的专业网络管理知识，边摸索边实践，不利于网络安全的及时防范。

三、整改措施

1、成立校园网络安全组织机构

组长：

副组长：

成员：

2、建立健全各项安全管理制度

根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《网络安全法》等制定出适合我校的《网络安全管理办法》，同时建立了《焦作市龙源湖学校网络安全应急预案》、《校园网日常管理制度》、《网络信息安全维护制度》等。坚持实施校园网随时检查监控运行情况的机制，确保校园网络及信息安全。

3、规范信息发布平台的安全运营

对于校园各个信息的发布平台如：网站、微信公众号、办公邮箱、人人通平台等，严禁使用弱口令等易于破解的密码。严格按照信息发布要求执行，明确责任和分工，严格执行分级负责多级审核原则，确保信息内容的准确性、真实性和严肃性；防止单位及个人隐私、敏感信息的泄露；充分保护知识产权，转发信息务必检查链接的合法性、有效性和适用性。

4、提高全体师生的网络安全意识

加强网络管理员的业务能力和专业素养，提升网络安全的预防水平，及时发现并解决校园网存在的安全隐患，定期排查各级网络设备的.运行状况，做好记录，根据预案及时上报。提升全体师生的网络安全意识，普及网络安全知识及防范措施，及时更新所用设备的网络安全补丁及病毒库。

四、具体工作

1、召开全体教师网络安全综合治理大会，布置网络安全治理工作方案，强化网络安全意识，落实网络安全责任。

2、发布《关于上报所有网络设备MAC的通知》，编写上报教程，收集MAC数据，为加强网络安全的管理措施提供数据支持。

3、各教研组信息技术管理员部署网络安全设置，合理规范IP地址，做到IP地址与上网终端、使用人员一一对应，登记造册，坚决杜绝自动获取IP地址的情况。由防火墙把关所有网络出口，无线网络实行MAC地址绑定策略，只放行本校人员，坚决杜绝非本校人员接入无线校园网。

4、对全体师生培训网络安全知识及防范方法，切实做好网络安全落实到每一个人。

虚拟自查报告 篇10

为全面构建全省法院网络信息安全保障体系，切实加强法院信息安全保护，确保网络安全运行，根据最高人民法院的工作部署要求，省法院《全省法院专网信息安全专项整治工作方案》要求，结合本院工作实际，在全院范围内开展网络安全检查整改工作。

一、加强领导

我院成立了专项整治工作领导小组，由院长任组长，由副院长任副组长，审管办、办公室、各业务部门负责同志为成员，具体负责整改活动的日常工作、业务指导和督导检查。

二、自查摸底

接到省院和中院通知后，我院专项整治工作领导小组重点对我院安全防护能力、安全监测措施、备份恢复机制、安全管理和运维监管等方面的安全隐患和防护措施进行梳理、排查

(一）安全建设方面

我院严格按照省法院冀高法发〔20xx)64号《关于印发〈河北法院信息安全保障体系建设指导意见〉的通知》和冀高法[119]号《河北省高级人民法院关于印发〈全省法院专网信息安全专项整治工作方案〉的通知》的要求，对我院安全建设方面进行了重点梳理排查，目前存在问题如下：

1、核心交换区。入侵检测和入侵防御系统亟待更新，目前的版本已不能满足我院日益增长的业务需求，需对入侵检测和防御设备进行升级。未部署业务审计系统，终端用户对业务系统的重要操作、资源异常和异常操作缺乏审计。对web界面的操作缺乏记录。

2、安全管理区。未部署终端管理服务器、网络审计、数据流分析系统，对准入控制商、终端数据泄漏、梳理正常业务流量、发现异常流量并告警缺乏安全有效的监控和管理。

3、网络接入区。防火墙系统未能更新，不能满足业务需要。

4、安全交换区。与检察院三方庭审、远程提讯采用网闸，未使用光闸。

5、ca认证系统未全面部署。

6、互联网出口未实现负载均衡，直播平台抗ddos攻能力较差。上网行为管理软件至今未更新。

(二）备份恢复机制方面

未严格落实系统备份要求，对重要数字法庭、电子档案等业务数据、重要系统和关键配置信息备份不及时，未实现容灾备份。

(三）安全管理及运维监管方面

我院尚未完成安全管理平台建设，根据冀法明传《关于落实最高人民法院安全综合管理平台试点工作的通知》要求，未实现法院内网安全数据的采集、分析和日志存储，未实现全院信息安全总体态势的检测、预警和可视化展示。

(四)运维人员配备方面

根据省院文件要求，对运维人员，特别是承担核心系统、核心数据和基础设施的网络运维单位未签订保密协议，对其运维人员进行定期开展安全保密教育不够。

三、分步整改

1、安全建设方面

（1）按省院、中院要求在12月30日前完成ca统一身份认证系统的采购与安装、调试，完成我院应用工作。在ca统一身份认证系统部署前要杜绝业务系统弱口令现象出现。

（2）按照河北法院信息安全保障体系建设指导意见，争取省高院、县委、县政府、县财政的资金支持，对我院互联网的互联网出口、门户网站、安全域边界，法院专网的`核心交换区、安全管理区、专网应用区、网络接入区、终端区、用户区、移动网接入区进行安全设备进行全面更新、采购，完成我院安全保障体系的建设工作。

2、网络整改方面

一是强化法院专网与检察院、看守所等其他网络数据交互管控。对以后接入法院专网的的第三方网络和系统严格按照省院安全保障体系建设指导意见的要求，坚决采用符合规定的交换设备。对我院安全域边界，按要求设置防火墙、入侵防御等边界设备，坚决杜绝内外网直接连接，禁止边界端口映射，不使用通用网络协议穿透。

二是强化法院专网自身管控。完成安全设备策略配置工作，严格按照省院规定制定策略，在法院专网边界区必须串接防火墙，规划设计重要业务系统独立安全域，与他网络区域之间须串接防火墙或网关等安全设备。加强服务器账户密码管理，杜绝所有服务器、交换机等设备使用一个密码等情况，加强密码安全强度，不使用简单密码、弱口令。

三是强化数据管理。对我院成电子档案、数字法庭同步录音录像数据完成数据备份。结合我院实际情况，制订完善的数据备份方案，并根据方案，积极协调县财政支持将涉及到的设备和软件系统列入预算中，积极完成采购安装，确保数据的安全。制订完善备份方案，做到备份充分有效，每月至少一次检验备份数据和恢复流程的有效性，确保业务系统或业务数据受损后能够迅速恢复或重建；要做到备份和检验工作形成记录备查。

四是专网接入终端管理。加快ca身份认证系统的采购、安装、使用工作，强化应用系统用户准入。冀高法发〔20xx)64号和冀高法（20xx）119号文件要求，采用终端桌面管理系统，强化终端管理，专网终端做到专网专用，禁止专网电脑上使用u盘等移动存储介质。制订专网入制度，通过专网管理设备、软件，对院机关、派出法庭专网接入的电脑、摄像头等设备进行管控。

四、即查即改，控制风险

切实强化风险管控，结合我院实际，科学制订应急预案，科学运用技术手段，避免因整改影响关键信息基础设施的正常运行。完善上报制度，对遇到的问题完全按照预案积极应对，对不能整改的问题采取临时防范措施，保证系统安全正常运行并及时上报相关情况。

五、分工负责，明确责任

各有关部门在人员配备、业务安排和经费保障等方面要明确分工和责任。积极做好专项整治活动所需安全设备和系统的预算列支工作，争取县委、县政府、县财政的支持，抓紧采购实施，积极协调财政做好预算工作，确保专项整治工作顺利进行，如期完成任务。对整改中发现的苗头性、趋势性问题高度重视，积极按制订预案、制度上报并全面系统地分析研究解决，从而遏制和消除安全隐患。

虚拟自查报告 篇11

一、整体信息安全

(一)成立政府信息系统安全工作领导小组

我局成立了政府信息系统安全工作领导小组，小组成员陈红同志为组长，副局长魏殿轩同志为副组长，网络管理员和信息系统用户为成员，负责对我局政府信息系统安全工作的统一指挥和组织领导。办公室设在局信息管理部。安全小组的建立明确了政府信息系统安全的主管领导、管理和保护人员、管理机构。

(二)制定检查计划，确定检查范围

信息部门制定了详细的检查计划，并部署了需要检查的部门、范围和具体要求。具体内容包括:

1.政府信息系统:查看南宁市电子政务内网统一工作平台、南宁市政府信息报送系统、政民互动综合服务平台、网上信访、南宁市政务信息网站、市委机要网、档案管理系统。

2.安全规章制度和安全设备:检查管理制度是否健全；信息系统安全防护设施的状况、防入侵和防病毒条件、人员访问情况；是否与互联网物理隔离；计算机密码和密码的保密性；计算机软件、程序和其他电子文档以及加密狗的存储和使用。

(3)开展安全检查，及时整改隐患

信息系统安全检查的具体措施是:首先对本单位政府信息系统的账号和密码进行专项清理检查，及时更新升级软件，消除安全隐患。二是加强网络安全管理，对所有接入政府内部网络的计算机设备进行全面安全检查，对发现有操作系统漏洞和杀毒软件配置不到位的计算机进行全面升级，确保网络安全。第三，规范信息收集、审查和发布流程，严格审查信息发布，确保发布信息内容的准确性和真实性。第四，严禁涉密电脑与互联网连接。

(4)应急机制建设

1.制定网络和信息系统安全应急预案，有效应对网络和信息的安全性和可靠性；

2.定期备份信息系统数据，不断完善灾难备份系统，完善灾难备份恢复计划，减少或消除各种灾难对正常工作的影响。

(5)信息技术产品和服务的本地化

1.终端电脑的安全系统、防火墙、杀毒软件都是国货；

2.档案管理系统和人事管理系统都是市政府和市委指定的产品系统。

(6)完善计算机安全管理体系和系统安全保护策略

完善和梳理各部门、各岗位的计算机安全管理体系、操作规程和岗位要求。比如重要岗位不准跳岗、混岗；人去机关等。检查每台涉密计算机的安全防护策略，及时发现和解决不规范和不安全的地方。

(7)加强运营商信息安全管理

我局不断加强对计算机用户的安全培训，增强了每个用户安全使用网络的能力，提高了安全防范意识，注册了每台联网计算机的用户和IP地址。加强网络机房的安全管理。

(八)严格执行问责制。严格查处违反信息安全法规、泄密和信息安全事件，严肃查处责任人和责任人。

总之，我局对信息系统相关的规章制度、安全组织与职责、人员管理、系统架构、网络安全、设备与操作系统安全、应用系统安全、数据安全、物理环境安全、应急响应与灾难恢复等进行了检索、分析和总结，并对现有的安全管理体系和安全措施进行了验证和评估。从自查情况看，我局信息系统安全情况总体良好，各类网络应用均已物理隔离，多年未发生重大信息系统安全事件。

二、信息安全检查中发现的主要问题及整改情况

(一)存在的问题

1.许多信息系统用户安全意识薄弱，缺乏管理的主动性和自觉性；

2.网络安全技术管理人员配备较少，可投入信息系统安全的力量有限；

3.规章制度体系初步建立，但还不够完善，不能覆盖信息系统安全的各个方面。系统的完善已经列入今后的重点工作；

4.一些信息系统的数据没有可靠的备份，导致故障后系统使用中断；

5.在设备和操作系统的安全性方面，缺乏有效的审核手段，无法建立可行的审核策略；

6.反病毒系统更新升级滞后，整体运行不稳定，信息系统存在感染计算机病毒的潜在风险。

(2)下一步整改措施

针对上述自查中发现的隐患和不足，为进一步加强信息系统安全，我局应重点完善规章制度，丰富技术手段，认真开展整改工作。

1、根据《国家信息安全技术标准和规范》，结合我市信息系统安全检查工作目录，重新审查安全政策和安全制度各方面的规章制度，并对不完善的部分进行重新修订和修改；

2.组织系统管理员、网络管理员、信息系统用户等核心技术人员开展多种形式的信息系统安全知识学习和培训，进一步加强相关人员的安全意识教育，加强设备安全检查，防患于未然；

3.修订市城管局网络与信息安全应急预案，适应信息技术发展的新要求；

4.加强技术A、B角的配置，要求A、B角同时参与技术设备的检修和维护；

5.保证客户端杀毒系统正确有效，保证安全补丁及时分发；

6.进一步加强信息系统客户端安全监控和授权管理，确保系统安全。

三、对信息安全检查工作的意见和建议

(一)加强信息网络安全技术人员的培训，使安全技术人员能够及时更新信息网络安全管理知识，提高对相关管理和法律法规的认识，不断提高信息网络安全管理和技术防范水平。

(二)加大网络安全设备的投入。

一是要继续加强对乡镇干部的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

第二，要加强信息安全体系的实施，不定期检查安全体系的实施情况，认真追究不良后果责任人的责任，提高人员安全保护意识。

三是以制度为基础，在进一步完善信息安全体系的同时，安排专人，完善设施，随时随地严密监控和解决可能发生的信息系统安全事件。

第四，要加大线路和系统的及时维护，加大更新力度。

第五，要提高安全工作的现代化水平，进一步加强计算机信息系统安全防范和信息系统安全工作。

虚拟自查报告 篇12

为了加强我校教育信息网络安全管理，保护信息系统的安全，保障教育教学和管理工作的顺利进行，全面贯彻落实国家、省、市信息安全工作文件精神，对我校及周边网络信息开展以“扫除反动、迷信、涉密、违反国家法律法规的言论、视频等破坏社会和谐、政治稳定的不安全信息”为主要内容的安全大检查，净化校园网络环境，不断提高学校计算机信息系统安全防范能力，从而为师生提供健康，安全的上网环境。

一、成立学校信息安全工作领导小组

组长：涂x

副组长：xx才

组员：董x、王x、罗xx、xxx林

二、领导重视，责任分明，加强领导

为了认真做好迎检准备工作，进一步提高教育网络信息安全工作水平，促进教育信息化健康发展，我校建立了专门的网络信息安全管理组织，成立了由分管领导、网络管理员组成的计算机网络信息安全管理领导小组。负责制定学校计算机信息系统安全管理的办法和规定，协调处理全校有关计算机信息系统安全的重大问题；负责学校计算机信息系统的建设、管理、应用等工作；负责信息系统安全的监督、事故的调查和处罚。学校网络管理人员要在学校计算机安全管理领导小组的领导下，负责校园网的安全保护工作和设备的维护工作，必须模范遵守安全管理制度，积极采取必要的防范技术措施，预防网络安全事故的发生。

三、完善制度，加强管理

为了更好的安全管理网络，我校建立了健全的安全管理制度：

（一）计算机机房安全管理制度

1、重视安全工作的思想教育，防患于未然。

2、遵守“教学仪器设备和实验室管理办法”，做好安全保卫工作。

3、凡进入机房的人员除须遵守校规校纪外，还必须遵守机房的各项管理规定，爱护机房内的所有财产，爱护仪器设备，未经管理人员许可不得随意使用，更不得损坏，如发现人为损坏将视情节按有关规定严肃处理。

4、机房内禁止吸烟，严禁明火。

5、工作人员必须熟悉实验室用电线路、仪器设备性能及安全工作的有关规定。

6、实验室使用的用电线路必须符合安全要求，定期检查、检修。

7、杜绝黄色、迷信、反动软件，严禁登录黄色、迷信、反动网站，做好计算机病毒的防范工作。

8、工作人员须随时监测机器和网络状况，确保计算机和网络安全运转。

9、机房开放结束时，工作人员必须要关妥门窗，认真检查并切断每一台微机的电源和所有电器的电源，然后切断电源总开关。

（二）操作人员权限等级分配制度

1、校领导统一确定操作人员职能权限。

2、电教组成员负责管理、维修学校所有计算机，出现重大事故应及时报上级领导。

3、教师用户帐号、密码由网络管理员发放，并统一管理。

4、学校计算机管理人员需定期维护计算机软件和数据，重要信息定期进行检查和备份。

5、网络管理员负责校园用户计算机系统能够正常上网，为用户提供日常网络维护服务和日常数据备份。

（三）网络信息安全管理制度

1、树立高度的国家安全意识和保密意识，自觉遵守保密纪律。

2、实行专人负责制。每台电脑设置开机密码，由专人负责管理、使用。未经管理责任人同意，其它任何人员不得随意使用机器。

3、所有联网电脑必须安装杀毒软件，设置防火墙，并定期杀毒。

4、党政、财务、人事等专线接入的电脑必须严格遵守处理涉密文件的相关规定，不得擅自连接互联网。不得随意拷贝涉密文件。

5、严禁利用互联网传播反动、迷信、色情、教唆等违法的不安全信息。

6、严禁在互联网上发布本单位的涉密信息和内部工作信息。

7、严格执行上网信息领导审批制度，做到未批信息一律不发，切实把好的信息上网，坚决抵制不良信息上网。

8、严格执行每日信息安全零报告制度。

（四）安全教育培训制度

1、学校组织教师认真学习《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》,提高教师的维护网络安全的警惕性和自觉性。

2、学校负责对本校教师进行安全教育和培训，使教师自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》，使他们具备基本的网络安全知识。

3、校管理中心对信息源接入的骨干人员进行安全教育和培训，使之自觉遵守和维护《计算机信息网络国际互联安全保护管理办法》，杜绝发布违犯《计算机信息网络国际互联网安全保护管理办法》的信息内容。

（五）、事故和案件及时报告制度

1、任何单位和个人不得利用互联网制作、复制、查阅和传播下列信息：

煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施。

煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度。

煽动分裂国家、破坏国家统一。

煽动民族仇恨、民族歧视、破坏民族团结。

捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序。

宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪。

公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人。

损害国家机关信誉。

其他违反宪法和法律、行政法规。

如发现有上述行为，保留有关原始记录，并及时报告区信息中心，在12小时内向上级报告。

2、接受并配合区电教中心和公安机关的安全监督、检查和指导，如实向公安机关及有关部门提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，协助公安机关查处通过国际联网的计算机信息网络的违法犯罪行为。

3、发现有关计算机病毒、危害国家安全、违反国家有关法律、法规等计算机安全案情的，应在12小时以内向上级报告。

4、计算机机房设管理员一名，其职责是每天不定期浏览主页或自己页面，负责领导还应经常巡视操作者，如发现有违反上述规定者应立即制止并报告校园网安全领导小组。

（六）、面对大面积病毒应急处理方案

1、制定计算机病毒防治管理制度和技术规程，并检查执行情况；

2、培训计算机病毒防治管理人员；

3、采取计算机病毒安全技术防治措施；

4、对网站计算机信息系统应用和使用人员进行计算机病毒防治教育和培训；

5、及时检测、清除计算机系统中的计算机病毒，并做好检测、清除的记录；

6、购置和使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品；

除以上健全的安全管理制度外，我校也认真落实相关安全技术措施，安全基础措施良好拥有完善的安全保护措施，设有学校重要部位值班制度，做到昼夜值班，任何人不得擅自进入微机房。

虚拟自查报告 篇13

根据县委办关于开展网络信息安全考核的通知精神，我镇积极组织落实，对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查，对我镇的网络信息安全建设进行了深刻的剖析，现将自查情况报告如下:

一、成立领导小组

为进一步加强网络信息系统安全管理工作，我镇成立了网络信息工作领导小组，由镇长任组长，分管副书记任常务副组长，下设办公室，做到分工明确，责任具体到人，确保网络信息安全工作顺利实施。

二、我镇网络安全现状

我镇的政府信息化建设从20xx年开始，经过不断发展，逐渐由原来的小型局域网发展成为目前的互联互通网络。目前我镇共有电脑29台，采用防火墙对网络进行保护，均安装了杀毒软件对全镇计算机进行病毒防治。

三、我镇网络安全管理

为了做好信息化建设，规范政府信息化管理，我镇专门制订了《xxxx镇网络安全管理制度》、《xxxx镇网络信息安全保障工作方案》、《xxxx镇病毒检测和网络安全漏洞检测制度》等多项制度，对信息化工作管理、内部电脑安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定，进一步规范了我镇信息安全管理工作。

针对计算机保密工作，我镇制定了《xxxx镇信息发布审核、登记制度》、《xxxx镇突发信息网络事件应急预案》等相关制度，通过定期对网站上的所有信息进行整理，未发现涉及到安全保密内容的信息;与网络安全小组成员签订了《xxxx镇20xx年网络信息安全管理责任书》，确保计算机使用做到“谁使用、谁负责”;对我镇内网产生的数据信息进行严格、规范管理，并及时存档备份;此外，我镇在全镇范围内组织相关计算机安全技术培训，并开展有针对性的“网络信息安全”教育及演练，积极参加其他计算机安全技术培训，提高了网络维护以及安全防护技能和意识，有力地保障我镇政府信息网络正常运行。

四、网络安全存在的不足及整改措施

目前，我镇网络安全仍然存在以下几点不足:一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是对移动存储介质的使用管理还不够规范;四是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理能力不够。

针对目前我镇网络安全方面存在的不足，提出以下几点整改意见:

1、进一步加强我镇网络安全小组成员计算机操作技术、网络安全技术方面的培训，强化我镇计算机操作人员对网络病毒、信息安全威胁的防范意识，做到早发现，早报告、早处理。

2、加强我镇干部职工在计算机技术、网络技术方面的学习，不断提高干部计算机技术水平。

3、进一步加强对各部门移动存储介质的管理，要求个人移动存储介质与部门移动存储介质分开，部门移动存储介质作为保存部门重要工作材料和内部办公使用，不得将个人移动存储介质与部门移动存储介质混用2017年网络安全自查报告汇总2017年网络安全自查报告汇总。

4、加强设备维护，及时更换和维护好故障设备，以免出现重大安全隐患，为我镇网络的稳定运行提供硬件保障。

五、对信息安全检查工作的意见和建议

随着信息化水平不断提高，人们对网络信息依赖也越来越大，保障网络与信息安全，维护国家安全和社会稳定，已经成为信息化发展中迫切需要解决的问题，由于我镇网络信息方面专业人才不足，对信息安全技术了解还不够，在其他兄弟乡镇或多或少存在类似情况，希望县委办及有关方面加强相关知识的培训与演练，以提高我们的防范能力。

虚拟自查报告 篇14

为了规范校园内计算机信息网络系统的安全管理工作，保证校园网信息系统的安全和推动校园精神文明建设，我校成立了校园网络安全组织机构，建立健全了各项安全管理制度，加强了网络安全技术防范工作的力度。下面将详细情况汇报如下：

一、成立校园网络安全组织机构

组长：

副组长：

成员：

陈先锋

二、建立健全各项安全管理制度

我校根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《教育网站和网校暂行管理办法》等法律法规制定出了适合我校的《校园网络安全管理办法》，同时建立了《鹿马中学校园网络安全应急预案》，《鹿马中学校园网日常管理制度》，《鹿马中学网络信息安全维护制度》等相关制度。除了建立这些规章制度外，我们还坚持了对我校的校园网络随时检查监控的运行机制，有效地保证了校园网络的安全。

三、严格执行备案制度

学校机房坚持了服务于教育教学的原则，严格管理，完全用于教师和学生学习计算机网络技术和查阅与学习有关的资料，没有出现出租转让等情况。

四、加强网络安全技术防范措施，实行科学管理

我校的技术防范措施主要从以下几个方面来做的：

1、安装了防火墙，防止病毒、不良信息入侵校园网络、Web服务器。

2、安装杀毒软件，实施监控网络病毒，发现问题立即解决。

3、及时修补各种软件的补丁。

4、对学校重要文件、信息资源、网站数据库做到及时备份，创建系统恢复文件。

五、加强校园计算机网络安全教育和网管人员队伍建设

目前，我校每位领导和部分教师都能接入因特网，在查阅资料和进行教学和科研的过程中，我校学校领导重视网络安全教育，使教师们充分认识到网络信息安全对于保证国家和社会生活的重要意义，并要求信息技术教师在备课、上课的过程中，有义务向学生渗透计算机网络安全方面的常识，并对全校学生进行计算机网络安全方面的培训，做到校园计算机网络安全工作万无一失。

六、我校定期进行网络安全的全面检查

我校网络安全领导小组每学期初将对学校微机房、领导和教师办公用机及学校电教室的环境安全、设备安全、信息安全、管理制度落实情况等内容进行一次全面的检查，对存在的问题要及时进行纠正，消除安全隐患。

七、存在问题

我校计算机师资配备较弱，计算机操作技术水平相对较低，还缺乏专业计算机教师；计算机硬件配置陈旧，运行速度慢；在这些方面还有待于今后改善。

虚拟自查报告 篇15

按照《xx县信息化工作领导小组办公室关于开展20XX年全县网络与信息系统安全检查工作的通知》文件要求，我单位高度重视，立即组织开展全镇范围内的网络与信息系统安全工作。现将自查情况汇报如下：

一、网络与信息系统安全组织管理工作

1、我单位高度重视网络与信息系统安全工作，在党委扩大会议上专门研究部署了此项工作，并成立了信息化与网络安全工作领导小组，明确了镇办公室为信息化与网络安全工作办公室，确定了一名网络与信息系统安全工作管理员，负责日常管理工作。

2、制定下发了《xxx人民政府关于加强信息网络安全保障工作的意见》，要求各科室、各部门认真组织学习，充分认识网络和信息安全工作的'重要性，能够按照各项规定正确使用网络和各类信息系统，确保我镇网络与信息系统的安全。

二、网络与信息系统安全日常管理工作

结合我镇实际，在日常管理工作中，与各科室、部门签订网络和信息安全工作责任书，并要求各科室、各部门严格按照以下规定执行，确保网络和信息系统的安全。

1、计算机必须设置系统启动密码，密码严禁外泄，避免外部人员登录对本单位计算机网络进行攻击。

2、办公计算机在使用过程中，要定期进行系统备份，以提高突发事件发生时的应对能力。

3、不得随意接入网络设备，避免因擅自接入影响网络和信息系统的正常运行，确因工作需要接入网络设备，必须经信息化与网络安全工作办公室允许方可接入。对于移动存储设备，不得与涉密计算机及政务专网以外计算机共用。

4、所有计算机必须安装防火墙，定期查杀网络病毒，移动存储设备在接入计算机使用前，必须进行杀毒。

5、严格信息系统文件的收发，完善清点、修理、编号、签收制度。

三、网络与信息系统安全专项防护管理工作

1、安排专人负责我镇的网络安全工作，并积极参加县有关部门组织的网络安全知识培训，提高工作水平。

2、安排专人负责信息系统的管理，对计算机享有独立使用权，计算机的用户名和开机密码为其专有，且规定严禁外泄。

3、利用机关干部集中学习，专门组织开展了一次网络与信息安全知识的学习活动。

四、“十八大”期间网络与信息系统安全工作

为切实做好网络与信息系统安全管理工作，确保“十八大”期间全镇网络与信息系统安全稳定运行，在8月21日我镇召开的十八大安保工作专项部署会上，镇党委政府对此项工作进行了专门部署，要求各科室、各部门严格按照各项工作部署，扎实做好网络与信息系统安全管理工作，确保此项工作落实到位。

五、网络与信息系统安全专项检查工作情况

目前，针对我镇的网络与信息安全工作现状，信息化与网络安全工作领导小组定期组织由专业技术人员组成的检查小组到各办公室专项检查网络和信息安全情况，仔细排查信息系统的漏洞和安全隐患，用专用工具查杀木马、病毒，及时加强防范措施，并为计算机安装了正版的杀毒软件和系统软件，有效提高了计算机和网络防范、抵御风险的能力。

六、存在的主要问题及整改情况

1、存在的主要问题

一是由于本单位计算机网络方面的专业技术人员较少，网络安全方面可投入的力量有限。

二是规章制度体系初步建立，可能还不够完善，未能覆盖到网络与信息系统安全的所有方面。

三是遇到计算机病毒侵袭等突发事件时，由于技术力量薄弱，处理不够及时。

2、整改措施

一是要继续加强对本单位工作人员的安全意识教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。

二是安排专人，密切监测，随时随地解决可能发生的信息系统安全事故。

三是要加大对网络线路、计算机系统的及时维护和保养，加大更新力度，确保网络和信息系统正常运行。

虚拟自查报告 篇16

为宣传《网络安全法》，雨城区学校近期开展了以“网络安全进校园”为主题的网络安全宣传周活动。

3月2日起，雨城区八步中心小学于围绕《网络安全法》开展了普法宣传与学习活动。学校制定了《网络安全法》主题宣传学习活动方案，展开了一系列学习宣传活动。

一是在全校师生会上进行学习动员，由教导主任杨鸿作了《网络安全为大家》主题演讲；

二是分管安全的副校长张开国组织全乡教师集中学习《网络安全法》全文，并展开讨论；

三是将《网络安全法》全文及学习解读推送至学校教师微信群，要求教师们进一步学习，并将学习内容转发至班级微信群或QQ群，倡导家长与学生共同学习；

四是组织三至六年级学生学习相关法律条文，在五年级开展《网络安全》课；

五是组织所有教师和三至六年级全体学生进行学习测试，共计300人/次。

雨城区大兴镇中心小学利用周一至周五中午的红领巾广播宣传《网络安全、文明上网》、《网络安全法》等网络安全知识；各班通过开展主题班会、办网络安全小报等形式，进一步培养师生健康上网、依法用网、文明护网的'意识。

此次活动加强了网络安全宣传教育，构筑了网络安全的第一道防线，在增强师生网络安全防范意识和自我保护技能方面都取得了良好的效果。

虚拟自查报告 篇17

历城六中学校网站于20xx年9月重新改版上线，自新网站运行以来，我校对网络信息安全系统工作一直十分重视，成立了专门的领导组，建立健全了网络安全保密责任制和有关规章制度，由学校谢主任统一，各科室负责各自的网络信息安全工作。严格落实有关网络信息安全保密方面的各项规定，采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生，总体上看，我校网络信息安全保密工作做得扎实有效。

一、和网络安全情况

一是网络安全方面。我校配备了防病毒软件、，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。

二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传;二是开展经常性安全检查，聘请网站制作公司的技术人员，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。

三是日常管理方面切实抓好外网、网站和应用软件“五层管理”，确保“涉密计算机不上网，上网计算机不涉密”，严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。重点抓好“三大安全”排查：一是硬件安全，包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全，包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全，包括网站、邮件系统、资源库管理、软件管理等。

二、学校硬件设备运转正常。

我校每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的应用一直采取规范化管理，硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防雷设备运行基本稳定，没有出现雷击事故;UPS运转正常。网站系统安全有效，暂未出现任何安全隐患。

三、严格管理、规范设备维护

我校对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在学校开展网络安全知识宣传，使全体人员意识到了，计算机安全保护是“三防一保”工作的有机组成部分。而且在新形势下，计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面，专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，规范设备的维护和管理。

四、网站安全及维护

我校对网站安全方面有相关要求，一是使用专属权限密码锁登陆后台;二是上传文件提前进行病素检测;三是网站分模块分权限进行维护，定期进后台清理垃圾文件;四是网站更新专人负责。

五、安全教育

为保证我校网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我校就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。

六、自查存在的问题及整改意见

我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进。

(一)网站的安全防护设备还存在不足，只有路由器附带的防火墙，没有硬件版防火墙设备，存在安全隐患。

(二)加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。

(三)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。

虚拟自查报告 篇18

根据xxx印发《xxxx社会保险经办风险管理专项行动工作方案》(xxxxxxx)文件要求，为了加强社会保险经办机构内部管理与监督，防范和化解运行风险，规范社会保险管理服务工作，确保社会保险基金安全，现将自查情况汇报如下：

一、组织机构风险控制

按照盟社保局对社会保险经办风险管理检查评估工作要求，确保我局经办风险管理检查评估工作扎实开展，我局建立了由局长任组长，分管局长任副组长的经办风险管理检查评估工作领导小组，领导小组高度重视社会保险经办风险管理工作，定期、不定期与相关股室人员召开专门会议研究，保障经办风险控制管理工作高效有序开展。我局稽核审计股，负责全局风险管理工作。科学制定岗位设置，经办与审核、业务与稽核、会计与出纳等不兼容岗位相互分离，确保控制管理工作的质量和效果。

二、业务运行风险控制

(一)基金财务运行情况

1、我单位基金财务股有5名财务人员(2名出纳、3名会计)，符合应配备专职人员标准人数、符合基础工作规范要求。

2、各项基金业务经办过程都有财务会计、出纳操作规程，按照会计制度记账、核算，有明细的主管、记账、复核、出纳等岗位责任制，岗位之间没有兼任现象。

3、经查看基金收支户开户和各险种账目后发现，我单位基金财务股，基金收支都按规定实行了“收支两条线”和财政专户管理制度，各项基金都按规定存入银行，按险种分别建账、分别核算的。

4、经查看财务档案后发现，我单位财务原始凭证、记账凭证都合法有效，更正会计记录都有依据，对收支业务实行了分级授权，都有审核、复核和审批手续。

5、我单位财务股每月结账时严格坚持着与银行、财政、国库对账工作，每月都在编制银行存款余额对账表进行核对从而保证了银行存款余额与会计出纳帐表一致、账账一致、帐表一致、账实一致。

6、银行票据购买和保管以及领用填开都由出纳负责会计监督按规定登记办理的。

7、我单位财务一直在严格执行着空白凭证的保管与使用分离、资金收支的审批与具体业务办理分离，会计处理与业务经办、信息数据处理分离。

8、经检查情况看，我局银行预留财务专用章、人名章、票据、电子秘钥都由专人分别保管的，印章使用情况符合规定的用途、范围，审批手续完备。

9、我局社保基金除城乡居民医疗保险个人缴纳收入外，其他险种都由地方税务局统一征收，已停用财政登记领用的手写式专用收据。

(二)城镇职工养老保险运行情况

1、完善业务规程。依据现行社会保险有关法规和政策，结合实际，明确了参保登记、缴费申报及缴费基数核定、账户管理办法和工作制度，确保具体业务操作之间都形成了内在的制约关系。

2、对单位职工、城镇个体工商户和灵活就业人员等不同群体参加基本养老保险的经办程序和审核、审批办法作了明确的规定，尤其是针对涉及补缴养老保险费人员的审核审批作了更为严格具体的要求。

3、在职参保人员流动就业时，能按规定及时为其办理转移基本养老保险关系手续。包括在统筹范围内流动时，转移的个人帐户档案符合要求;跨统筹范围流动就业时，能按有关规定转移个人帐户基金。同时做好业务档案管理工作，对业务档案资料按规定归档保管。

(三)城乡居民养老保险运行情况

1、各苏木镇设有分管社保的领导，保障所具体承办业务，各嘎查村负责人辅助配合，各嘎查村经办人严格按照制度执行，对参保登记、待遇领取进行严格的审查手续，参保人员待遇领取人员的领取资格进行严格审核，由各嘎查村经办人员进行初审，旗社保局进行复审，有效防止了参保人员和待遇领取人员违规参保和冒领、骗取现象的发生。

2、个人缴费档次、征缴计划制定、参保缴费人员社会保险费补缴手续与材料、对参保人员缴纳的保费，由各嘎查村经办人员统一收齐出具收据，填报城乡居民社会养老保险申报表，社保局经办人审核核定后，各嘎查村经办人前往地税进行交表和交款，地税出具各个参保人员的正式发票。

3、参保人员个人账户建立、计算利息、个人缴费与政府对个人缴费补贴记入个人账户。

(四)城镇职工医疗保险运行情况

1、参加职工医疗保险的机关事业单位、企业单位职工或灵活就业人员异地就医发生的费用按照“药品目录、诊疗项目、医疗服务设施”标准录入电脑系统核算后，分管领导审核后由基本医疗保险统筹基金予以支付。医疗费用初审核算、复审核签字、出纳支付、财务股复审实行分开操作，互相监督制约，操作流程符合业务操作规章制度。20xx年9月份开展跨省异地就医即时结算业务以来部分患者已经在异地直接结算成功。

2、参保人员在盟内发生的医疗费用的，持有社会保障卡在就医医院直接结算。

3、我局业务人员按月做好报销费用支付台账，业务留存的资料按年度建立业务档案归档保管。

(五)城乡居民医疗保险运行情况

1、按照医疗保险政策相关规定，明确管理，严格缴费基数，加强定点医疗机构管理，严格待遇报销支付，实行岗位控制。同时，认真学习整理上级部门关于业务规范管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作规范，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。

2、城乡居民医疗保险个人缴费业务，目前使用锡林郭勒盟城乡居民医保市级统筹系统征缴，使用建设银行POS机刷卡收费，不收取现金，系统机打正蓝旗城乡居民基本医疗保险缴费专用收据一式三份(交款人、财务、业务各一份)，并要求建设银行每日按时提供单位客户专用回单的POS机收费总额进行对账，从而保证基金安全到账，准确无误。

3、医保信息系统是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否安全有效的运行是医保工作的关键。为了确保医保信息网络安全平稳运行这一目标，我们加强网络制度化建设，对医疗保险网络信息系统管理和操作人员的权限进行了具体规范，确保专人负责具体业务，落实了包括权限管理、密码保密等信息安全的保障措施。

(六)工伤生育保险运行情况

1、工伤保险业务严格执行《工伤保险条例》、《内蒙古自治区工伤保险条例实施办法》、《内蒙古自治区建筑施工企业参加工伤保险条例实施办法》及【锡人社办字[20xx]263号】文件要求，依法依规经办初审、复审、审批流程;生育保险业务按照【锡署办发[20xx]86号】文件政策执行。

2、工伤生育保险均已实现盟级统筹，每月根据核定初审待遇向盟局申请拨款，并根据支出情况定期向盟局报送支出明细表及统计月报表和季报表，建立征缴台账、待遇支出台账，遵循及时、完整、准确、安全、保密原则。

(七)申报登记及个人账户管理运行情况

1、用人单位申请办理社会养老保险登记时,依据内劳社办字(20xx)71号文件严格执行，明确各项业务环节的操作流程。严格按流程办理各项业务。

2、定期与参保单位和个人核对个人账户信息;按规定计算利息，并发个人账户对账单。根据参加基本养老保险人员的缴费核定情况和基金管理部门传达的到账信息，为参保人员建立基本养老保险个人账户数据库，并进行日常管理、维护。

3、参保人员在职死亡的，严格按照内人社发(20xx)346号和内人社办发(20xx)283号文件规定执行。在职死亡退保和支取丧葬费的审核审批程序需经办人、审核人、审批人、分管领导、主管领导等人员的签字后有效。

4、及时建立业务档案，严格执行经办过程中涉及的.相关资料的留存，归档和保管，极大保护了参保人员的切身利益。

(八)待遇支付情况

1、业务经办人员每月根据上月待遇支付记录及新增退休人员待遇、一次性待遇、遗属生活困难补助费和待遇调整等相关信息，生成(基本养老金社会化发放支付表)和当月基金养老金支付计划，报基金财务股审核，主管领导签字后将发放数据告知银行等社会化发放机构。

2、行政事业单位离退休、职工和城乡居民待遇发放严格按照填报人、业务负责人、财务发放人员进行，经主管领导签字后进行发放，待遇发放汇总表一式三份(主管领导一份、财务一份、业务一份)。

3、申报办理一次性待遇的人员由业务部门审核后，并计算待遇，经股室负责人、分管领导确认后生效。

4、办理领取遗属费生活困难补助费的人员，有关证明、资料进行审核后，符合供养条件的，经股室负责人、分管领导签后确认生效。

(九)稽核审计运行情况

1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制，我单位稽核股配备3名业务人员(1名股长、2名业务员)业务经办建立岗位制约机制，业务经办人员严格实行授权管理。

2、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实。社会保险基数依据锡社险字〔20xx〕50号执行，以文件形式通知各单位报送20xx社会保险电子版和纸质表格和电子版。严格按照文件要求社会保险缴费基数在上年度在岗职工平均工资60%至300%的范围内核定。依法依规按照各项社会保险业务国家标准和行业标准，核定业务数据。根据社会保险政策法规，对照《文件汇编》，稽核完毕后，向单位领导汇报、分析稽核发现的问题，并提出改进意见，向被稽核部门反馈稽核情况，促进社会保险管理水平的不断提高。

3、完成完成了对全旗行政、事业、企业、个体工商户缴费基数核定工作。对经过各单位经办人确认的征集单和各单位进行备份。自8月起，每月核定情况以邮件形式上报给盟稽核股。以确保监督体制。各项业务建立台账，遵循及时、完整、准确、安全、保密的原则。

三、信息系统风险控制

各股室配备计算机技术人员负责自治区社会保险信息系统的管理和维护工作，确保信息系统安全运行。按照自治区社会保险信息系统建设的标准，规范业务系统和数据库，按照信息系统操作流程执行各项操作。规范业务操作人员、系统维护人员的职责和权限，制定网络和计算机病毒防护措施，业务系统与外部互联网进行完全隔离，有关资料及时备份，建立数据远程备份机制，对涉密信息在网上传输进行加密处理。

四、存在问题

内部控制要求科学合理设置岗位、不相容岗位分离;要求部分岗位专职、不得兼任和包办风险控制岗位的工作;要求岗位与岗位之间要形成必要的相互制约关系，这是社会保险发展的必然要求。也就是说，社保经办机构需要足够的人员编制，能够合理地设置岗位，配置人员，才能满足内部控制基本的条件。而目前我局工作人员短缺又是客观存在的现实。

五、整改措施

(一)统一思想认识，树立风险防范理念。要进一步统一思想，让干部职工充分认识加强内控机制建设对防范风险、强化源头治理、推进惩防体系建设的重要意义，树立“防风险、抓管理、促规范、上水平”的工作理念，强调认真履行职责，把对权力运行的监督制约融入业务管理工作中，把监督贯穿于社会保险管理工作的过程中，把法纪教育作为预防教育的基础内容，坚持用科学的理论来武装人，用文化的力量培育人。

(二)强化组织领导，为内控机制建设提供组织保障。要抓住加强内控机制建设、防范经办风险点的关键环节，在全局建立起“坚持统一领导，齐抓共管，稽核审计组织协调，股室各负其责”的工作运行机制，把风险防范工作提上重要议程。把好查找风险点和制订防范措施的审核关，保证风险点找得准，制订的措施能切实解决问题。把内控机制建设贯穿于社会保险工作的全过程，科学制定工作方案，明确工作目标和工作要求，强化落实措施，使工作有序推进，确保取得实实在在的效果。

(三)规范权力运行，全面执行内控机制建设工作制度。贯彻落实加强内控机制建设的各项工作制度。着力规范权力运行机制，抓好各项工作制度的贯彻落实，优化权力运行机制，明确具体权力事项的业务操作程序，简化办事程序，减少不必要的环节，建立起职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。确保权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作真正落到实处。

社会保险基金安全检查自查报告

社会保险基金是指国家依照相关法律法规通过向社会成员及所在单位征收社会保险费或通过财政拨款所集中起来，用于保证社会成员的基本生活和医疗所需的资金。它主要来源于三个方面：个人缴费、企业收费和财政拨款。社保基金的本质特征决定了其作为社会成员的“保命钱”和“救命钱”，是关系到社会成员的生存底线与社会稳定。因此，强化市区社保基金统筹和监管，是可行的，也是必要的。