财务工作总结

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财务工作总结 篇1

我项目部承建的工程为供水管道工程，建设地点在鄯善县南山矿区，善开公司新建帕尔岗380万吨/年选矿厂工程项目-外部供水工程1标段：

一标段：零号泵站到一号泵站35.2公里管道及附属设施。

计划开竣工日期为xx年6月20日到xx年12月30日,上场后由于业主没有征地手续、要进行设计变更等原因造成开、竣工的工期延迟。主要工程内容包括：泵站、蓄水池、管道安装（包括土方开挖、回填；检修闸阀井、排水阀井及进排气阀井的所有土建、安装工程；甲供材水泵、阀门等的接卸、二次倒运、保管；甲供材钢管现场接货验收保管、二次倒运及安装）。

泵站位置为：0-1泵站桩号z0+000,0-2泵站桩号z18+500。管道均采用DN457mm的钢管，壁厚8mm。

本工程在z12+100－z12+341段穿越冲沟、在z23+235.7处穿越西汽东输管道、在z23+248.2－z23+267.1及z34+215.7－z34+227.5段穿越公路，部分地段穿越林地。管道穿越沥青路面段回填压实度须大于0.95，施工结束后由业主出资指定施工队伍按原标准恢复。并且钢筋砼套管及钢筋砼支撑墩外壁需做防腐处理，外壁刷冷底子油一道、热沥青两道。穿越冲沟时需要进行钢筋石笼防护。

总投资4800多万元（含750万暂列金）。半年来，我项目部在业主和监理的正确指导下，我单位以“全面工作争第一，实现效绩最大化”为奋斗目标，高标准，严要求，取得了一定的成绩。现将半年工作总结如下：

一、截止xx年12月31日，工程完成情况管沟开挖完成25公里，管道焊接完成22公里、2个泵房主体完成、施

-1加强进场材料的试验检测，对不合格产品杜绝使用。进场材料不仅要有出厂合格证明文件，并要有专人、专账、专库管理，建立完善施工材料管理制度。合理选择施工机械，搞好维护检修工作，保持机械设备的良好状态。建立质量奖罚制度，对质量事故要严肃处理，坚持三不放过：事故原因不明不放过，不分清责任不放过，没有改进措施不放过。对于隐蔽工程隐蔽工程检查采用班组检查与专职检查相结合的方式，施工班组在每道工序完工后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，合格后由专业检查人员进行检查。各工序完成后，由施工管理人员，质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量要求的坚决予以返工处理，直到再次验收合格。工序交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每隔工班在进行工序交接时，都应当严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服务下工序。隐蔽工程在完成上诉工作后，由现场监理工程师检查验收，做好验收记录、签证及资料归档保管等工作；检查未获监理工程师验收通过的，必须返工重做，否则不得进行下道工序的施工。隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等填写清楚，记录上必须有质量检查人签字。施工过程中施工管理人员必须随时检查指导施工，制定工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题，把质量隐患消灭在施工过程中。对于重点工程实施领导挂牌工程，抓点带面，保证全优工程的实现，同时主动接受建设单位和监理单位的监督指导，积极为现场设计人员和监理工程师的工作生活提供便利条件。因此我标段在这半年里无论是施工进度和质量都得到了业主和监理的一致好评。

-3击，积极与地方政府取得沟通联系，把工作做到前面，舍得投入，通过多次的努力，终于打开了进地难被动的局面，成为全线率先开工的单位。

2、以管理创效益，实现双赢。

“向管理要效益”是新疆项目部的管理口号，尽管此项目是低价中标项目，投资只有4800万左右，但管理好照样能出效益。开工伊始，项目部全体人员就树立精品工程意识，完善质保体系，建立健全各种规章制度，技术人员认真审核图纸，理解设计意图，掌握质量标准，熟悉施工规范。加强质量控制，加强计量、检测工作，封堵源头，严把原材料关、半成品加工关，落实自检、互检和工序交接检的三检制度。同过大家的共同努力、通过对项目的二次经营，现在已取得初步成绩，但我们大家也有信心在明年的施工过程中，力争拿到全部750万暂列金，为项目、为公司创造利润，为公司在新疆的市场打好第一炮。

3、在现场管理上

一是做到合理规范布局。二是做到平面交叉作业有条不紊。三是做到材料进场堆放整齐有序。四是做到挂牌上岗整齐划一。我们的具体措施首先是主管挂帅，系统把关。即项目部和施工队成立由主要领导挂帅，各部门主要负责人参加的现场管理领导小组，在项目范围内建立以项目班子为核心的现场管理组织体系，各管理业务部门对现场管理进行对口负责，定期检查，发现问题及时整改。其次是责任到人，严明奖惩。即管理责任不但要明确到项目部各业务部门，各专业施工队，而且还要落实到人头，严格检查监督，奖优罚劣，绝不姑息。

4、在质量管理方面

一是建立健全质量保证体系，责任落实到位。进场后，项目部建立了全

-5力为职工创造工作和学习环境，根据职工提出的问题及时地调整食堂饭菜花样单一和洗澡难的问题，给职工统一配备了床单、被罩等床上用品，还配备了电视、洗衣机等。在夏季到来时，为职工配备了电风扇、空调，发放了防暑降温药品和茶叶等，保障了职工的日常生活。

六、存在问题：

1、资金紧缺：自开工至今无工程预付款，每月施工计价拿到的都是没有到期的汇票，因此前期施工需要进行垫资施工。

2、线路受干扰地段较多（例如穿越石油管线、穿越公路、与变电站工程冲突而进行的设计变更等），为工程按期完成提供了难度。

3、业主打压方及内防腐问题式至今还未确定，为工程按期完成也提供了难度。

六、明年工作准备及施工进度计划

明年施工生产任务比较艰巨，我项目部继续严格控制工程质量，加大施工进度，搞好现场文明施工管理。计划明年2月底上场，在4月底保质、保量的完成全线的施工生产任务，让业主满意，让公司满意，让公司在新疆的第一个项目有个好的开始。

中铁十九局集团第三工程有限公司新疆帕尔岗供水管道工程项目部

xx年11月20日

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财务工作总结 篇2

一、商场财务分工：

出纳和会计两名，具体分工如下：

出纳：

1、负责向商场收银员每日收取销售资金和收银日报；

2、负责商场销售资金的收取和采购资金的支付，保证公司资金日清、日结；负责银行存款每月的对账；

3、负责财务银行账和日记账的记帐管理；

4、负责每日销售发货单据的整理和根据仓库出库单开票；发票的购买、认证和管理；

会计：

负责商场应收、应付账款的管理；

负责商场各项资产的管理；

负责商场各项费用的财务审核；

负责商场财务的帐务处理；

负责商场各项财务报表的提供和财务分析；

负责商场的保税等各项纳税工作。

建议：

商场仓库和总部的配送中心分开核算，商场财务不核算总部的发货情况；

二、商场存货和固定资产管理

1、存货管理：

根据企业采购、销售情况做好存货的进销存报表----便于对企业整体营运状况的了解；每日根据进销存情况编制存货大类库龄报表----便于了解企业存货销售和管理状况，避免不良库存，加速存货周转；月末盘存存货作到帐实相符、帐证相符----加强资产管理，避免资产流失。

2、固定资产管理：

编制固定资产卡片，卡片上注明资产的型号、使用年限、使用单位、责任人等信息；根据盘点情况掌握好资产的使用状况，做好固定资产费用摊消的核算；

3、资产盘点：

根据公司情况和财务制度，财务应每月对商场的店内商品和仓库商品的进行一次全面的盘点；保证对商场库存商品的情况和资产损耗的情况和原因有及时的了解，并采取相应的改进措施。

建议：

商场对店内商品分品种、大类或区域建立相关责任人制度，每天能够很好的掌握商场所属责任范围内的商品的进销存情况，做到日清日结，及时查漏补缺，保证商场资产的安全性和补货的及时性，把对商场资产的盘点工作做在平时。

同时希望行政部门和仓库对财务工作予以重视和配合。

4、赠品管理

◆供应商填写赠品发放申请单，（一式四份，一份供应商留存，一份采购留存，一份商场留存，一份财务留）

◆由采购部经理核对确认后，再由仓库主管确认签字；◆供应商送赠品入仓库，仓库由陪送服务负责赠品发放

◆根据商场促销政策，发生赠品领用时，由仓库主管凭收银小票或发票负责发放并登记，并要求顾客签名；赠品发货单一式三份（顾客一份，仓库一份，财务一份）；

◆赠品列入商场存货管理

5、退货管理

◆如有顾客要求退货，确认是否有质量问题（由商品所属部门主管签字确认），如属退货范围的，开具三联（1.客户联2.部门留存3.财务留存）退货单，顾客凭退货凭证及发票至收银台领取该笔款项金额。◆电话销售退货，应有销售主管签字，开具三联（1.客户联2.部门留存3.财务留存）退货单；

◆商品则留在仓库专门保管，销售、仓库人员及时做好退货的系统处理，保证资产记录的正确性；

三、往来账管理

应收账款管理：

◆出纳每日做好现销商品统计记录，对没有到账的现销客户做好跟踪情况；并统计每日应收账款具体情况；

◆会计每日做好应收账款的分类统计和核算工作，并根据客户的结算情况做好应收账款的跟踪和账龄分析工作；

◆结合销售部及时对账、早日完成货款的回笼

应付账款管理

◆结合仓库商品的入库情况，做好商品入库和应付账款的核算；◆根据供应商的结算开票情况，结合采购部和出纳做好货款的支付工作；

◆根据供应商货款情况，做好应付款的账期分析，结合商场资金情况做好资金的安排使用工作；

四、费用控制管理：

根据企业费用大类下列各明细费用，通过费用历史的纵向比较、横向比较、与计划比较及各项费用所占比例分析企业费用的变动情况及费用控制的关键点，便于管理者更好的了解费用增减变动的状况和原因。建议：针对商场的招待费用、汽车费用、差旅费用、手机费用制定相应的报销标准，并严格执行；

五、财务分析：

财务工作一方在于真是的记录、核算企业所发生的业务，另一方面体现在其对公司管理者提供相关决策信息方面；

1）采购情况分析

主要是针对采购价格、采购渠道、采购地域、采购方式、采购数量的分析，以便企业了解什么区域的什么供应商通过什么方式和多少的价格采购多少的数量最为经济；

2）销售情况分析

通过加商场销售情况分析企业商品毛利情况，找出企业利润来源的主导产品大类和拳头产。

通过商场上销售对象的分析企业利润来源的主要客户群和企业潜在的赢利客户。

通过商场不同的销售模式的销售状况分析采用什么样的销售模式针对不同区域的销售对象。

通过以上分析能从销售渠道、销售对象、销售方式、销售数量和价格的了解企业利润的具体来源，便于管理层做出相应管理决策。

3）利润分析

通过本量利分析和杜邦分析方法进一步对商场的营运状况和资产状况有更详细的认识，便于管理层作出决策。

财务工作总结 篇3

20xx年是财务科践行科学发展观，以人为本，理顺机制，更新财务理念，服务大众的一年。这一年，财务科在院领导和全体成员的共同努力下，立足现状，圆满完成了财务管理任务，实现了经费的收支平衡，现将一年来的工作，汇报如下。

一、财务收支及其他基本情况

1、财务收入支出情况

20xx年1-12月份我院业务收入为1719.35万元，按来源分为医疗收入为708.33万元，药品收入为1008.52万元，其它收入为

2.50万元；按类别为门诊收入896.12万元，住院收入820.73万元，其他收入2.50万元。

20xx年1-12月份我院业务支出为2339.28万元，其中医疗支出为2149.12万元，公共卫生支出为190.16万元。

2、固定资产变动情况

20xx年1-12月份我院固定资产增加了222.89万元。季底固定资产余额为1149.55万元，其中专用设备为599.95万元。固定资产增加具体情况如下：1月急诊科进十二导心电图机壹台5500元，消毒室消毒锅壹台18000元。5月购进发电机壹套，96000元。6月建医疗废物间35000元，花苑路面8800元，省扶贫医疗设备心机图机（ECG-1150型）壹台8560元。7月卫生厅扶持设备1、60套床单元（罗桥、芦蒲、板湖各借用10套），价格237000元；2、优利特尿液分析仪壹台(URIT-180型)，价格3900元；3、迈瑞全自动生化分析仪壹台(bs-350型)硕集借用，价格88600元；4、迈瑞五分类血球仪壹台(bs-5100型)古河借用，价格106600元。8月省扶贫多参数监护仪（迈瑞PM-7000）壹台19300元，便携式B超机（迈瑞dp-

10）壹台价值15600元。9月合计健康小屋进6台仪器，价值145785元。其中触碰式电子身高体重仪(韩国GL-150)壹台价值9604元；电子血压计(韩国BP-705)壹台，17640元；血糖测量仪

(强生-稳豪倍易)壹台，价值882元；人体成分分析仪(韩国ioi-353)壹台，价值40180元；电子腰围尺(深圳-LS502)壹台，价值549元；肺功能测试仪(美能-AS507)壹台，价值28910元。10月份

1、输液大厅、健康小屋各购进格力空调（72561PNBa-2）

（72570FNBa-2）各两台，价值40830元；2、省卫生厅扶贫设备可视人流仪壹台，价值82800元；3、省卫生厅扶贫设备麻醉机壹台，价值48800元。12月病房楼电梯加层入账，价值105980元；健康小屋骨密度测定仪壹台价值93800元；购入四维彩超壹台，价值63万元，信息化软件壹套，价值43.8万元。

3、财务状况分析与评价

1）、20xx年1-12月份业务收入1719.35万元，上年同期收入为1508.56万元，较同期上升210.79万元，上升率为13.97％。20xx年1-12月份业务支出2339.28万元，上年同期支出为1959.82万元。

2）、收入上升的主要原因是①医疗保险收入（医保+新农合）为820.73万元，较同期717.51万元，上升103.22万元；②药品收入较同期基本持平；③医疗收入708.33万元，去年同期445.98万元，上升262.35万元；④其他收入0.25万元，去年其他收入0.92万元，四季度底药品收入占业务收入的比例为61.5%，应该进一步加强医技检查收入，降低药品收入比例，要继续加强人才培养和社会宣传工作，争取收入更上一个台阶。

3）、支出上升的主要原因有①人员经费847.59万元，（主要是职工去年绩效工资的发放）较同期652.52万元，上升195.07万元；②药品费上升达到847.59万元 。

4、其他需说明的情况

1、全年财政补助596.05万元，其中基本财政补助522.00万元 ，项目补助50万元，重大公共卫生补助（两癌筛查）24.05万元。基本财政补助中公卫补助154.31万元（包括去年的22.88万元），今年实际基本公共卫生补助为131.43万元。

2、本年上级补助收入为934.44万元（其中省债务化解第一次126604元，第二次5061608元），年末账面结余860.56万无转入事业基金，年末事业基金余额为541.62万元，去除债务化解因素我院20xx年年末实际结余为-73.88万元。

3、20xx年预算业务收入为1659.42万元，1-12月业务收入为1719.35万元，超额完成了预算，达预算数的103.61％。

二、主要财务工作。

1、完成20xx年财务决算编报工作。全面梳理20xx年财务工作，顺利完成了20xx年度财务决算报表编报工作，为20xx年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、20xx年我院对财务收支进行了内部审计，对在内审中发现的违反有关财经纪律和财务规定的行为提出了整改措施。加强公务招待费和差旅费管理、医疗合作等问题，以书面报告的形式向院领导提出了管理意见，为领导管理经济工作起到了参谋作用。

3、强化经费监督，做到收支平衡。新年伊始，财务科就对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节

约、高效为原则，科学合理的对20xx年经费计划进行详细分解，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

4、践行科学发展观，建“学习型”科室。高素质、高水平的职工队伍是搞好财务管理工作的重要保证。财务科全面践行科学发展观，大兴学习之风:有计划、有安排、有重点的搞好学习，积极参加 局召开的会计培训，不断加快知识更新，优化知识机构；在预算、决算管理工作中，向现代化建设的实践学习，在实践中总结经验，建立了行之有效适合管理处执行的财务预算管理制度，在工作中将制度再完善；保持阳光心态，使学习的过程成为养成优良道德品质的过程，自觉践行社会主义荣辱观，加强思想道德和品行修养，讲操守，重品行，始终保持健康的生活情趣和高尚的精神追求，保持科室良好精神风貌，在日常工作中，积极向上，秉公用权，依法理财，建设学习型科室。

5、会计档案的归档工作。为规范会计档案，提高财务管理水平，财务科对建院以来的会计档案进行整理、归档、封存。一是统一档保管存放；二是将会计档案统一编号，归档。这样使会计档案在规范化的征程上迈了一大步。

6、理顺机制，更新观念，打造财务监督与服务并重的工作理念。全面践行科学发展观，突破已经习惯的财务管理思维与模式，从源头上理顺财务机制，增强服务意识，以服务为宗旨，全心全意 做好服务保障工作，在工作中认认真真，踏踏实实办事，全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

总之20xx年是财务工作取得长足发展的一年。站在新的历史起点登高远眺，心中无限企盼。在即将到来的20xx年，在世界金融危机的大影响下，财务科将继续以党的十八大精神为指导，全面贯彻践行科学发展观，继续增强风险意识、忧患意识和历史责任感，继续弘扬勤俭节约、依法理财，开拓创新、勇争一流的团队精神，知难而上，勇敢面对未来新的挑战与考验。

财务工作总结 篇4

20xx年将要过去，回顾近一年来的工作，感触良多，收获不小。

一、 主要工作

本人将工作重点放在财务服务、规范上，我感到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险与差错。此后，以优质服务为先导，以规范制度为理念，立足做好常规工作，着眼推进重点工作。

工作方面：踏实工作，履行职责，认真执行《会计法》，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。按规定时间完成每个季度单位存款账户的对账工作，另外按时完成市行布置的补发信用机构代码证得工作，及时申报各项税金。 学习方面：虚心请教，不断提高，完善各项财务基础制度，加强业务学习，提高业务水平，提升思想境界，剖析自我，查找不足，摆正自身位置，寻求良好的工作方式，提高工作效率，探寻人性化管理，振作精神，严格要求，胜任本职工作。

思想方面：积极上进，团结协作，充分发挥主观能动性和工作积极性，不断提高团队整体素质，营造和谐氛围，树立开拓创新、务实高效的形象。

二、存在不足

1、自身学习抓的不紧，理论学习不够认真，学得不深不透，忙于事务，创新不足;

2、疲于应付日常事务，前瞻性、系统性研究较为欠缺;

3、财务分析、预测水平有待提高，财务信息的决策能力有待增强;

三、下步工作思路

20xx年我国的社会经济形势将发生更加深刻的变化，将蕴藏着巨大的机遇，也包含着严峻的挑战。新年意味着新起点、新气象，随之要有新的精神面貌和新的干劲，我决心再接再励，与时俱进，继续搞好优质服务，努力坚持规范，着力推进创新，积极探索解决新形势下财务工作面临的新情况新问题，理好财、服好务、办好事。积极主动出谋划策，精打细算，确保营运资金流转顺畅、确保投资效益、确保财务优化管理。

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拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值，充分发挥支撑服务职能，合理有效配置有限资源，切实防范财务风险，最大限度降低成本，促进单位全面健康发展。

注意事项

1、写财务人员工作总结一定要细心，因为和数字打交道，多一个零少一个零那相差就大了;

2、财务人员工作总结的格式对好的工作总结是很直观的，一眼就可以看出财务人员工作总结的作者是否用心;

3、一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。

5、要剪裁得体，详略适宜。材料有本质的，有现象的;有重要的，有次要的，写作时要去芜存精。

6、总结的具体写作，可先议论，然后由专人写出初稿，再行讨论、修改。

财务工作总结 篇5

20xx年即将逝去，准备迎接即将到来的全新20xx年。回望20xx年的工作，虽没有特别出色的成绩，但也算经历了一段全新的考验。每个追求进步的人，免不了会不断尝试新工作、新挑站，作为一名新调回公司总部的财务人员来说，新环境，新工作就是一种挑站。20xx年，我迎来了挑战，在不间断的学习下，克服不足后，总结成果如下：

一、报款回收速度

利用可实行的方法针对不同银行的报款进行复核。

1、工行利用网银进行报款复核，个别站利用POS机。

2、建行支票回单每天取回当日复核。

3、广州银行定时催回单、利用电话账单并行复核。

4、机团单位报款的到账情况利用电子平台发布，第一时间通知发行站回公司认领单据，提前复核时间。

二、方正复核金额与银行到账金额的一致率

账实一致是财务工作中最基本的一个环节，直接影响着公司与发行站的对账工作。准确、及时、严格把关，把不正确的信息即时退回并通知相关人员进行改正，减少同样错误的发行率。具体为：复核时全面检查金额、发行站、日期等相关信息，复核后过滤一次。

三、发行站方正预制的信息准确度要达到98%，发行站录入预制时间的及时率要达到98%

发行站送行信息及时、准确录入方正系统直接影响报款的回收率，强化发行站财务录入系统重要性的意识。前期工作由网银与方第1页共4页正系统合并数据对发行站进行提醒，对没有及时送行、录入的发行站发邮件通知改正并记录。后期工作是报款与送行金额的相等性，从而加快公司资金的流动运作性。

四、工作上的不足

今年是换了岗位后经历的第一次大收订，面对大量的回单，不断督促自己完成是必要的。今年在支票的复核中也存在一定的难度，与前两年相比，前两年的支票能多张支票写在同一张进账单，今年5月开始，建设银行不再接受这种送支票方式，必须一张支票写一张进账单，从而增加了支票的笔数，加大了发行站录入和部门复核的工作量，也在一定程度上增大了对账的难度（相同金额太多）。争分夺秒，不断完善复核工作与发行站之间的联系，今年针对外单位汇款的报款首用网上电子平台，提高报款的通知和认领时间，由于首年实行，发行站对此还不是很熟悉，在认领过程中存在着忘记认领、忘记录入方正系统等问题，为减少部门与发行站之间复核存在的问题（包括送行受理日期，受理银行，发行站认领等），在来年一定要对发行站财务进行一个讲解，令来年的工作能更顺畅地开展。

五、20xx年的工作展望

1、物价上涨，成本增大，开源节流

财务部门不是前线部门，不用开拓市场，掌握成本控制有效减低费用的支出是公司营利的一种途径。减少发行站同一天同一项目的送存笔数，利用电子版打印银行单减少填制银行单时发生的错误从而减少银行单费用的支出。

2、20xx年开门七件事内容报款回收速度目标完成99%完成目标办法用现时方法继续探讨最快的方法，并加快工作速度报款回收准确率发行站方正预制的准确率与及时率连锁商报款复核完成100%完成100%细致再细致，复核后再检查完成99%加强对发行站相关人员的思想工作，适当做好奖惩制度对已制单的100%完成复核提升工作胜任能力提高办公软件的应用能力和写作能力超额完成公司下达的促销、物流任务工作的同时不断运用办公软件提高工作速度，吸取别人的知识化作自己的能力，参照书本的内容找出自己工作的出发点和终点完成120%针对不同的任务找出市场，不放过市场任一个空隙提高大众服务质量完成100%注意说话用词，虚心聆听，加强双方沟通物注对账单的发送，凭证的打印与整理完成100%结账后,每月10号前将对账单以邮件发送至发行站,凭证每月打印并整理第3页共4页以上是我的对于20xx年的总结和新一年的工作方向，新的一年意味着新的挑战，我已下定决心去迎接它的到来。在不断学习中不断解决出现的问题，加强自身的抗压能力和应变能力，处事一丝不苟，欢迎领导和同事对我工作上的指导，我将虚心受教，努力改进，力图做好一名财务人员。

财务工作总结 篇6

x年，xx县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导，按照省、市工会会议和全县经济会议的部署，围绕建设 四区 奋斗目标，以构建和谐劳动关系为总抓手，以开展 面对面、心贴心、实打实服务职工在基层 活动为主线，深入落实 两个普遍 ， 统筹做好各项工作，凝心聚力，抓住重点，创出特色，带领全县职工为实现跨越发展、建设幸福庆云做出积极贡献20xx最新工会财务工作总结工作总结。

一、团结带领广大职工积极投身经济建设主战场，为建设幸福庆云建功立业

(一)积极开展了各种劳动竞赛活动

紧紧围绕区域经济文化强县建设的目标，以 工人先锋号 创建活动为载体，在企事业和机关单位中广泛开展了 创先争优强素质，建功立业当先锋 、 争当主力军，建功 等劳动竞赛活动，团结动员广大职工积极投身到竞赛活动中去，在全县掀起了岗位练兵、技术比武的热潮。全县开展劳动竞赛的企业达到90%，参赛职工1万多人，激发了职工的劳动热情，发挥了职工的创造活力，为推动幸福庆云建设做出了积极的贡献。

(二)广泛开展了职工素质提升工程

深入开展 崇文尚德打造文化庆云 主题教育实践活动，以 创建学习型组织，争做知识型职工 活动为载体，以 铸就一种精神、形成一套制度、搭建一个平台、建好一片阵地、培育一支队伍 为主要内容，以满足职工精神文化需求为出发点和落脚点，进一步加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。5月份积极开展 职工读书月 活动，全县各级工会结合本单位实际，组织开展读书报告会、读书论坛、读书知识竞赛、读书辅导等读书形式，形成全县广大职工 多读书、善读书、读好书 的良好氛围，使职工养成以学习推动工作、以工作促进学习的良好行为习惯。

财务工作总结 篇7

1、严格执行有上级的财务管理制度，实行收支两条线、专款专用、账目公开、制度管理和群众监督的办法，使学校财务管理有章可循，杜绝了浪费和暗箱操作。建立了严格的财务制度，并严格按照制度实施。

2、组织财务人员参加政治学习和业务学习，学习《会计法》、《会计基础工作规范》等政策法划，不断提高财会人员的业务知识和政策水平。督促各校会计人员严格执行会计制度，搞好会计核算，指导财务人员及时处理账务，管好用好资金。对全乡学校财务人员在学校日常管理工作中发生的经济事项的账务处理进行了认真指导,规范了账目管理和资金核算；组织会计人员业务培训2期，对财会人员进行了财务工作法规和账务处理知识培训。

3、按上级规定标准，及时对全乡94名在职教师的岗位工资和245名在职教师的薪级工资晋档、19名教师的教龄晋档工资进行了调整和对122名退休教师生活费按新标准进行了提高调整，保证了教师工资按时足额发放。及时变更了全乡教师的养老保险、医疗保险、住房公积金交费基数；

4、我们按照上级要求，及时足额拨付中小学公用经费，规范了“贫困寄宿生生活补助费的发放工作”和学前教育补助资金和学前教育券的发放工作。

完善了学前教育券资金的发放手续，完成了全乡966名在园费的补贴资金和幼儿园达标升级奖补资金发放工作，其中：君召乡中心幼儿园245人，73500元，胥店幼儿园181人，54300元，欢乐豆幼儿园155人，46500元，钱岭起点幼儿园207人，62100元，君召乡石坡窑幼儿园50人，15000元，君召乡孙庄幼儿园128人，38400元，全乡共计289800元；

20xx年春季，共发放贫困寄宿生生活补助费759人，322500元，其中初中303人、151500元，小学456人、171000元。学前教育补助资金966人，发放资金289800元。完善了“两免一补”档案整理工作和学前教育券补助资金的档案务整理工作。

5、加强了各校对学校固定资产的监管力度，对学校固定资产、教学设施进行了认真的检查；按上级财政部门要求，按时完成了固定资产信息的录入上报工作；认真落了中小学仪器、设备充实工程，完善了资产管理手续。

6、完成了新的中小学布局调整规划。按照上级新型农村社区建设工作的要求，规划改扩建初中为1所，保留（改扩建）小学4所，保留公办幼儿园1所，新建幼儿园3所。按照中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《农村普通中小学校建设标准》，我们对我乡的1所初中、4所小学、4所幼儿园的教育基本建设项目进行了摸底。

7、率先在全市实施公办幼儿园项目建设，为君召中心幼儿园新建五轨制，15个教学班的综合楼4878平方米。总工程造价为4925787元，加上后续工程总投资520万元。现在综合工程已经竣工，署假后即将投入使用。

8、全乡各学校都根据本校财力状况进行了校园绿化美校工作，三月份，各校共投资校园绿化、美化资金46200元，新增绿化面积432㎡，新购花木1234棵。海渚小学投资120xx元粉刷了厕所，修建了花池；胥店小学投资2万元，粉刷了伙房，植树430棵；孙庄小学投资1200元，购盆景30盆；大滹沱小学投资500元，新增绿化面积80㎡；晋窑小学新购树苗60棵

9、完成了D级危房拆除工作。君召初中拆除教师住室、西教学楼1399、5㎡；君召中心小学拆除了教学楼、教师伙房、宿舍楼、门岗共1804㎡。