会计出纳工作总结

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会计出纳工作总结 篇1

随着时间的推移，我加入xx已经一年了，我会总结2020年的工作，以便在20xx更好的发现和提升自己。 2020年已经过去了。这一年，通过领导和同事的帮助和关爱，我也清楚地认识到了自己在工作中的不足，这也教会了我很多，也让我对自己的工作有了更好的认识。 2020年工作有较大提升，2020年工作总结如下：

1.工作总结

1.严格按照公司的资金管理制度，防止浪费和异常支出。

2、按规定认真收取经营资金。核对后，除日常开支和自收资金外，其余应在上午十点前存入公司指定账户，同时到总部。收银员核实。

3、严格保证现金安全，及时收回公司各项收入，杜绝付款错误。对收付的现金和支票进行双重核对，确保收据准确开具，现金及时收存入银行。

4、严格执行借款手续，按时收取各柜台租金、水电费等相关费用，及时与借款人结清借款金额，按有关规定结清前一日借款规定和程序，并管理保险箱，保留相关印章和空白收据和发票。

5、遵守财务规章制度，严格审核（凭证必须有经办人及相关领导签字后方可付款），不符合规定的凭证不予付款程序。

6、根据总部会计提供的依据，在确认无误后，有条不紊地完成了应支付的员工工资和其他款项。

7.坚持库存现金日常盘点，严格保证现金安全，防止收付错，及时登记现金和银行存款日记账，做到日常清零每月结算。现金日记帐和总帐的每日对帐。

8、配合分管会计做好各项会计处理，保守公司秘密，每天下班前向分管会计提交现金日记账及相关明细表。

9、做好凭证、账簿及相关业务记录的保管和交接工作。

二、20xx工作计划

1.吸取2020年的遗憾和不足，吸取经验，进一步改进工作。

2.严格执行岗位工作制度，发挥财务管控和监督作用。

3.学习、理解和掌握政策、法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

4、加强与上级领导的沟通，做好交办的工作。

5.完成领导临时交办的其他任务。

以上是我工作以来的一些心得体会，也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在以后的工作和学习中，我会坚持不懈的努力和拼搏，我的20xx将在成就感、喜悦和收获中度过。

在此，对公司领导和同事在工作和生活中给予我的支持和关心表示衷心的感谢。这是对我工作最大的肯定和鼓励，在此表示衷心的感谢！

会计出纳工作总结 篇2

这一年即紧张有序又充实。一年来在公司领导的领导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、扎实工作，以勤勤恳恳的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总经验，发扬成绩，克服不足，也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

现将本年的工作做如下简要回顾和总结：

在日常会计业务中，顾全大局、服从安排、团协作。平时审核原始凭证、整理原始凭证，安排有关人员出记账凭证，并对所出凭证进行检查、复核，对不正确的记账凭证，指明原因，要求改正，对其他同事不懂的地方耐心讲解。负责三级成本账，独立核算成本，出凭证、会计记账凭证的录入，成本、费用的转到编制财务会计报表，登记各账本。

今年由于场所整体搬迁和工作量的大幅度增加，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成公司的账务，还同时兼顾银行往来工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人利益，不讲报酬，经常加班加点进行工作。在独立核算成本时，月末提前提醒有关人员做准备，在计算产品成本的时候，每次都把所以资料带回寝室去做，常常做到深夜，并且这些在考勤上是没有体现的。其他部门需要有关资料，及时提供。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

在发票管理方面，随时查看发票剩余量，提前准备购买发票所需资料，掌握购买发票的银行卡余额。根据市场部的需要，及时购买和进行增量，及时进行发票填开。对已经填开了的发票进行清理和检查，并保管好所有的票据。

在一些税务系统方面，独立做税务的纳税评估预警系统，负责增殖税专用发票的验票，开票系统的抄税，纳税系统里面的发票存根明细和抵扣明细的输入，到税务大厅抄税报税。独立做企业纳税评估检查的资料。在与银行往来业务中，有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失。对三级成本账的账务随时了解和掌握，每个月都到车间亲自查看账务情况。

在公司的全面发展下，以积极热情的心态去完成安排的各项工作。积极参加各项活动，做好各项工作。认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。努力钻研业务知识，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高

本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。及时了解最新会计实物的变化，通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求。参加了xx大学的本科段教程学习，并通过了全国统一的本科考试。通过各方面的学习，更进一步的提高了实际动手操作能力。使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

在工作之中也存在很多不足，主要表现在：在本职工作上，由于经验和专业水平不足，有很多地方做的不到位，不够熟练。总之，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新知识，努力提高思想及业务素质。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。公司的快速发展催人奋进，我决心在今后的工作中，严于律已，勤奋学习，在本职岗位上做出更大的贡献。

会计出纳工作总结 篇3

仓库管理

负责采购物品的验收，并进行登记，以便妥善管理。 1. 仓库物品排列整齐，分类分类，并贴上标签，一目了然。 2、每月一次统计各项物品和消费情况。

3.时刻主动与领导取得联系，以便做好耗材的补货和采购工作。 4. 经常检查和整理各种物品，防止压损，防鼠，防霉，防虫。定期对仓库进行盘点，及时了解物品的数量和状况，期末向领导提交详细报告，及时办理过期、报废、不可用物品的核销手续.

职责

1.严格执行入库手续。物料或成品入库时，仓库管理人员应核对数量、规格、型号是否与交货单一致。

2.来料及成品应堆放整齐，避免不安全因素；

3、库存入库后，应及时入账，准确登记。

4、收料部门出具领料单。如需配套材料，应成套使用；仓库管理人员应按照批准的物料领料单和先进先出的原则发放物料。

5.成品仓库必须按出库单出库，手续不齐全不完成出库； 在特殊情况下，必须经公司经理批准后方可发货。发货前应补货。 6、收到材料或成品出库后，应及时登记相关账户卡。

7.仓库管理人员要坚持日结、月结清，凭单下放，不跨月记账，按时报送，做到账、物、卡一致。

8.为了使仓库盘点与实际账目一致，必须做好日盘点和月末盘点。

9.随时了解仓库的入库情况，有无库存不足或积压、滞销和不必要的现象，并立即上报。

10、定期上报不合格库存数据，并按有关规定立即处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作，保持仓库清洁、整洁、通风； 定期检查库存，防止库存变质。

12.仓库内严禁吸烟、用火、乱用电器。 13、上下班前应打开和关闭门窗、电和水。

14.仓库管理人员必须准时上下班，遵守公司规章制度。

15.仓库管理人员要立足本职岗位，坚守岗位，精通业务，有高度的责任感，乐于听取他人的意见或批评，服从领导，待人有礼，热情服务，自觉维护公司的良好形象和声誉。

16.仓库管理人员应当妥善保管原始凭证、账簿和各种文件，保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂区。

17、仓库管理人员不履行职责造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任；情节严重的，依法追究法律责任。

18、仓库管理人员调动或离职前，必须先办理账户交接手续，并要求逐项核对；如有短缺，必须在交接前限期内检查。签字确认。

出纳

出纳按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及相关账户，保管现金、有价证券、财务印章及相关 票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金、有价证券的收、付、保管、核算，都是出纳。包括各单位会计部门的专门出纳机构办理各种票据、货币资金、有价证券的收付，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金核算等。基金和有价证券。这项工作还包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳仅指各单位会计部门的特殊出纳岗位或人员的各项工作。

工作内容

（一）货币资金核算

①办理现金收付，严格按规定收付。

②办理银行结算，规范支票使用，严格控制开具空白支票。

③注册日记帐，保证月结清。根据已处理的收付凭证，依次将现金日记账和银行存款日记账一一登记，结清余额。

④手头有现金和有价证券。对于各种现金和证券，请确保它们安全完好。

⑤保留相关印章，登记注销支票。 ⑥审核收入凭证，办理销售结算。 (2)当期结算

①办理当期结算，建立清算制度。 ②核算其他经常项目，防止坏账损失。

(3)工资结算

①执行工资计划，监督工资的使用。 ②审核工资单，发放工资奖金

③负责工资核算，提供工资数据。根据工资总额的构成和工资的领取者进行详细核算。根据管理部门的要求，编制相关的工资总额报表。

具体流程

I．申请银行存款和现金托收。

二、负责支票、汇票、发票和收据的管理。

三、开银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

四、负责报销差旅费。

1、员工如需借款或不借款，必须填写借记表，报总经理审批签字，并提交财务审计。确认无误后，收银员会发出付款。

2、员工出差回来后，如实填写付款凭证，并将收据或发票粘贴在文件背面。先由认证人签字，然后由总经理签字，进行实际报销。经会计审核后，出纳予以报销。

V.支付员工工资。 A.现金支付

1.现金收付，应亲自清点金额，并注意优惠券的真伪。如果收到假币，将由负责人没收。

2、现金全额支付后，原单应加盖“现金支付印章”。责任人应对多付或少付负责。

3.把你每天收到的现金送到银行，不要“拿走”。

4.每天做好日常现金盘点，做到账目一致。做好现金报表，防止现金盈亏。现金及等价物在下班后归还给总经理。

5、一般不办理大额现金支付业务，支付方式为转账或兑换。特殊情况需要批准。

6、无论员工外出借多少，都必须有总经理签字，通过借记单批准借入。贷款未获批准而发生纠纷的，由负责人承担。 B、银行账户处理

1、注册银行日记账时，先区分账户，以免张冠李戴。开放交换程序。

2、每天结清各账户存款余额，便于总经理和财务会计了解公司资金运作情况，调度资金。每天下班前填写声明。 3. 妥善保管各类空白支票，不要随意乱放。 4、公司会计印章一般由出纳保管。 C. 报销审核

1. 代理人是否在支付凭证上签字，证明人是否签字。如果不是，则应予以补充。 2. 付款凭证所附的原始收据是否被涂改。如果有，询问原因或不报销。 3、正规发票是否与收据混用，如果混用，应单独贴出（原则上，除加盖财务监管章的财务票据外，其余收据均不能在税前报销或扣除，钟书补充说） ）。 4. 核对支付凭证上的项目是否超过3项。如果超过，则应重新填充。

5。大额和小额是否匹配。 如果它们不匹配，则应更正并重新填充。

6、报销是否合理。否则，拒绝报销，有特殊原因的，应予批准。

7、付款凭证上是否有总经理签字。否则，将不予报销。

会计

会计以货币为主要计量单位，以凭证为依据，采用专门的技术手段，完整地反映和监督各单位的经济活动，以持续和系统的方式，以加强经济管理，提高经济效率，是一切商业和经济活动的语言、准则和基础。它不仅是经济管理的重要组成部分，也是经济管理的重要工具（信息系统）。会计方法是指用于计算和监督会计方法和完成会计任务的手段。会计方法包括会计方法、会计分析方法和会计检查方法。会计方法是对经济活动进行全面、全面、连续、系统的记录和计算，为经营管理提供必要信息的方法。它是整个会计方法体系的基础。

会计方法主要有以下几种：

(1)．开户是对会计对象的具体内容进行分类、核算和监督的一种方法。

（2）。复式记账是将任何相同金额的交易在两个或多个相关账户中相互登记，从而能够全面、系统地反映当地会计经济业务对各种会计要素及其结果的影响。

(3)。填写和审核会计凭证。会计凭证是用于记录经济业务、明确经济业务责任、登记账簿的书面凭证。

(4)。记账成本是根据会计凭证将经济业务连续、完整、系统地记入账簿的一种特殊方法。

(5)。成本计算是一种特殊的方法，将每个经营期间发生的费用，按照一定的对象进行汇总，从而计算出每个对象的总成本和单位成本。

（6）。财产盘点是指对货币资金、实物资产和当期付款进行核对或

核对，确定存款的实际数额，并核实账户存款的实际数额和实际数额。检查数字是否匹配的专用方法。

(7).会计报表的编制是一种以书面报告形式综合反映企事业单位外事状况、经营成果和现金流量变化的特殊方法。

基本功能

会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。会计职能主要是指运用货币计量，通过确认、计量、记录和报告，连续、系统、完整地反映各单位经济活动的数量，为加强经济管理、提高经济效益提供会计信息。 .

会计监督的功能是审查特定主体的经济活动和相关会计的合法性和合理性。

具体目标

1.决策有用性

为会计信息使用者提供财务状况、经营成果、现金等有助于决策的信息，如交通。

2.反映企业管理层受托责任的履行情况

反映企业管理层受托责任的履行情况，以帮助评价企业经营管理的责任感和资源使用的有效性。

3.满足会计信息使用者对会计信息的需求

会计信息使用者是指与企业有利益关系的所有各方，包括投资者（股东和其他形式的股权投资者）、企业借款人（银行和其他形式的债权人）、供应商和客户、内部员工和管理人员以及政府部门。

总结

会计必须学习一定的财务知识才能做账。不同的企业对会计有不同的要求。一般非工业企业要求较低，工业企业涉及成本。会计问题要求比较高，但如果是涉及股权变动和资产重组的大型公司或集团，会计就非常复杂，需要专业人员。仓库经理和出纳不属于财务会计，因为会计是管理范畴，属于公司的管理。

出纳负责公司资金的进出并进行相关登记，然后提供财务反馈。仓库文员根据销售或采购提供的单证，直接将货物进出仓库。两者关系不大。收银员关系到整个公司，关系到每个人。仓库文员主要负责货物的进出，除此之外几乎没有什么联系。

会计负责企业经济业务的全面核算，为企业的经济管理和经营决策提供全面、全面的会计数据；分类账核算负责企业的分类账，为企业的经济管理和经营决策提供明细分类的会计数据；出纳负责企业票据、货币资金、有价证券的收付、保管、核算，为企业经济管理和经营决策提供各种财务信息。一般来说，必须实行钱账分开管理，出纳员不负责审计和保管会计档案，不负责收入、支出、债权债务等账户的登记。会计师不得管理金钱和财产。

会计出纳工作总结 篇4

现在把20XX年的思想工作情况作一汇报，请予审议。

入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；

(1)只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、取得进步。

(2)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；

(3)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；

20XX年通过竞聘上岗，我被聘为三级一档职员，任总公司财务部出纳。在没有干出纳之前，有人说出纳工作是财务工作中最脏最累的活，回顾总结整整一年的工作，我不这样认为。我重点汇报一下自己的心得体会，主要有以下三方面。

由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20XX年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。

基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。

2、踏踏实实，做好基础工作。

出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。

工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。

3、微笑面对，做好服务工作。

出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

1、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。

2、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

3、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。

会计出纳工作总结 篇5

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、开学期间日常工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

以上是职责范围内最主要的工作，毋需置疑，必需竭尽所能做到最好！此外，还有很多展厅的日常工作需要注意。包括：早会记录、展厅人员出入登记、客流量登记、电脑日常工作的维护、公司q群信息的及时传达。另外还有展厅样板的维护：样板的出仓，必须经过公司的审批，做好登记以及相关的手续，展厅的出仓样板，需及时作好补充。还有展厅卫生的维护，属于个人负责的卫生区域，必须每天做到位，龙头、五金配件的维护，每月至少打蜡一次。这些工作尽管琐碎，但是，却高度体现个人的工作责任心。力所能及的事，更需要在细节上完善。因此，养成良好的工作习惯，非常必要。

以上工作总结不尽详细，并且，日常工作中也有诸多疏漏的地方。希望在这次对于过往工作的审视中，获得经验和教训，来年逐步完善！

会计出纳工作总结 篇6

会计出纳工作计划对加强会计管理、推动规范管理和加强会计知识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到会计工作长计划，短安排，使会计工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20_年会计工作计划。

一、组织会计人员参加上级组织的各种培训

组织会计人员参加会计人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和会计相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好会计工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照会计制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、会计人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、会计管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现会计管理的作用。使得会计运作趋于更合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

会计出纳工作总结 篇7

Part 1：会计出纳工作总结范文

从入职到现在，年终总结又来了！今天小编就会计和出纳工作做一个总结。我在财务部门担任出纳员，负责现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极与同事合作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入我的工作状态。我无法掩饰自己的缺点。欢迎大家对我的工作报告发表意见，欢迎大家提出宝贵意见。

我。主要工作情况我作为单位出纳，在收付、反映、监督管理四个方面尽到了应有的职责。同时，已顺利完成以下工作：

1．现金业务 我严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证审核和现金日记账登记等业务认真细致无差错，可确保现金收支准确，认真核对会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，并一一登记现金日记账，确保现金工作。准确性和及时性。

2.银行业务每天与银行相关部门保持密切联系。根据单位需要，正确开具支票和划拨资金，提取现金备用，有序完成员工日常报销。在我与银行的日常工作中，我仔细查看了所需的银行结算凭证的抬头、帐号和用途。仔细登记银行存款日记帐..

3.及时追缴违规投资，规范投资行为

根据银监会、省级违规投资清理工作的要求，加大对违规债券、保险投资方面，申银万国通过上门协商、电话、网上查询、委托销售等方式，及时收回1万元国债和100万元保险投资。 .目前仍有保险投资**10000元未收回，公司正在与太平洋保险公司继续协商赔付；密切关注南方证券托管工作。为确保资金安全和高效运行，我部于今年10月制定了《**市农村信用社投资业务管理办法》，对资金借贷、债券交易、债券等投资业务进行了规定。银行间债券市场回购。行为。 10月以来，委托省联社在银行间债券市场购买1万元债券，同时与省联社开展短期资金借贷业务，改善了银行间债券市场。资金使用效率。

4。降低非生息资金比例，加强应收利息管理。截至11月底，我行应收利息账面余额为***万元，已超过银监会。部门风控警戒线，我部门根据实际情况，应所长办公室要求，坚持分区域谁负责清理的原则，跟踪督促各网点在范围内清理一个时间限制。截至 11 月底，应收利息余额 预计年底前应收利息清偿工作全部完成。

5.廉洁自律，树立财务会计形象 财务工作是一项重点工作，要求员工廉洁奉公，遵纪守法，忠于职守。一直坚持认真学习金融相关法规，坚持自律，在实际工作中严格遵守法律和纪律，经常用负面教材警示自己，不断增强廉洁自律意识，努力做到做到“自尊、自省、自律、自励”，树立了金融工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二、存在的不足及明年的工作计划

1.有不足在公司领导和同事的培训下，帮助和支持，无论是思想知识还是工作能力

能力有所提高，但还是有差距和不足。例如：一方面需要加强学习的深度和广度；

2.明年 2012年的工作计划已经到来。为了迎接新的一年的挑战，我为自己做了以下计划： 2）发挥协调作用。财务工作 统筹全局、协调各方、联系外界，抓好自己职责范围内的工作，做到一件件成片，每一件都解释清楚, 并且每一项都被执行。有义务承担和确保各项工作全面推进。实习工作总结

我在xx、xx年被xxxxxx公司录用，从事收银和文员工作。我们的总公司位于 xxxxx，我们的分公司位于 xxxxx。公司主要做xxxx。进入公司，有机会向财务部的姐姐学习知识，感到非常荣幸。财务部的同事都很好，我有信心把工作做好。

在这期间，我学到了很多，学到了很多会计方面的实用知识，也学到了很多社会经验。

以下是我这段时间的工作总结：

上班第一周，我的主要工作就是熟悉公司的工作制度和财务制度。 p>

对公司业务流程内容有一定了解。一周时间，熟悉了公司的业务和相应的规章制度，进行了收银员的交接。除了收银员的工作，我还有办公室文员的工作，每天还要负责整理公司文件和内部事务。

作为收银员，首先应该对公司的财务制度有一定的了解。通过工作和学习，我对出纳岗位的主要职责有了更深的认识。收银员的工作管理主要包括：

1．处理现金收入和支出。 2.负责支票、发票、收据等的管理。

3.登记现金、银行存款日记帐，保存公司财务章节 4.负责报销工作。我在工作上也有很多问题。以下是今后工作中需要注意的地方。

首先，当你每天收到业务人员的业务付款时，检查系统打印的数字是否相等。然后在同一天将钱分类并存入银行。每天存入银行的钱都要有“收据”，所以要及时登记银行存款日记账，核对当天存入银行的金额是否相等。

第二，单位需要支付现金时，必须从手头现金（准备金）或开户银行支付，不能直接从单位每日现金收入中支付，也就是要兼顾收支两方面。金属丝。每天营业结束后，应将实际库存现金与现金日记账账面余额进行核对，每日结清余额。

第三，如果有转账或电汇，必须填写支票、收款批准书、转账单，书写时使用墨水或碳素墨水，以及号码无误，字迹清晰，无错漏。 , 请勿乱涂乱画，写好后需登记收款书。

第四，填写收据时，一定要写清楚发生了什么。写好后一定要给办理的人签字，然后拿给财务部负责人核对签字，再撕第二页到账上。另一边。

五、费用报销，要写一份费用报销审批表，要注明费用的性质，而且要整齐，不能涂改，不能加。 .一经写好，须提交财务部负责人审核，经董事长批准后方可给予现金报销。

六、保留空白支票、空白收据及相关票据，无业务请勿填写。另外，请妥善保管公司的所有印章，未经批准不得用于外人使用。

第七，需要借款时，各部门负责人要先写一张借款单，要写清楚。完成后，

必须经财务部负责人批准，并征得董事长同意，否则不予贷款。第八，公司有日常收支业务时，必须按日登记现金日记账和银行账户。

行存日记账。九、我公司以现金支付方式支付工资。首先我得把工资的金额单独拿出来

，按照工资表按照应该发给的员工来分配，然后核对一下总金额。 ，最后签字后才可以发工资。

第十，在工作中，我还学会了负责保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，并做好文件、账目等会计资料的整理归档工作。书籍和声明。 .更重要的是，它教会了我在工作中认真认真的工作态度。

通过这次实习，让我对收银员的工作有了更深入的了解，也学到了很多社会经验，但是还有很多不足，以后会继续学习。继续努力改掉一些坏习惯，在这段实习期间学到了很多社会知识。工作看似很简单，但一不小心，就做不成。财务工作就像年轮。一个月的工作结束意味着下个月的工作重新开始。我喜欢我的工作。我深深地感受到了自己职位的价值，也为自己的工作设定了新的目标。由于财务工作是一项比较繁琐的工作，所以只需要认真认真对待，耐心等待，同时加强日常工作管理，做好安全防范工作。要真正做好会计工作。

最后，我将实习期间的经验和收获做一个总结：

（1）只有端正立场，努力去熟悉基础业务能不能让你快速适应一个新的工作岗位。

（2）只有积极融入集体，处理好人际关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态。

（3）只有坚持原则，落实制度，认真管理财务账目，才能做好财务责任。

（4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好。

（5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步。

（6）积极参与、配合管理层开拓新的经济增长点。

以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象、新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。同时，感谢财务部同事的关系和帮助。我为您的细心指导和耐心解释感到非常自豪。我想再次从心底里感谢你。第三条：2013年财务会计个人工作总结两篇范文

最新2013年度财务会计个人工作总结范文1：2012年以来，我自觉服从组织领导的安排，努力做好各项工作。很好地完成了所有任务。由于会计工作的复杂性和繁琐性，其工作具有交易性和突发性的特点。因此，根据具体情况，将全年财务会计个人工作总结如下： 2012年圆满完成的工作：

1．以认真的态度积极参加西安市财政局所得税集中培训，做好财务软件核算和系统维护工作。

2.及时、准确地完成月度核算、结算和核算处理，及时、准确地填写本市各项月度、季度、年终统计报表，并按时向公司报告。各部门提交。 完成纳税申报和缴纳，以及同业业务和各种日常费用的支付。

3.各类财务会计档案的分类、装订和归档。 xx年学习和个人修养及综合素质提升：

1.认真学习金融法规，自觉按照国家金融政策和程序办事。

2.通过报纸、杂志、计算机网络和电视新闻等媒体，加强政治思想道德修养。

4.努力学习业务知识，积极参加相关部门组织的各类业务技能培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础； 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实、踏实的工作上。 xx年仍然存在的不足：

虽然我们圆满完成了今年的各项任务，但我们必须看到我们工作中的不足：

1．只有工作 工作不善于总结，所以有些工作费力，但与效果不成正比，经常出现事半功倍的现象。

2.忙于事务性工作，深入讨论、思考，认真研究条件和财务管理方法，工作制度少，工作有广度而没有深度。

3.理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新较快，缺乏对新业务知识和会计法规的系统学习，导致财务会计基础知识和基础工作的缺乏影响工作水平的提高。

xx年，严格履行财务会计职责，做好本职工作：

1．善于总结，提出自己的意见和建议，为领导提供准确的决策依据，不断提高单位的管理水平和经济效益。 总结经验，建立健全良好的工作机制。

2。不断学习，更新知识，转变观念，提升自我，与时代发展同步。 2012财务会计个人作业总结范文2：

一眨眼，xx年过去了。展望未来，我对自己未来的工作充满信心和希望。为了更好地制定工作目标，取得更好的工作业绩，我将工作情况总结如下： 主要经历和收获

在学校工作中积累了很多工作经验，在同时，他也取得了一定的成就。综上所述，他有以下经验和收获：

（1）只有纠正自己的立场，努力去熟悉基本业务，才能适应自己的工作岗位尽快；

（2）只有积极融入团队，处理好关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态; （三）唯有坚持原则，落实制度，认真做好物资账务管理，才能切实履行好财务责任； （4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好； （5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步，不断进步。

确立工作目标，加强协作

财务工作就像年轮，一个月工作的结束，意味着下个月工作的重新开始。我喜欢我的工作。虽然繁杂、琐碎，也不算太新奇，但作为学校正常运转的命脉，我深感自己岗位的价值，同时也为自己的工作树立了新的目标：

1.做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本费用支出，在日常财务管理中加强与管理层的沟通，倡导效益第一，关注现金流、时间价值资金和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。

2.实现应收账款管理，预防坏账，减少坏账。

以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在以后的工作中，我会一如既往地继续努力，不断总结工作经验；努力学习，不断提高专业知识和业务能力，以新形象、新面貌为学校的辉煌发展而奋斗。

1.严格遵守财务会计制度和税务规定，认真履行职责，组织会计工作

财务部的主要职责是做好会计工作，监督会计工作。财务部全体工作人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、XX集团公司财务制度及国家其他财务法律法规，认真履行财务部工作职责。来自

会计出纳工作总结 篇8

大学毕业后，我就找到了在银行当出纳员的工作。在外人看来，这是一项很好的工作，我刚找到这份工作的时候也是这么认为的，所以很欣喜。可是实际工作起来后，才发现工作的压力很大，虽然薪水不错。

不过我还是坚持过来了，现在的我已经很熟悉我的工作岗位和业务了，基本不会犯什么错误了。我也很欣喜我能够做到现在这样的程度。

200*年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。

五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效

这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。六、在工作之中也存在很多不足，主要表现在：

1、服务上还达不到要求，有时态度生硬，不使用文明用语。

2、核算质量还存在很大差距，主要是因为工作不够认真细致。

以上是我部200*年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有教训和不足我们每个人都牢记在心，努力改进。工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们相信“点点滴滴，造就不凡”。有今天的积累，就有明天的辉煌。

现在全球金融危机正在高峰期，将我们的银行的事业做好，直接就是支援国家经济的恢复速度，所以我们深切的意识到自己的身上的担子有多重，在以后的工作中只能更加的努力，将自己的本职工作做好！

我会在我以后的工作中努力的，提高自己的业务素质和人品素质，搞好和同事和周围的每一个人的关系，将我自己的工作做好，这就是我的目标！

会计出纳工作总结 篇9

总行营业部XX年会计结算工作总结如下：

I．加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标

会计和出纳制度，在总行内部控制评价中坚持“客观、公正、实用、全面”的原则，在会计和结算中设立分支机构的内部控制评价指标，并根据根据业务发展变化和趋势，及时调整银企对账、单位结算账户管理和事后监管三个方面的考核内容，不断强化和细化各项业务绩效。内部管理，通过长效有效的内部控制评价机制，有效防范和化解经营风险。

二是加强人民币企业结算账户管理，圆满完成XX年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我司结算账户有效合规

（1）严格按照《佛山市顺德区农村商业银行股份有限公司人民币企业银行结算账户操作规程》相关要求，公司账目修改备案 严格把关业务，确保资料齐全，手续齐全。 目前，我部现有单位的结算账户总数。 XX年，新开各类结算账户270个，变更账户120个，注销账户118个。

（2）按照总行信息中心ECIF账户系统的管理要求，严格审核账户信息的完整性和规范性，确保数据备案的准确性和及时性。 XX 中通过 ecif 系统共传输了 1250 份文档。

（3）顺利完成人民币企业银行结算账户年检及账户管理系统批量迁移。 半年后，经过我部门全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户已完成年检账户，占比%。同时，辖内18家营业机构的单位结算账户也已成功迁移。 ，涉及户数。

三。进一步加强对空头支票的监控管理，保护持票人合法权益，防范结算风险，维护支付结算秩序，提升我司结算质量和社会声誉

四、加强事后监督管理，进一步规范业务运作，严防案件发生

xX年，随着0cr正式上线我行投后监管系统，标志着我行集中投后监管工作圆满完成。交流会，针对上线后的各类问题，制定《总行业务部门事后督导考核办法》，按月、按季度进行考核和报告，10月起每10天公布近期问题。重申和规范工作重点，不断加大对网点事后监管工作的管理和考核力度，各项业务运作进一步规范。

V.加强辖区内现金调拨、人民币收付业务和假币收缴管理，保障现金正常流通，消除假币对社会稳定的负面影响

（一）做好辖区内现金管理和现金调拨，在总行下达的库存限额内合理调拨，监测网点月平均日库存量，减少库存量每季。出具月平均日库存量评估报告。根据网点业务量和需求的不断更新，XX年我部各业务机构的库存限额进行了两次调整。

（二）认真履行岗位职责，严格执行收缴假币规定，严格遵守人民币收付相关规定，认真办理人民群众人民币收、停流通业务。我们将在提取资金这一点上严把关，杜绝不合规人民币对外支付。 在总行开展的人民币收付和假币收缴业务检查中，11家支行中只有我部获得满分。

（3）配合亚运前防伪币“百日行动”宣传活动，选择收假币较多、流量较多的网点设置宣传网站

六、加强会计印章管理，切实落实严格规定、专人保管、专人使用、专人负责

根据总行印发的管理办法，重申和细化我部印章管理的相关规定，进一步规范印章的申领、使用、停用和保管，切实落实严格规定、专人保管、专人使用、专人负责。今年8月，我部门停用各类会计印章275张，新启用会计印章186张，均严格按照规定进行启用和停用。 .

7.继续加强检查监管，防范会计结算业务操作风险

(1)狠抓专项检查，明确检查目的，提高检查针对性。 XX年，共进行会计结算业务检查13次，投入检查员人数，累计工作日。具体包括年终会计决算真实性检查、账户使用合规性检查、会计档案检查、商业汇票承兑及贴现业务专项检查、亚洲前防伪货币工作检查。游戏，以及外汇业务的合规检查。重要空白 凭证和印章管理和存款风险滚动检查各2次，银企对账单收集检查3次。

（二）完善整改纠错机制，对检查中发现的问题及时跟进，核实整改效果，并将整改报告报送市有关部门。总公司。

八、加强团队建设，提高人员综合素质。

（1）制定优秀业务人员定向培养计划。 以“与时俱进、学风优良、以人为本、艰苦奋斗”的指导思想，坚持“理论联系实际、因材施教、学以致用”的基本原则”，采用“业余自学和在职实践”，通过“结合”的方式，通过不断变换角度和角色，力求在短时间内快速提升个人业务水平，增强会计结算人员的综合素质。

（二）促进业务发展，适时开展各项业务培训。 XX年共开展各类业务培训，培训内容包括ocr系统和防伪数据上报系统在线培训、货币防伪知识培训、新业务培训、网点日常记账结算，业务培训难度大等。

九。其他

（1）高度重视，全力以赴，积极配合总公司完成重点工作。 我行在直接参与人直连接入支付系统、通过集中直连方式接入支票影像交换系统工作中，及时召开宣传动员会，开展宣传推广为XX多家企业客户，使系统在停运期间得到客户的支持与配合，确保系统升级期间各项结算业务的顺利过渡。

（2）负责，积极、客观地向总行反馈各种意见和建议。 今年以来，按照《结算管理员管理办法》、《会计印章管理办法》、《计算机报表实施细则》、《长期账户操作规程》、《年检操作规程》总行单位账务管理办法、会计主管管理办法、一级支行会计根据实际情况，从支行管理经营的角度，共提出51条反馈意见和意见。积极提出建议，为总行提供决策依据。

（三）认真做好月度支付业务报告、优秀会计师培训考核表、人民币流通测试表、二级支行等日常报告和数据的报送工作 会计主管 预约表等应及时准确报送，确保不存在错报或遗漏。

会计出纳工作总结 篇10

xx年的旅程已经过半，这半年来在上级各主管部门的正确领导下，在沿线相关部门的大力支持配合下，在全站职工的辛勤努力下，牢固树立以人为本,以车为本的服务理念，通过强化文明优质服务,收费秩序得以正常运转，财务工作开展的也是井井有条，作为收费站的财务，我深感责任重大，我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策，依法依规征费，做到“应征不漏，应免不征”，现将xx年半年度财务工作做以下几点总结：

一、现金使用科学合理，日常报账严谨有序。财务作为收费站的重要部门，时时刻刻要为领导决策提供科学的依据，严格执行现金管理制度，时时加强财务管理，强化收支预算管理意识，从严控制费用开支，降低管理费用。认真审查各种原始凭证，发票做到负责人、经手人和廉政监督员三方签字，建立健全内部稽核和财产清查制度，使账目清楚、易检查核对，确保每一笔钱用到恰当，做到心中有数，账目清晰明了，坚持日清月结，做到每日库存数与现金日记账余额核对，确保账实相符。

二、通行费及时、准确、足额上缴，遇未解款情况作好登记。车辆通行费作为专项资金，按照省厅、物价局的收费标准和收支两条线的规定执行，上解及时、准确、足额，并主动接受上级部门的监督检查。半年来，无各类资金相互挤占、挪用、平调及违纪违规的现象发生。如特殊情况未解款的，做好详细登记，上报值班站长、稽查科和财务科，确保资金安全，并入次日解款。半年来我站共收入通行费元，全年计划收入元，已完成全年计划的，全部足额上缴。

三、非税票据开具规范无误，账本月报填制规范，上交及时。非税收入作为专项资金，及时上缴专项账户，票款缴存、上解管理有序，票据领发、缴销制度严格，对已开具票据及时上缴，二联、六联上交管理处，五联站内保管。对空白票据谨慎保管，进出班与票证做好交接。半年来我站开具非税票据7张，共收入245元，全部足额上缴。

四、固定资产清查仔细，定时盘存，做到账实相符。作为收费站财务，定时与管理处下发的固定资产清查表与站内固定资产员进行一一核对，做到账实相符，对于财务有账单位无账，财务无账单位有账、借入资产、封存资产等特殊情况进行详细登记，每月做好固定资产检查表和异动表，并向站负责人汇报。

会计出纳工作总结 篇11

工作总结

2011年的日历将随着时间的流逝成为历史，一去不复返。回顾这一年的工作，感触良多。记得今年5月，我有幸从另一个岗位调到仓库管理岗位。时间不短也不长。但是这段时间给了我一种很亲切的感觉，亲切的领导，亲切的同事。也很温馨，工作环境温馨，工作气氛热烈。现在半年过去了，我已经从一无所知到熟悉这个职位了。现在身在仓库管理的岗位上，感觉自己的负担和责任都很大。因此，我一直坚持充分发挥当家作主的精神，认真对待每一件物品的出入库。我相信这是我们每个仓库经理都会做的。这也是我作为图书馆管理员的责任。我觉得除了欣慰，今年的工作还应该向领导汇报。

1.加强工作学习，提高认知能力：

1.作为图书馆管理员，首先要非常清楚自己的工作职责，并且为了更好地提高自己的业务水平，必须努力学习业务知识。 不仅要了解仓储配送的简单知识，还要有高度的责任感。我们要认真对待工作，严格执行每一个出库前的所有材料都是合格品，这就需要我清楚地了解如何判断各种材料的优劣，从根本上杜绝任何不合格品入库，这些知识需要我及时学习，并随着产品的变化更新你的业务知识。

2. “安全”是天子号工程。 我们的每一位员工都应无条件遵守国家和单位的安全规章制度。具备良好的安全素质是每个员工在企业生存的必要条件之一。众所周知，无论什么单位，只要是仓库，就是一级重点消防部门。因此，经营者应增强安全责任意识，提高自身安全素质，认真履行岗位安全责任，不断提高人身安全意识。理念，坚持“我要安全”的工作理念。那么如何才能防止习惯性的违法行为呢？安全知识在这里尤为重要。作业指导书和作业操作书可以指导我们明确识别工作中的各种安全风险，并及时整改和规避。所以，我从来不敢忽视安全学习，因为安全工作就像一个圆圈，只有起点，没有终点，我们要做的就是通过学习把这个圆圈画出更多的圆圈。

二、物料储存

1。作为一名仓库经理，我非常清楚自己的工作职责，并严格按照此执行。

杜绝人际关系，无论与供应商有任何关系，入库前的物料数量、品种、规格都必须认真检查验收，方法是一般采用。接受与供应商一致的计量方法，在正常情况下进行所有检查和检验（特殊情况可进行抽样检验），并严格检查交付材料的数量、品种、规格是否与计划一致，运单、发票和合同。遵守法规等。

2.对材料进行质量检查，核实交付的材料在质量上是否符合规定要求，并按《材料验收管理办法》进行验收。及时向领导汇报，并做好退货处理和记录。

4.如有损坏、质量差、无合格证、品种规格不符等情况，本公司将以认真负责的态度坚决拒绝进厂。图书馆，并立即向主管报告。

5.整齐地排列和标记来料； 坚持“三字四清”：物资账、卡、品一致。四清：仓库物资要清楚物料、账目、质量、用途，同时做好六防

三、物料出库

1。坚持发好材料的原则：凭凭证发材料。特殊情况需要和使用物料而无法下单的，可以写人工订单，经物控员或物控主管签字后方可出料；材料送到仓库门口交接用（重物除外）；送料时遵循先进先出的原则，根据实际情况合理利用旧废料。

2.准确做好物资进出库台账工作，坚持日清、周清、月清，在加强盘点的同时，认真做好入库工作。所有声明，不要给自己留下任何隐性债务和坏账。

3.认真做好退料工作。 退料原则：对不符合要求的材料及时通知需方，并根据数量齐全情况退还给供应商；

4.做好各类物资的管护工作。

四。仓库管理

我对公司的物料已经很熟悉了。我管理的仓库将得到全面管理。在本月及以后的工作中，我们将用“5S”的方法来规范我们仓库的日常工作。材料随时摆放整齐，地面干净整洁，账卡一致。仓库。

由于领导的关心和同事的厚爱，我积累了一些工作经验，学到了很多以前没有掌握的知识和管理技能。

最后对自己这六个月工作的评价是：做事认真负责，有强烈的责任感和进取心，在性格方面，我是积极的， 乐于与人交流，拥有现代年轻人的自信和亲和力，遇到困难不会轻易退缩。 他们可以不断地完善自己，完善自己。 希望他们在以后的工作中能给公司一个满意的答复。

王梅

2011-11-18

王梅物资供应站2011-11-18