预算调整方案

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预算调整方案 篇1

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年以来，国家陆续出台了一系列稳增长政策措施，在盘活存量资金、政府债务管理等方面进一步加大改革力度，预算执行与年初预算相比发生较大变化。受市人民政府委托，根据《预算法》、《XX市市本级预算审查监督办法》、《市本级财政资金审批管理暂行办法》等有关规定，现就市本级2017年财政预算调整情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）追加支出12.2亿元

市十五届人大五次会议批准的2017年市本级支出预算为45亿元（不含上级转移支付）,拟追加支出12.2亿元，追加后支出预算为57.2亿元。其中：市本级追加支出12亿元，转移下级支出0.2亿元，具体项目见附表。追加支出的资金来源主要有三项：一是清理盘活存量资金5.5亿元，二是按照安徽省人民政府《关于促进经济健康平稳发展的意见》相关要求，压减一般性支出555万元，三是调用历年结存的预算稳定调节基金6.6亿元（年初结存15.3亿元，本次调用后结存8.7亿元）。

（二）支出项目调整1,190万元

今年以来，部分单位年初预算安排的项目，在预算执行中由于上级相关政策和实际情况发生变化需要调整用途，根据部门申请，拟对以下项目进行调整，具体如下：

1、调减市金融办金融机构支持地方经济发展考核奖励资金30万元，调增金融办XX金融管理人才培训班经费30万元；

2、调减市规划局应急规划编研项目经费46万元，调增市住建委2017-2019年棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施三年滚动计划编制经费46万元；

3、调减市环保局大气自动站运行维护费54万元，调增市环境监测站水污染防治水质自动站运行维护费54万元；

4、调减市一中综合楼建设经费260万元，调增教育局全国大学生互联网+信息大赛100万元、九中学生公寓维修经费60万元、一实小初中部校园电视台建设经费40万元、一中科研楼屋面维修经费60万元；

5、调减市公安局技术楼二期用房建设经费800万元，调增市公安局宏业派出所拆迁置换费用800万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况

年初预算收入安排41.1亿元，其中土地出让金38亿元，拟调增土地出让金收入14亿元，主要是今年以来房地产市场企稳，土地出让收入增加。调整后的收入预算为55.1亿元，其中土地出让金52亿元。

（二）支出预算调整情况

年初预算支出安排39.5亿元，其中土地出让金支出36.5亿元，根据土地出让收入变化情况，拟调增征地拆迁支出13.5亿元。调整后的支出预算为53亿元，其中土地出让金支出50亿元。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入预算调整情况

年初预算收入安排12,785万元，其中：市城投公司6,441万元、蚌投集团1,400万元、交投集团700万元、其他市属国有企业78万元、动用上年结转4,166万元。根据上述公司2016年度财务报表审计结果，拟调减收入预算2,109万元，调整后收入预算为10,676万元，其中：市城投公司4,130万元、市蚌投集团1,619万元，市交投集团714万元、其他市属国有企业47万元、动用上年结转4,166万元。

（二）支出预算调整情况

年初预算安排支出12,785万元，其中：体育中心项目6,659万元、江河建设公司施工设备购置26万元、G206XX南段改造工程700万元、安徽中途资产管理公司300万元、保税物流中心建设及运营补贴1,100万元、蚌投集团政策性补贴4,000万元，根据收入预算变化情况，拟调减支出预算2,109万元，调整后支出预算为10,676万元，其中：体育中心项目4,279万元、G206XX南段改造工程700万元、安徽中途资产管理公司过桥资金运营费用补助300万元、保税物流中心建设及运营补贴1,350万元、蚌投集团政策性补贴4,000万元、结转下年安排47万元。

四、政府性债务情况(含经开区 、高新区)

（一）地方政府债务限额情况

2017年，省下达我市地方政府债务限额为289.7亿元，比上年增加18.3亿元。其中一般债务限额167.4亿元、专项债务限额为122.3亿元。市级债务限额为190.8亿元（市本级176.3亿元、龙子湖区0.9亿元、蚌山区3.4亿元、禹会区4.1亿元、XX区6.1亿元），比上年增加13.8亿元。三县债务限额为98.9亿元（怀远41.8亿元、固镇26.4亿元、XX30.7亿元），比上年增加4.5亿元。截至2017年6月30日，全市政府债务余额为280.3亿元，其中市级债务余额190.8亿元、三县债务余额89.5亿元。

（二）地方政府债券收支情况

截至目前，省财政已分配我市2017年地方政府债券额度363,577万元（包括置换债券277,294万元、新增债券86,283万元），其中：市级162,631万元（置换债券122,259万元、新增债券40,372万元），三县200,946万元（置换债券155,035万元、新增债券45,911万元）。按照财政部有关规定，置换债券必须用于偿还财政部核定的2017年到期的一类债务，不增加政府债务余额；新增债券主要用于公益性资本支出，优先保障在建项目后续融资。置换债券的期限分别为3年、5年、7年、10年，利率为3.5%至4.02%。

市本级债券154,131万元，其中：

1、置换债券113,759万元，其中：市城投公司26,861万元、土地储备中心68,898万元、交投集团17,000万元、经开区1,000万元。

2、新增债券40,372万元(一般债券19,772万元、专项债券20,600万元), 其中：S306解放路桥至力源集团一级公路改造项目12,455万元、水蚌线电气化改造10,000万元、G206怀远段公路改造项目8,000万元、市体育中心5,061万元、XX二中禹王实验学校3,000万元、淮河北岸滨河绿地1,000万元、公立医院债务化解432万元、黄家渡拆除重建项目279万元、农村公路畅通工程145万元。

预算调整方案 篇2

全集团营业收入由年初计划557345万元，调整为736022万元；利润由年初计划55176万元，调整为123778万元，较年初计划增加了68602万元。

一、煤炭产业

年初计划生产商品煤600万吨，实现营业收入371067万元，实现利润59353万元，截止6月底生产商品煤364万吨，累计实现营业收入412146万元，累计实现利润89763万元。依据国家调控大宗商品价格和释放产能的政策，预计煤炭价格将有一定幅度的下降，结合下半年各矿剩余产能有限的实际原因，在全集团商品煤产量不变的前提下，将煤炭产业营业收入调整为547887万元，利润指标调整为127954万元，调增68602万元，具体如下：

（一）武家塔煤矿

武家塔煤矿2021年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量190.77万吨，下半年预计产销量109.23万吨；全年预计平均售价465.68元/吨，上半年实际平均售价492.58元/吨，下半年预计平均售价418.69元/吨。

总剥离量由年初计划1608万立方米，调整为1822万立方米，原因是剥采比失衡需调增剥离量214万立方米，均为岩石，剥采比6.07。

2021年计划完全成本68046万元，调增10269万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增了5637万元，环境恢复治理基金调增了3940万元。调整后单位成本226.82元/吨。按2021年预计平均售价465.68元/吨，预计营业利润71656万元，原计划利润42122万元，调整后较原计划利润增加了29534万元，吨煤利润238.85元。

（二）霍洛湾煤矿

霍洛湾煤矿2021年计划生产销售商品煤300万吨，其中上半年产销量186.52万吨，下半年预计产销量113.48万吨；全年预计平均售价430.35元/吨，上半年实际平均售价456.24元/吨，下半年预计平均售价387.8元/吨。

生产接续计划不变，仅将年初计划矿务工程中部分砌块墙变更为单板防水密闭。

2021年计划完全成本64006万元，调增8685万元，主要调增项目是由于售价上涨幅度较大，资源税及附加税调增5149万元，环境恢复治理基金调增2191万元。调增后单位成本213.35元/吨。

按2021年预计平均售价430.35元/吨，预计营业利润65099万元，原计划利润30479万元，调整后较原计划利润增加了34620万元，吨煤利润217元。

（三）运销分公司

1、外购及中转：年初计划中转、外购煤炭350万吨，根据今年煤炭市场实际变化情况，建议将年初计划中转煤量50万吨全部调整为外购煤量，调整后外购煤量为350万吨。上半年外购煤炭174.23万吨，实现外购煤利润5848.73万元，吨煤利润33.57元；预计下半年外购煤炭175.77万吨，预计下半年共实现外购煤利润2003.2万元，吨煤利润11.4元。下半年外购煤利润下降的主要原因是外购煤牌价倒挂，为了保证铁路运力及长协计划的履约，有60万吨在港口收购并销售，只能实现1元/吨的利润。

全年预计外购煤利润7852万元，吨煤利润22.43元（已摊销税金及变动销售费用共1134万元），比原计划利润3097万元增加4755万元。

2、因整体销售计划不变，运销分公司费用不作调整。

二、非煤产业

非煤产业利润指标暂不调整。

三、建管费用

（一）众邦公司：2021年初计划建管费用43.03万元，建议将建管费用调整为73.03万元。

（二）大海则煤矿：2021年建管费用7817.85万元，下半年需增加系统维护费5596.94万元，建议将建管费用调整为13414.79万元。

预算调整方案 篇3

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将2015年市级财政预算调整方案（草案）报告如下：

一、调整事由

近期，财政部《关于做好发行2015年第2批新增地方政府债券有关工作的通知》（财预〔2015〕124号），核发我市2015年第2批新增政府债券额度42亿元，其中一般债券32亿元、专项债券10亿元。为推进全市重点项目建设，促进经济社会持续发展，拟对本批新增债券42亿元安排如下：

——市级30亿元，其中一般债券20亿元、专项债券10亿元。结合市级重大公益性项目建设实际，考虑铁路和轨道交通建设任务较重，拟重点用于重庆交通开投集团解决建设资金问题。

——区县12亿元，全部为一般债券。综合考虑相关区县承担市级重点建设项目征地拆迁任务、在建项目后续建设、高成本债务、债务率及举债空间等因素进行分配，并优先用于铁路建设项目征地拆迁。

二、调整方案

根据上述事项，相应调整经市四届人大常委会第十八次会议已审议批准的市级预算：

（一）市级一般公共预算。本级收入预算788亿元，保持不变；转移性收入1289亿元，调增一般债券收入32亿元，调整为1321亿元。本级支出预算1008亿元，调增一般债券安排支出20亿元，调整为1028亿元；转移性支出1069亿元，调增转贷区县一般债券支出12亿元，调整为1081亿元。

（二）市级政府性基金预算。本级收入预算900亿元，保持不变；转移性收入132亿元，调增专项债券收入10亿元，调整为142亿元。本级支出预算717亿元，调增专项债券安排支出10亿元，调整为727亿元；转移性支出315亿元，保持不变。

市级国有资本经营预算和全市社会保险基金预算保持不变。

以上报告，请予审议。

预算调整方案 篇4

（一）收入预算调整情况

全县财政总收入预计完成83068万元，比年初预算79757万元超收3311万元，同比增长7.28%。其中：县本级69645万元，风陵渡经济开发区13423万元。一般公共预算收入预计完成37025万元，比年初预算37660万元短收635万元，同比增长1.26%。其中：县本级30825万元，风陵渡经济开发区6200万元。

县本级财政总收入预计完成69645万元，比年初预算69757万元短收112万元，降低0.16%，同比增长1.60%；一般公共预算收入预计完成30825万元，比年初预算32660万元短收1835万元，降低5.62%，同比降低3.26%。

风陵渡经济开发区财政总收入预计完成13423万元，比年初预算10000万元超收3423万元，增长34.23%，同比增长51.04%；一般公共预算收入预计完成6200万元，比年初预算5000万元超收1200万元，增长24%，同比增长31.94%。

（二）县本级支出预算调整情况

1. 财力增减情况

根据目前收入和上级财政部门一般转移支付补助情况，可支配财力预计为167569万元，比年初预算138335万元增加29234万元，主要增减因素：

（1）一般预算收入30825万元，比年初预算32660万元减少1835万元；

（2）均衡性转移支付60825万元，比年初预算56828万元增加3997万元；

（3）县级基本财力保障机制奖补资金19418万元，比年初预算17596万元增加1822万元；

（4）农业人口市民化奖励1035万元，比年初预算154万元增加881万元；

（5）乡镇工作补贴1381万元，比年初预算788万元增加593万元；

（6）市配套村级运转经费254万元，比年初预算172万元增加82万元；

（7）新增特殊转移支付16078万元；

（8）新增抗疫特别国债3700万元；

（9）新增县级增收返还奖励388万元；

（10）新增环境空气质量奖948万元；

（11）收回存量资金3400万元；

（12）市局补扣2018年12月-20xx年11月地表水跨界断面水质考核生态补偿金820万元。

2. 预算内项目调整增加财力情况

年初预算内一般性项目、配套项目根据项目实施进度和上级补助情况，可调整出财力2500万元。

（1）一般性项目减少支出2000万元；

（2）政策配套项目减少支出500万元。

以上两项增加财力31734万元。

3. 增加财力拟安排支出建议

为统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，根据上级积极财政政策要求和县委、县政府中心工作安排，增加以下支出：

（1）已安排县人大常委会审议批准的追加项目26452万元。

（2）本次会议报告拟追加项目403万元。其中：供电公司“煤改电”配套电网工程154万元；一般债券利息79万元；教科局教师招聘及面试工作26万元；军休所机关服务22万元；财政局业务支撑平台和涉农惠民资金管理系统18万元；陌南中学校舍及附属设施改造17万元；芮城中学听评课系统14万元；第一职校基础设施更新12万元；其他单位运转经费61万元。

（3）新增抗疫特别国债3700万元。其中：住建局污水处理厂运营、乡村垃圾收集及垃圾填埋场垃圾渗滤液处理设备提升1149.9万元；县人民医院门诊医技综合楼500万元；农业农村局农村厕所革命400万元；疾控中心新冠肺炎疫情防控393万元；退役军人事务局退役士兵社会保险接续资金239.95万元；妇幼院新建业务综合楼260.05万元；民政局阳城敬老院运营160万元；企业养老中心企业养老保险126.02万元；风陵渡镇政府开发区东外环路及中基等村雨水和生活污水收集改造工程74.26万元；水利局农村饮水安全维护养护72万元；县中医院筹建核酸检测实验室及信息化建设40万元；卫健体局疫情防控28.54万元；畜牧中心重大动物疫病疫苗22.44万元；机关事业单位退休费233.84万元。

（4）政府性基金年初预算支出项目转入公共预算安排1179万元。

以上支出项目共需安排资金31734万元，其中涉及政府采购项目比年初政府采购预算增加4059万元。

（三）风陵渡经济开发区支出预算调整情况

一般公共预算收入预计完成6200万元，比年初预算5000万元超收1200万元，超收部分拟安排用于预算稳定调节基金。

预算调整方案 篇5

2018年12月27日贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议通过

贵阳市第十四届人民代表大会常务委员会第十七次会议听取了市人民政府关于《贵阳市2018年市本级财政预算调整方案（草案）的报告》，对市人民政府提出的2018年市本级财政预算调整方案草案进行了审查，会议同意市人大财政经济委员会的审查报告，决定批准2018年市本级财政预算调整方案。

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