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审计部年终工作计划
时间过得太快,让人猝不及防,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,现在就让我们好好地规划一下吧。相信大家又在为写计划犯愁了?以下是小编整理的审计工作计划,欢迎阅读与收藏。
纪检、监察审计处20xx年3月工作情况
1、已完成对xx晋宁诚际公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。
2、已完成对晋宁黄磷有限公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作, 并完成了征求意见稿的草拟工作。
3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。
4、已完成对马龙矿业公司20xx年度财务收支审计数据的收集工作。
5、正在做20xx年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。
6、已完成中心医院20xx年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。
7、已完成天裕公司20xx年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。
8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼,每一户所支付资金情况的核实工作。
9、已下发营销总公司20xx年度资产经营责任审计意见书。
10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。
11、参加公司组织的党建考核工作,完成了对各单位纪检工作的检查考核。
12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。
纪检、监察审计处20xx年4月工作计划
1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司20xx年度资审计意见书。
2、草拟马龙矿业公司20xx年度财务收支审计征求意见稿。
3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行20xx年度资产经营责任审计数据的收集。
4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后,发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。
5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。
6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。
7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。
8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。
20xx年,审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。
一、本年度审计指标完成情况
xx财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润417.96万元,提出审计建议70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;
xx基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;
xx物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额36...
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