复试完等通知

复试完等通知 篇1

为不断提高管理水平,确保小区成为优秀管理小区，特制订本制度：

一、采取平时业务学习与定期业务培训相结合的办法，不断提高管理人员的`文化素质、业务素质和工作水平.全部实现持证上岗。

二、物业部各部门结合自身业务工作，每周安排一个下午集体学习有关文件、报刊、书籍。

三、物业部社区事务部负责收集各种有用信息、最新业务法规、有关管理经验等，供有关部门人员学习。

四、管理人员必须定期接受专业训练，每年至少有十五天，在公司统一接受培训。各部门在每年初应作好安排，在不影响部门工作的同时，完成培训计划。

五、管理人员在业务学习和培训期间不能请假、旷课，否则以旷工论处。

六、鼓励管理人员多参加专业培训，经物业部同意，报公司批准，培训结束时考试合格者，培训费用由按公司规定给予报销，但考试不合格者，不承担培训费用，对考试取得优胜者给予奖励。

七、物业部每年举行两次业务考试和考评，经考试、考评不合格者，可在十天内补考一次；补考不合格者予以辞退，不得留用。

复试完等通知 篇2

一、人员任免、录用及编制规定

1、副校长以上管理人员的任免由学校董事会议讨论通过，董事长审批。

2、中层以上管理人员的任免由分管副校长提名，校长审批，报董事会。

3、一般员工的聘任由部门负责人提名、学校办公室及分管副校长审核，校长审批。

4、教学人员的聘任由学科组长提议，分管副校长审核，校长审批。

5、各部门阶段性编制定额由部门、学校办公室、学校办公会议根据实际发展需要核定，由校长审批。

二、招聘管理

1、招聘原则

(1）公开招聘、全面考核（包括初试、笔试、操作试〈试讲〉、复试等）、择优录用。

（2）招聘工作由学校办公室负责统筹，用人部门协助进行。

2、招聘形式

（1）公开招聘：现场招聘会、网络招聘、报刊媒体等。

（2）渠道引荐。

3、招聘条件

（1）教职员工招聘条件

a、文化程度：根据各部门、各岗位之不同要求，按不同标准进行招聘。

b、年龄：年轻化与成熟化（专业成熟与社会阅历丰富）相结合确定。

c、健康状况：身体健康，五官端正，反应灵敏，无缺陷，无不良嗜好。

d、有相当的业务能力及潜质。

e、履历清楚真实。

f、凡有以下情形者，不得录用：未满18岁；有刑事记录；曾被学校违纪辞退或未经批准擅自离职者。

（2）教师招聘条件

a、本科学历、学士学位

b、取得教师资格证

c、身体健康

d、由科组根据实际需要确定招聘应届师范生或具备各级职称的教师比例及具体条件。

4、招聘程序

（1）用人部门（科组）提出需求申请——学校办公室审核——分管校长同意——校长批准

（2）学校办公室拟订招聘形式，报分管副校长同意，校长批准。

（3）学校办公室进行人事资料筛选、登记，将符合基本条件的资料分发用人部门（科组）。

（4）用人部门（科组）将拟初试名单交学校办公室，由办公室通知应聘人员。需要笔试的由用人部门拟定试卷并建立专业题库。

（5）初试时，应聘人员填写<职位申请表>。应聘教师试教，需提交一份教案、试讲一节或进行一段说课、讲一段班会课，介绍可开设的课外活动项目等。

（6）用人部门（科组）于面试后，填写《面试评鉴表》或《应聘教师评价表》，并将综合意见及时反馈学校办公室，学校办公室负责审核。

（7）学校办公室负责对应聘人员进行资格审查，包括：简历、身份证、户口簿、毕业证书、学位证书、职称证书、档案单位的关系证明及前任单位的推荐信或离职证明等。

（8）初试合格者的`应聘者资料报分管副校长同意后，拟定时间通知应聘者复试或直接将人事资料提交校长审批。

5、通知程序

（1）经校长批准后，由学校办公室通知合格者到学校指定医院进行体检。

（2）应聘者出具健康合格证明后，如符合要求则由学校办公室发出入职通知。

（3）“中山大学第一附属医院（中山二路58号）”为指定体检医院。体验项目为“入职体检”，另加心电图与乙肝两对半。

三、试用期规定

1、入职程序：见《新员工入职工作程序》

2、劳动合同期限：一般为3个学年以上。

3、试用期限：6个月（一个学期）。

4、试用期工作评估

在试用期结束前一周，用人部门须对试用人员进行综合评估，并于《转正申请表》上填写意见。

5、提前转正：对表现特别突出者，可提前转正。程序：用人部门（科组）提议——学校办公室审核——分管副校长同意——校长审批。

6、终止试用

（1）试用期内，试用人员的工作表现不符合要求，学校说明原因可以提出终止试用关系；试用人员也可向学校提出试用关系。

（2）试用人员提出终止试用关系的程序：

试用人员提前一周提交书面申请——用人部门同意————学校办公室审核——分管副校长同意——校长审批——学校办公室通知试用人员——试用人员办理离职手续

（3）学校提出终止试用关系的程序：

用人部门书面申请——学校办公室审核——分管副校长同意——校长审批——学校办公室提前一周通知试用人员——试用人员办理离职手续

（4）离职手续：

离职人员填写《离职员工移交核对表》，按规定时间办理工作（如文件、资料、学生情况等）、财产（电脑、电话、借支等）、物品（计算器等办公文具）的移交，最后经学校办公室通知，在财务部进行工资结算。

四、转正规定

1、转正申请程序：

试用期满前一周，试用人员提交《转正申请表》——科组意见———级组意见———部门意见———办公室审核——分管副校长同意——校长审批

2、转正手续的办理

员工填写《转正申请表》，组长、年级长及相关主管填写意见，经学校领导审批后，办理转正手续，进行薪资调整。

五、人事变更

1、部门、职位调动

（1）以工作需要为主，兼个人实际要求。

（2）办理程序：本人申请/部门填写《人事变更通知书》——所在部门、接收部门意见——办公室审核——分管副校长同意——校长审批——办公室通知员工办理手续

2、升、免职

部门（科组）填写《人事变更通知书》——学校办公室审核——分管副校长同意——校长批示——办公室通知员工办理手续——办公室发出任免通知

3、劳动关系解除（终止）

（1）员工提出解除（终止）劳动关系

a、所有提出解除（终止）劳动关系的员工须提前三个月提出书面申请，并认真完成本学期的教学与工作任务。

b、程序：

本人提交辞职申请——部门意见（科组/年级组）——学校办公室审核——分管副校长同意——校长审批——学校办公室通知员工办理手续——学校办公室发出离职通知

（2）单位解除劳动关系

a、学校提前一个月通知员工，经济补偿按有关规定处理。

b、程序

部门意见——学校办公室审核——分管副校长同意——校长审批——学校办公室通知员工办理手续——学校办公室发出离职文件

（3）离职手续：

员工接到批准离职通知后，在规定时间内办理好工作移交、财产物品移交等有关手续，并填写《离职员工移交核对表》交学校办公室，学校办公室按规定办理完毕手续后，发给员工《终止（解除）劳动合同证明》）。不按期办理手续的，按自动离职处理，学校将保留追述权。

4、续聘

（1）聘用期满，若学校和员工双方均无异议，则可签订续聘合同。

（2）员工提出不再续聘的，须提前三个月提交申请，按照辞职程序办理。

（3）学校提出不再续聘的，由学校办公室提前一个月通知员工。

六、劳动合同解除与终止

（一）劳动合同解除

1、单位与员工协商一致，可以解除劳动合同；

2、员工提前三个月以书面形式向单位提出申请，在试用期内，员工提前7日提出申请，可以解除劳动合同；

3、员工有下列情形之一，单位可以解除劳动合同，而不支付任何经济补偿

（1）在试用期被证明不符合录用条件，或达不要单位工作要求的。

（2）严重违反学校规章制度：

①违反教师职业道德；

②违反考勤请假管理制度；

③遭到投诉，影响学校声誉；

④违反教学管理要求，造成工作失误，影响教学效果；

⑤违反学校其他相关制度。

（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的。

（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位工作造成严重影响的。

（5）采取欺诈手段，提供虚假证明（包括学历、职称、工作经历、体检报告等）经查明的。

（6）违反计划生育者（包括未婚先孕、违规超生的），并报有关部门进行查处。

（7）制造、传播谣言，损害同事关系，影响工作秩序的。

（8）上班时间有玩电脑游戏、炒股票等行为，影响工作秩序，第一次发现警告并给予处罚，再次发现加重处罚，直至做违纪处理。

（9）无论任何原因被公安、司法等部门追究法律责任或行政拘留的。

（二）劳动合同终止

有下列情形之一，劳动合同终止：

1、劳动合同期满；

2、劳动者达到退休年龄的；

3、劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

4、用人单位被依法宣告破产的；

5、用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤消或者用人单位决定提前解散的；

6、法律、行政法规规定的其他情形。

复试完等通知 篇3

为更好地落实学校办学任务，切实做好教职工全员聘用工作，结合我校实际，特制定学校聘用制度。

一、指导思想：

深化教育人事制度改革，依法保护学校和教职工合法利益，增强教职工主人翁意识和工作责任感，进一步调动全体教职工的工作积极性，促进教职工队伍整体素质的提高，适应教育改革发展的需要。

二、聘用原则

1、校长负责原则。校长全面负责学校教职工的聘用工作，制定聘用方案并具体组织实施。

2、部门协作的原则。学校党组织在聘任工作中充分发挥政治核心作用和保证监督作用。学校工会在聘任工作中协助校长做好教职工思想工作，同时通过教代会对聘任工作实行民主监督，学校解聘或辞退教职工应事先征求工会意见。

3、按编聘用的原则。学校根据核定的编制数额、教师职务结构比例并结合实际工作任务设置工作岗位。在聘用人员时，不突破核定的编制数额。

4、资格准入原则。被聘用人员必须具备同聘任岗位相适应的文化程度和任职资格。

5、竞争择优原则。坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的方针，坚持学校自主聘任、个人自主择业和公开平等、竞争择优、合理流动的原则。学校将从工作实际出发，全面考察受聘人的政治思想、道德修养、业务水平、工作能力以及心理和身体健康状况，坚持择优聘用。

三、聘用对象

纳入事业编制管理的学校教职工

三、聘用条件：

1、热爱党，热爱祖国，热爱社会主义，政治素质高，忠诚党的教育事业，坚持邓小平理论和“三个代表”重要思想。

2、身体健康，适应学校工作要求。爱岗敬业，爱生爱校，尽职尽责，务本求实，严谨治学，辛勤育人，认真履行岗位职责。

3、作风朴实，有良好的'职业道德，身正是范，堪为师表。

4、要能胜任提供的岗位；同时按照工作量和工作要求，可以兼任其他一些岗位。

5、具有专科以上学历，具有专业知识素质和业务能力水平，有理论和实践能力。

有下列情形之一的，不予聘用上岗：

1、严重违反工作纪律和学校规章制度，造成重大责任事故的；

2、不完成规定的教育教学任务或职责范围内其他工作任务，给学校工作造成重大损失的；

3、体罚或变相体罚学生，造成严重后果的，影响恶劣的。

5、有严重的违纪违规行为，受党内严重警告或行政记过以上处分的；

四、聘任程序：

1、学校发出招聘公告；

2、应聘者自愿填写学校下发的资料；

3、学校领导班子进行实际考核，资格审查，择优录用；

4、由学校办理招聘手续，聘用期为一年，聘任期满后，根据考核情况进行续聘和解聘；

5、校长签发聘任合同，发放聘任书。

五、受聘人员待遇：

1、教师工资实行绩效工资制。

2、受聘人员工作时间按照上级有关部门规定执行。

六、解聘：

下列情况之一者，学校与聘任人员解除聘任：

1、聘任期满，工作调整。

2、经考核，不胜任原工作岗位或不适应做原工作者。

3、在任职期间，因受聘人员责任造成重大事故损失。

4、触犯法律、法规，受处理人员。

复试完等通知 篇4

公司内部管理制度

发件部门：人力资源部审批：总经办适用范围：公司全体员工生效日期：20xx年7月

1第一部分公司考勤

第一章总则

第一条员工考勤是公司管理的基础性工作，是计发工资、奖金、福利的重要依据，员工上下班必须指纹打卡考勤。

第二条员工的.考勤由人事行政部负责管理。

第三条员工须按照公司规定进行考勤并及时对异常考勤及假情况进行申报。

第四条各级管理者须对员工的考勤情况进行监控，并按照规定及时审批员工的异常考勤。

第二章细则

第一节考勤分类说明

一、迟到、早退

第五条公司实行单双休工作制。每天具体工作时间为：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。

第六条员工上下班必须在指纹打卡机上签到，签到次数为两次，即上班和下班各一次。

第七条上班不得迟到与早退。

第八条

1.迟到：超过上午8:30到岗。如因堵车等自己无法控制的原因导致迟到需提前电话通知人事行政部。每月迟到两次以上者，从第三次开始处罚。

2.早退：早于下午18:00离岗。

扣款规定迟到、早退每次罚款30元：每月迟到、早退以及脱岗累计达到2次以上开始计算处罚（即从第3次开始计算处罚）。

复试完等通知 篇5

编制目的：

为加强人员招聘、录用、调岗、离职管理，规范招聘、录用、调岗、离职的各个环节，明确各环节的操作流程及职责部门。为公司的经营发展提供充足合格的人才资源，保证公司合理的人才结构和储备，特制定本办法。

适用范围：

适用于所有到公司求职的应聘者;适用于公司内部申请调职的人员。适用于全公司离职作业指导。

1.职责

1.1办公室是人员招聘、录用、调岗、离职程序的主控部门;

1.2各部门起协助配合作用;

1.3一般职务员工招聘、录用、调岗及辞职、自动离职由副总经理签字批准;

1.4辞退、开除员工和经理以上级别员工的录用由总经理签字批准。

1.5员工所在部门负责：对录用本部门员工审核，员工培训试用阶段的考核，离职审核，离职面谈、办理工作、工具、资料等交接。

1.6办公室负责：组织招聘、面试;录用、调岗考核;协助、督促用人部门办理转正程序;离职审核，收回相关物品，进行离职分析。

2.招聘

2.1招聘计划

各部门因工作需要或人员的临时变动，需补充人员时，应填写《人员需求申请表》，提出人员需求计划报公司总经理审批同意后交办公室办理。

人员招聘计划应包括：需求岗位及人数、岗位说明、招聘方式、招聘时间、招聘信息公布方式，招聘费用预算等内容。

2.2招聘途径

媒体广告招聘、人才市场招聘、校园招聘、网络招聘、推荐招聘等方式招聘。

录用

3.1简历筛选

3.1.1办公室收到求职资料后两天内，通知应聘者已经收到资料，正在审核，将在三个工作日内通知应聘者审核结果。

3.1.2由办公室负责审查应聘人员提供的各种基本信息及工作经历是否符合应聘岗位要求，对简历进行筛选。

3.1.3收到求职资料后两天内做出是否面试的决定。无论应聘者是否进入面试，都应通知应聘者。

3.1.4通知应聘者面试时，应当简单介绍公司情况，留下公司咨询电话，说明面试的时间、地点。

3.2面试

3.2.1由办公室组织面试。

3.2.2面试人应先介绍公司的基本情况、工作时间、工资待遇、提升空间等应聘者希望了解的内容。若应聘者接受，请应聘者填写《员工招聘登记表》。

3.2.3面试人初步考察应聘者知识、能力和身心素质状况，填写《面试评价表》。

3.2.4面试结束后，再次核对《员工招聘登记表》中的联系方式，告知应聘者将在四个工作日内接到通知。

3.2.5用人部门对应聘者的《员工招聘登记表》、《面试评价表》进行审核，提出录用意见后，交办公室行政经理审核。

3.2.6由办公室通知应聘者是否培训试用。应告知应聘者培训试用的.时间、地点、应携带的物品、着装、修饰等必要内容。

3.2.7办公室应请应聘者详细阅读《员工入职前培训须知》，并针对应聘者的疑问进行解答，最后请应聘者签名。

3.3培训试用及转正

3.3.1培训按照公司相关规定执行。

3.3.2办公室将进入培训试用阶段的应聘者指纹录入指纹考勤机，发放工作牌、办公用品等相关物品，将其介绍给相关部门。

3.3.3培训试用期为1-3个月。在1-3个月内，用人部门认为应聘者已经能够胜任工作，可以结束培训试用期，办理转正手续，正式入职。

3.3.4用人部门通知应聘者填写《入职员工基本情况登记表》、《转正考核表》。用人部门应对员工培训试用的表现进行评分，请入职员工提供一寸照片和身份证、学历证、资格证等相关证书的原件及复印件，用人部门进行审核后，复印件交办公室。

3.3.5办公室接到用人部门的资料后进行审核，然后填写《薪资调整申请表》以便财务及时调整其薪资。

3.3.6对公司有突出贡献的新员工可提前申请转正。

3.3.7办公室在员工正式入职后，将员工的各种表格及复印件存档备查，为员工建立档案。

3.4有以下情形者不予录用

a.应聘者的资历、学历等资料明显不符合公司要求;

b.所填资料不符实情，所带证件造假;

c.面试结果不佳;

d.培训试用期内考核未通过;

e.患有精神病或传染病，未治愈;

f.总经理或副总经理决定不录用。

内部调岗

4.1公司重视每个员工的价值，并为工作敬业、进取创新、业绩出色、能力出众的员工提供晋升发展的机会。在人事调任方面坚持公开、公平、公正的做法，实行能者上、平者让、庸者下的用人原则。

4.2公司一般员工的调岗，由项目经理提名，办公室核准。公司一般管理岗位员工，由项目经理提名，办公室核准，副总经理批准。公司中、高层管理岗位，由副总经理提名，办公室核准，总经理批准。

4.3公司基于业务上的需要，可随时调动任一员工的职务和服务地点，被调动员工如无正当理由借口推脱，公司将对员工进行相应处罚，严重者将做辞退处理。

4.4程序。

4.4.1奉调员工接到调任通知后，主管以上人员应于5日内，主管以下人员应于3日内办妥移交手续就任新职。

4.4.2被调岗员工在新任者未到职之前，与直接领导办理工作交接手续，暂由其直接领导代理工作。

4.4.3由员工本人提出调动的，需先提出申请，经调出部门经理和调入部门经理签字同意，而后按审批权限逐级报批。

5离职管理

5.1离职形式包括辞职、辞退、开除和自动离职。

5.1.1辞职是指员工由于自身原因而提出终止劳动关系。

5.1.2辞退是指由于公司季节性用工调整、员工不符合岗位要求或违反公司规章制度，由公司提出终止劳动关系。

5.1.3开除是指由于员工触犯国家法律法规或严重违反公司规章制度，由公司提出终止劳动关系。

5.1.4自动离职是指员工连续旷工三天(含)以上，视为自行终止劳动关系。

5.2离职管理工作流程：

5.2.1离职申请：辞职由员工本人填写《员工离职申请表》，其他离职形式由其直接主管填写。正式员工辞职需提前1个月申请(以部门负责人签署后的《员工离职申请表》提交到办公室之日起算)。

5.2.2离职审批：

5.2.2.1离职员工的主管领导接到员工提交的《员工离职申请表》后，须与辞职员工沟通，填写《员工离职谈话纪要》，签署意见并送办公室相关负责人。办公室负责人需再次与离职员工面谈，保证谈话内容不外泄，并签署意见。问清离职人员的离职原因，看看企业是否存在问题，能否挽留员工，并且为今后企业更好的发展进行改进。

5.2.2.2自动离职员工，由主管领导在员工自动离职第二天，填写《员工离职申请表》，交办公室。主管领导应及时通知自动离职员工办理交接事项及离职手续。

5.2.3离职交接：离职到期之日，主管部门与离职员工办理离职交接，离职交接主要包括以下内容：

5.2.3.1所在部门：工作、工具、资料等交接，由经办人及部门负责人进行，班长级以上应有交接清单，其他员工如交接事项较多应另附清单。

5.2.3.2财务部：对离职员工借支状况进行审核，由财务部负责人签名确认。

5.2.3.3办公室：收回离职员工钥匙、员工证、等公司物品，计算工作服折旧、统计员工考勤(实际工作日截止到通知离职日前一天)。

5.2.3.4离职员工在《员工离职结算单》上，对离职交接等各项内容签名确认。

5.2.3.5以上内容如有交接不清，造成公司损失，应追究相关人员责任。

5.3薪资结算：

5.3.1辞退、开除人员和辞职人员统一在每月实际发薪日结清所有薪资。

5.3.2员工在离职手续办理前，若无故旷工、工作马虎、消极怠工，影响工作，公司将视情节轻重给予处罚，在薪资中扣除。由部门经理在《员工离职结算单》注明并签字，报给财务部，由财务部统一造册发放。

5.3.3自动离职人员在办理完交接、离职手续后在每月实际发薪日结清所有薪资。

5.4离职分析：

5.4.1办公室应将离职员工人事档案与在职人员人事档案分离。自离职生效之日起，离职员工人事档案保存时间为一年。

5.4.2办公室每季度应做一次离职员工分析报告，主要从离职员工结构、离职原因等方面进行分析，并提出改进措施，为使员工流失率控制在合理的范围提供依据。

6.附则：

6.1本制度自公布之日起生效，凡以前有与本制度相抵触者，均以本制度为准。

6.2本制度由办公室负责解释、督促执行和修订。

复试完等通知 篇6

干部人事管理制度是企业内部管理的核心部分，它涉及到人员选拔、培养、考核、激励与调整等多个环节，旨在构建一支高效、专业且具有持续发展能力的干部队伍。

内容概述：

1. 干部选拔：明确选拔标准，包括学历、工作经验、专业技能和领导能力等，确保选拔过程公正透明。

2. 培训与发展：提供持续的学习机会，通过内部培训、外部研修等方式提升干部的专业素养和领导力。

3. 考核评价：建立科学的绩效评估体系，定期对干部的工作业绩、团队管理能力进行评价。

4. 激励机制：设立合理的薪酬福利制度，结合绩效考核结果实施奖励和晋升，激发干部的'积极性。

5. 人才流动：依据企业发展需要，适时进行干部的调动和调整，优化人力资源配置。

6. 纪律与监督：制定严格的纪律规定，确保干部遵守企业规章制度，防止腐败和不正之风。

复试完等通知 篇7

总 则

第一条 目的： 为了适应公司发展需要，强化总公司及分公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为，提高经济效益。根据《会计法》和《企业财务通则》以及公司业务的实际情况，制定本制度。

第二条 适用范围：本制度适用于分公司或办事处。

第三条 分公司是总公司派出的，代表总公司实施产品推广和销售行为的内部组织机构享有相对独立的市场推广自主权。

第四条 总公司为整个公司资金结算和会计核算的中心，承担办理企业(含分支机构)设立、章程修订、合同管理、销售业务管理、拥有企业经济活动中的全部债权并承担经济活动过程中的相应民事责任。

第五条 分公司负责人(经理)是本单位财务管理的主要责任人，直接对总公司负完全责任，严格执行总公司的经营方针和管理制度。

第六条 分公司财务人员由总公司直接任命或委派，是分公司执行总公司财务管理制度的直接管理责任人，对分公司的各项财产负直接管理责任，对分公司一切违规违纪行为享有绝对否决权，并有责任向总公司相关领导汇报。

管 理 目 标

第七条 强化监控力度，简化核算程序，贯彻执行“收支两条线”和对公司资金运营实行全过程控制的管理原则。通告全员职责透明度，实行层层责任到人。注重会计队伍建设，营造公正、廉洁、向上的工作氛围。

一 般 原 则

第八条 会计核算遵守国家有关法律、法规，执行本制度和总公司的销售管理政策。

第九条 财务管理模式是以实行“资金收支两条线”，实行对资产全过程运行控制管理为原则、以总公司全面核算为主、分公司辅助核算、数量统计为必要补充的集中核算制。

第十条 会计记账采用保持与总公司平行记账的借贷复式记账和单式序时分类记账相结合的记账方法，记账本位币为人民币。

第十一条 会计事项的处理遵循权责发生制的一般原则。

会 计 基 础 工 作 管 理

第十二条 会计记录必须以实际发生的经济业务及证明经济业务发生的有限凭证为依据，如实的反应公司财务状况。做到内容真实、数据准确、项目完整、手续齐全、资料可靠。

第十三条 会计记录必须清晰、便于理解、检查和使用。

第十四条 原始凭证的规范：

1、 原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

2、 从外单位取得的原始凭证。必须盖上有填制单位的公章，从个人取得的原始凭证，不许有填制人员的签名。

3、 自制原始凭证必须有经办人员的签字或盖章：对外开出凭证，必须加盖公司公章。

4、 一式数联的的入库单，出库单及收据等重要凭证必须套写，并连续按序号填写。不能跳页，若要作废时，应当注明“作废”字样，联通存根等所有联次一起保存，不得撕毁，短少。

5、 提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

6、 凡需填写大写、小写金额的原始凭证，大、小写金的必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收人员签字证明，把好质量关，支付款项的原始凭证，必须有收款单位或收款人的收款证明。

7、 原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开具单位重开或者更正。

银 行 账 户 的 管 理

第十五条 银行账户的设立：

1. 分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

2. 收入账户只能收入款项，除向总部解缴账款外，不得支取任何款项。

3. 费用账户只能用于支取分公司日常所需费用开支，包括零星采购。

仓 库 管 理 制 度

分公司所有销售产品的主要部分由总公司集中采购，其他产品配件等的零星采购可由分公司自行采购，所有采购的实物都必须办理入库手续。

第十六条 仓库单据管理：

一、材料仓使用单据主要有：《入库单》、《出库单》、《报废单》、《退货单》、《退仓单》，所有材料的进出都要用相关单据来反映流动情况。

1. 《入库单》：办理入库时，首先要取得送货单位的有效单据作为入库凭证(如发票，收据，送货单,采购合同)，同时入库单上要写明送货单位，送货日期，及实物名称，单价，数量，总金额等相关信息，如生产使用的实物，应该同时注明完整的项目名称。凡是在外采购的物品，一律都要在仓库办理入库手续后方可使用，包含办公用品的采购，不同类型的物品应分单入库(如生产，办公)

2. 《出库单》：所有实物办理入库后，在领用时必须开具此单，领用时，仓管应在出库单上写明项目名称或用途，领用人，领用日期等相关信息，领用人领取物品时首先应由部门负责人签字同意，仓库才准许办理出库单。

3. 《退货单》：所购物品出现质量问题或是采购数量超计划时，将物品退还给送货单位时开具退货单，同时送货单位在退货单上签字，确认退货。

4. 《退仓单》：领用人在仓库领出物品后，因质量问题或者与实际需求不符合时，可以将物品退到仓库，仓管开具退仓单，经办人签字确认退仓。

5. 《报废单》：一般适用于领用人领用的低值易耗品类，需要换新的时候(如生产用工具，办公用具)，使用报废单时，经办人员应事先找品质人员鉴定该物品是否不能在使用，鉴定是否属于报废范围，对于确实不能再使用的物品才准许做报废处理。

二、成品仓使用单据主要有:《成品入库单》、《成品出库单》、《成品调拨单》、《成品退货单》

1. 《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

2. 《成品出库单》：所有产品在出库前先办理出库单，出库单上应写明项目名称，货物名称，数量等相关信息，出库单上应有仓管，经办人员的签字，有必要时可以同时写上送货车辆的车牌号，以备查。

3. 《成品调拨单》：主要适用于成品的内部转移，由当前管理的仓库转到其他管理场所，所有成品需要内部转移时必须开具此单，不能在没有单据的情况下随意转移产成品，调拨单上应写明调拨的地点，时间及事由，同时必须有仓管及调拨相关人员的签字。

4. 《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

第十七条 仓库账务设置及其他要求：

1. 仓库记账员必须按公司要求，采用《材料入库明细表》、《材料出库明细表》、《材料进销存汇总表》、《成品入库明细表》、《成品出库明细表》、《成品进销存汇总表》及其他相关附表等完善材料及成品的账务核算，分公司会计应根据仓库的各明细账，进销存汇总表，对各货物的总额进行核算。

2. 所有账表应按月份逐笔登记，明细要求应和各单据的信息一致，包括单据发生日期，发生内容，备注说明，单据编号等信息。所有信息应和单据核对清楚，保证原始数据的准确性，避免错登，漏登或多登。

3. 分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

4. 盘点表是分析盘点差异原因、明确经济责任和调整账务记录的原始凭证，制作一式三份，即仓管员、分公司会计各一份，另一份寄回总公司备案，以备查。

固定资产和低值易耗品的管理

第十八条 资产的定义：

分公司的各项有形资产根据其价值大小、所用年限以及资产取得方式分为固定资产和低值易耗品。

固定资产是指价格在两千元以上且使用时间超过一年或价格在两千元以下，但使用时间超过一年的交通工具、办公用品、通讯设施等资产，包括利用分公司费用等购置的。

低值易耗品指单位价值在两千元以下或单位价值超过两千元但使用时间不到一年的'各种资产。

第十九条 资产分类：

不论固定资产还是低值易耗品，均按以下用途进行分类：

1. 交通工具，指汽车，摩托车等代步工具。

2. 通讯设施，指传真机，电话机等通讯工具及设施。

3. 办公设施，指电脑、空调、打印机、复印机、照相机、摄像机、办公家具等。

4. 工具备件，指维修用工具、备件等。

5. 生活设施，指用于员工日常生活的各种生活设施，如冰箱、微波炉等。

6. 其他资产：不属于以上几类的其他类型的各种资产。

第二十条 固定资产折旧的计提：

1. 折旧方法：

分公司的各类固定资产均按’“ 平均年限法”计提固定资产折旧。

2. 折旧年限：

参照国家有关规定，结合公司的实际情况，规定公司资产的折旧年限为5年。

3. 资产的变更：

资产变更指固定资产的转移，变卖，报废等。所有分公司资产的转移、变卖、报废等必须报总公司批准后才能处置。

费 用 的 管 理

第二十一条 费用的定义：

费用是公司进行市场推广和经营过程中发生的总耗费，是总公司获得最大收益的的总投入，是为加快实现销售的根本保证。费用管理维系着公司的生存和发展，分公司负责人对费用支出的真实性、合理性负完全责任，会计人员对不真实、不合理的费用直支出直接履行绝对否决权。

第二十二条 费用预算管理：

为了确保分公司资金分布的合理性，提高公司资金使用效率，防止不合理资金的占用，提高公司各部门的监管能力，可以编制《部门费用预算表》，事先预算出各部门费用，以此作为分公司费用参考依据。

1. 各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

2. 每月30日， 中山分公司向深圳总公司提交下月费用预算表。中山分公司向总公司提交费用预算后，总公司将以此作为分公司下月费用参考，安排资金计划。同时，深圳总公司对中山分公司费用使用情况，每月做一次沟通讨论，提高费用管理。费用预算表编制的内容(详见费用预算表-样表)

第二十三条 分公司费用借支实行备用金管理制度。备用金权限标准

第二十四条 备用金借支程序：

1. 借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

2. 备用金进行实报实销制，为了及时反映费用发生情况，借支人员每月报销2次(每月15日和28日)，每月每位借支人员在财务部借款余额不能超过3000元(可根据实际情况做相应调整)，超过部分可从当月工资中扣除或及时提供费用报销单据后方可再借支款项。

3. 支付备用金后的借支单，由出纳收好交由会计做账务处理，报销时由出纳开具相应报销金额收据，借支人员不能自留借支单，借支单不予退回，借支人以收据作为个人报销凭据以备查。

第二十五条 费用报销类型：

费用报销按单据类型分为：日常费用报销、差旅费报销、实物报销。报销人员未分开报销时，财务有权退回，不予办理。

1. 用报销，使用《费用报销单》，主要适用于日常经营管理期间产生的业务招待费，交通费，通讯费等其他相关费用

2. 差旅费报销，使用《差旅费报销单》，主要适用于出差人员在出差期间发生的一切相关费用

3. 实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

4. 报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

第二十六条 费用单据粘贴标准：

1. 票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面平整，便于单据的装订存档。

2. 每笔费用的产生要写明发生的原因、 具体时间、地点，产生费用涉及到除报销人以外的人员时，需要同时注明相关人员的名字，费用产生能归属到项目的必须写上完整的项目名称，对于费用产生原因说明笼统，费用发生时间与发票不符的，不予报销

3. 费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

第二十七条 审批权限:

1. 申请备用金时,金额3000元以下的，由部门负责人及副总经理审批即可，申请金额在3000元以上的必须由总经理审批。

2. 费用报销时,报销单据由部门负责人签字审核， 确认无误后交费用会计签字审核，再给总经理审批,待手续都办理完整后，出纳开出相应报销金额的收据给报销人签字，确认报销。

第二十八条 费用报销标准，见《费用报销制度》。

对 账 工 作 管 理

第二十九条 财务对账是检查分公司会计核算正确信息正确与否的唯一有效方法，是避免公司资产免于侵占、流失的有力监控手段。分公司应建立财务人员与业务人员联合对账的工作制度。

第三十条 出纳(会计)对现金、银行等货币资金做到日清月结，月末对现金进行盘点，核对账账，账实是否相符，月末就银行存款与各开户银行出具的对账单进行核对，并对未达账项进行调整。

第三十一条 会计汇同业务人员不定期对客户的汇款进行核对，加强客户直接汇款总公司的跟踪。

第三十二条 会计和业务员每月与客户核对一次销货往来账，维护公司资产的安全和完整，把公司的坏账损失降低到最低限度。

第三十三条 每月月末，会计将分公司各明细账与总公司相关账目资料进行核对，使总公司与分公司做到账账相符，账实相符，账表相符。

会 计 档 案 管 理

第三十四条 会计档案时指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史料和证据。会计档案由会计凭证、会计账簿、会计报表和其他资料组成，其他资料包括客户资料、产品销售价格表、经济合同、现金盘点表、存货固定资产等结存类财产的实地盘点表等。

第三十五条 分公司每年形成的会计档案，应归档装订成册。在会计月度终了后，由分公司保管满六个月，期满之后编造清单移交总公司财务部。

附 则

第三十六条 本管理制度是分公司财务人员处理日常会计业务的行为准则，本制度解释权为总公司财务部。

复试完等通知 篇8

1.目的

为了适应公司不断发展的需要，及时为公司提供各种所需人才，实现公司人力的合理配置，特制定本管理制度。

2.原则

2.1公开透明原则：公司所有岗位的招聘应面向所有符合条件的人员，在招聘过程中严格按照事先制定的招聘标准进行人员甄选。

2.2择优录取原则：公司在录用人员时，应遵循“先德后才”的观念，拟录用人员首先需具备良好的职业道德和良好的品德，其次还应满足公司要求的专业技能、管理能力等。

2.3先内后外原则：为提高公司内部的`激励水平，建设员工晋升通道，当公司出现缺编岗位时，应先在公司内部进行公开招聘，内部人员不能满足要求时，再面向社会招聘。

3.4依据编制原则：招聘工作应根据每年《年度人员编制计划》进行。《年度人员编制计划》由总经理批准，计划外招聘应提出具体招聘理由，经公司总经理批准后方可进行。

3.适用范围

本管理制度适用于公司所有职位的招聘。

4.招聘程序

4.1需求申请

4.1.1用人部门拟增补人员时，要根据年度用人计划结合本部门编制情况填写《人员需求申请表》，注明所需人员职责、数量、增加理由及到岗时间等。也可通过“钉钉办公系统”发起申请，步骤：点击“钉钉软件”-“工作”-“人事管理”-“招聘”，然后依次填写需求申请内容，审批人（总经理）、抄送人（人力资源部）。

4.1.2《人员需求申请表》由各部门先提交分管领导或总经理审批，审批通过后人力资源部组织实施招聘。（或在钉钉办公系统上审批通过后组织实施招聘）

4.1.3人力资源部根据上级领导审批的《人员需求申请表》意见或钉钉办公系统上的审批意见，结合用人部门所需岗位的《岗位说明书》确定招聘方式。

4.2招聘方式（渠道选择）

4.2.1公司内部招聘：公司出现缺编岗位时，应首先在公司内部进行公开招聘，发布《招聘启示》，当内部人员不能满足缺编岗位的要求时，再面向社会招聘。

4.2.2公司外部招聘：

4.2.2.1人才市场：能了解劳动力市场供求状况，充分了解行业内最新动向，宣传公司品牌形象，扩大公司知名度，适用于中级以下岗位。

4.2.2.2媒体招聘：包括网络招聘和报纸招聘，能建立专业性人才库，对公司品牌是一种软性宣传，适用于专业岗位和中级岗位。

4.2.2.3校园招聘：对专业对口院校有选择性地参加学校双选会，适用于人才储备和初级岗位。

4.2.2.4猎头招聘：须经多方比价并报总经理批准后方可使用，适用于高级岗位。

4.2.2.5内部推荐：公司鼓励内部员工推荐优秀人才，由人力资源部本着平等竞争，择优录用的原则按程序招聘，适用于基础类（车间工人、一般职员）岗位。

4.2.2.6行业推荐：业内相传口碑，非工作场合交流，主动联系公司所需人才，为我公司所用。

4.2.2.7其他合法招聘渠道。

4.3信息发布

4.3.1人力资源部根据岗位特点和预算节约原则选择适合的招聘渠道，发布招聘信息。

4.3.2发布招聘信息应参见《岗位说明书》包含：公司简介、岗位名称、岗位职责、岗位要求、联系方式等。

4.4面试甄选

4.4.1筛选：人力资源部应在每个工作日早上10点前更新网站，根据岗位要求初步进行简历资料筛选（审查重点为求职者的任职资格和相关工作经历），并分部门、分岗位进行保存，确定好应聘人员电话、邮件，通知其到公司面试。对于异地候选人，可先釆用电话、视频等面试方式进行。

4.4.2初试：初试工作因根据应聘职务大小，由人力资源部专员或部门负责人主持，应聘人员先填写《应聘（入职）登记表》，主试人员根据《面试交流参考问题构成表》进行结构化面试，主要了解求职者基本信息、求职动机、薪酬要求、自我评估等情况，并填写《面试评估表》，如需进行笔试的人员按照专业部门提供的考卷进行测试。初试通过后的候选人，人力资源部应在3个工作日内与用人部门商讨复试时间。

4.4.3复试：复试工作由用人部门负责人主持，人力资源部参与。主要对面试者的专业技能、从业经验进行评价，进一步考察了解面试者，用人部门在面试完成后应填写《面试评估表》做出面试决策。中层以下人员的面试决策由用人部门和人力资源部合议决定即可，中层及以上人员的面试决策还应有总经理进行终试后决定。

4.4.4终试：针对中层及以上人员的应聘，需由总经理亲自面试，若遇特殊情况，时间另定。

4.4.5综合面试：为了提高面试效率，以上人力资源部主持的初试和用人部门主持的复试可以在同一天进行，即初度复试一起面。

5.录用程序

5.1确定拟录用人选和薪资标准：由人力资源部和用人部门最终确定录用人选并根据薪酬制度确定薪资标准。

5.2拟录用人员面试材料审批：所有面试通过人员需经总经理签批后方可通知办理报到手续，总经理理签批应包括：应聘（入职）登记表、面试评估表、薪酬标准等信息资料。

5.3录用通知：总经理审批通过后，人力资源部需在1个工作日内给予应聘人员电话确认到岗时间，告知入职需准备的资料，并发送《员工录用通知书》以确认录用。

5.4入职办理：人力资源部为报到员工办理入职手续，完善《入职登记表》，并在一个月内签订《劳动合同》、建档等。

5.5辞谢通知：对于未能录用的员工，为了表示对应聘人员的尊重与参加面试的感谢，人力资源部可以发送《辞谢通知书》婉言谢过对方。

6.附则

本制度由人力资源部负责起草修订，经公司总经理审批通过后，自颁布之日起执行。

复试完等通知 篇9

第一章 总 则

第一条 为了规范民办学校聘任行为，保障民办学校正常的教学秩序和教育质量，维护聘任双方的合法权益，促进我区民办教育健康地发展，根据《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国劳动法》等有关法律、法规，制定本规定。

第二条 xxx区行政辖区内开办的民办中小学校及其教师在建立聘用合同关系和履行过程中均应遵守本规定。

第三条 民办学校的教师聘用管理由区教育局负责，区社会办学管理办公室履行具体管理职责，各镇(街道)教育行政主管部门要大力支持、积极协助区社会办学管理办公室履行管理职责。

第四条 区教育主管部门的管理要遵循程序规范、权责利对等、维护聘任双方合法权益的原则。

第五条 民办学校的教师一律实行聘任制，采用合同的形式进行。教师聘用遵循择优聘用、竞争上岗的原则。

第二章 聘任条件和程序

第六条 教师受聘的基本条件：

（一）热爱教育事业，具有良好的思想品德和职业道德；

（二）具备相应的教育教学能力或管理经验；

（三）高中教师必须具有本科或本科以上学历；初中教师必须具有大专或大专以上学历；小学、幼儿园教师必须具有中专或中专以上学历；

（四）须具备相应的教师资格；

（五）身体健康，能履行岗位职责；

（六）符合国家计划生育政策。

第七条 聘任程序：

（一）各街道教育主管部门根据属地管理原则，负责制指导辖区内民办学校（幼儿园）的教师聘用工作；

（二）受聘人应提供以下材料：

1．毕业证书（须同时提交xx市人才交流服务中心出具的文凭验证证明）；

2．专业技术资格证书；

3．教师资格证书；

4．计划生育证明；

5.户口所在地公安机关或610部门认可的无涉邪教活动的证明材料；

6．用人单位要求提供的其它证明材料。

（三）各用人单位必须成立教师聘用工作小组，负责审查应聘人员材料，进行考核，确定聘用人员名单；

（四）用人单位与受聘人签订聘用合同书，受聘人专业技术职务与其评定的专业技术资格可以一致，也可以高职低聘或低职高聘。

第八条 学校根据实际工作需要，原则上与教师一学年签订一次聘用合同。

第九条 用人单位不得招聘已与xxx区内教育系统其他单位签订聘用合同而擅自离职的教师。

第三章 受聘教师的权利和义务

第十条 受聘教师享有下列权利：

（一）按时获取相应职务的工资报酬；

（二）依法参加xx市社会保险；

（三）聘期内享受法定节假日和寒暑假，并在寒暑假内享受基本工资；

（四）开展教育教学活动，参与学校的民主管理和监督；

（五）参加职称评定和晋升；

（六）参加市、区教师业务培训（培训经费所在单位负责60%、教师本人负责40%）。

第十一条 受聘教师应当履行下列义务：

（一）遵守国家法律法规和学校规章制度；

（二）服从学校工作安排，执行学校的教学计划，完成教育教学工作任务；

（三）尊重爱护学生，禁止体罚学生，确保学生健康成长；

（四）积极参加继续教育，不断提高业务水平和道德修养。

第十二条 正式受聘教师月工资总额不得低于1000元。

第四章 聘任合同的签订、变更和终止

第十三条 聘用合同的签订：

（一）民办学校聘用教师可根据本校实际情况，参照使用由xxx区教育局统一印制的聘用合同书格式，通过签订聘用合同书确立聘用关系，明确用人单位与受聘人双方的责任、权利和义务。

（二）校长与学校董事长签订合同；副校长由校长提名，报董事会批准后与校长签订合同；学校中层干部和其他教师由校长与其签订合同。

（三）聘用合同签订后，可送劳动部门鉴证或公证部门公证。聘用合同在有效期内不因单位法定代表人的变更而终止或解除。

（四）聘用合同采取书面形式，当事人双方各持一份，一份送上级主管部门备案。

第十四条 聘用合同应具备以下条款：

（一）聘用期限；

（二）工作内容和职责；

（三）工作报酬；

（四）工作条件和劳动保护；

（五）工作纪律；

（六）聘用合同终止条件；

（七）违反合同的责任；

（八）争议的处理；

（九）当事人协商约定的其它内容。

第十五条 聘用合同的变更和终止：

（一）聘用合同依法签订后，确需变更时，双方应按原定程序协商变更合同，未达成一致意见的，原合同在合同期内继续有效。

（二）因特殊情况，经聘用双方当事人协商，可以中途终止或变更聘用合同。

（三）在聘用合同期满前至少一个星期时间，由用人单位向受聘人发出书面通知，征求受聘人是否续聘的意见，然后学校根据实际需要以及受聘人的意见决定续聘人员，并以书面形式通知对方是否续聘。

第十六条 有下列情形之一的，聘用关系自行终止：

（一）聘用合同期满；

（二）双方约定的合同终止条件出现时；

（三）用人单位依法解散或依法被撤销的；

（四）受聘人死亡的。

第五章 解聘的条件、程序和管理

第十七条 教师聘任期间有下列情形之一的，学校可提前解除合同：

（一）有违反法律的行为，被司法机关采取人身限制措施的；

（二）在试用期内被证明不符合聘用条件的；

（三）违反学校规章制度或劳动纪律达到解聘条件的；

（四）签订合同时采取欺骗等手段故意隐瞒个人重要事项的；

（五）品行不良，体罚侮辱学生，影响恶劣的；

（六）严重失职，对学校利益造成重大损害的。

第十八条 有下列情形之一的，用人单位可以解除合同，但应提前以书面形式通知受聘人：

（一）受聘人患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不愿从事由用人单位另行安排工作的；

（二）未违反第十七条规定，但不能胜任教育教学和管理服务工作的。

第十九条 教师在聘任期间有下列情形之一的，学校不得解聘：

（一）患病或非因公负伤在规定医疗期内的；

（二）符合计划生育政策的女教师在孕期、产假及哺乳期内的；

（三）因公负伤、致残造成丧失劳动能力的。第（一）项中，医疗期限按其在本单位工作年限确定，不满一年的，为累计15日；满一年的，从第二年起每年增加15日，但最长不超过90日。医疗期内用人单位应按规定支付受聘人的病、伤假工资。

第二十条 有下列情形之一的，受聘人可提前用书面形式通知用人单位解除合同：

（一）在试用期内的；

（二）用人单位未按合同约定支付劳动报酬的；

（三）用人单位以暴力威胁或非法限制人身自由的手段强迫工作的；

（四）其他受聘人认为应提前解除合同的情形。

第二十一条 需提前解除合同的，双方应提前以书面形式通知对方，并在签订合同时事先约定对等通知对方的时间。

第二十二条 用人单位经营状况发生严重困难或遇其他特殊情况，确需裁减人员的，应提前向工会和全体教职工说明情况，方可裁减人员。

第二十三条 有下列情形之一的，用人单位应给予受聘人经济补偿金：

（一）依本规定第十八条、第二十二条解除合同的；

（二）依本规定第二十条第（二）（三）项的解除合同的。经济补偿金的发放标准按受聘人在本单位连续工作年限计算：每满一年的，发给受聘人本人一个月的全额工资，最高不超过12个月。属第十七条规定情形的，用人单位可不予经济补偿。

第二十四条 解聘程序：

（一）校长的解聘由董事会提出书面解聘理由，报上一级教育主管部门核准后执行；

（二）副校长的解聘由校长提出书面解聘理由，报董事长批准；

（三）中层干部和一般教师的解聘由校长决定。

第二十五条 教师擅自离职造成用人单位损失的，用人单位可暂缓发放当月工资，如确定由该教师赔偿相应经济损失的，可在暂缓发放的'工资中给予相应扣除。

第六章 调入教师条件和管理

第二十六条 符合xx市xxx区调干条件且在所在民办学校连续工作两年以上的教师，经各民办学校推荐，报区教育局审查，再经区人事局批准后，可以办理调动手续。

第二十七条 调入教师的人事关系和档案，由区人才交流服务中心统一管理，有关费用按规定缴纳。其工资福利由所在单位解决。

第二十八条 调入教师从入户之日起，必须在所在单位连续工作4年以上方可提出流动。

第二十九条 调入教师的社会保险由所在单位负责办理，其缴费方法按有关规定执行。

第三十条 调入教师工作一年后可以向政府申请购买微利房。

第三十一条 已调入教师落聘后的管理：

（一）由学校安排培训或其他工作；

（二）由区教育局社管办或人事科推荐到其他学校工作；

（三）由市、区人才交流中心推荐到其他行业工作；

（四）自行联系工作。

第三十二条 已调入教师的落聘、解聘后的生活待遇：

（一）落聘后的教师不保留原职务工资，按重新安排的工作岗位，享受相应的待遇；

（二）落聘、解聘的教师，自生效之日起，3个月内按本人解聘前的基本工资发给生活费，第4个月至第6个月按上述基本工资的50％发给生活费，满半年后停止发放并办理辞退手续；

（三）拒聘人员从生效之日起有1个月的自行流动权，期满后停发生活费并办理辞退手续。

第七章 法律责任

第三十三条 聘用单位违反本管理规定的，主管教育部门可通报批评，限其整改；

学校领导以权谋私或对教师打击报复的，教育主管部门有权建议董事会解除其职务。

第三十四条 落聘、解聘、拒聘人员无理取闹，纠缠领导，扰乱工作秩序的，由公安机关予以治安处罚，触犯刑律的，移送司法机关处理。

第三十五条 教师对解除聘用合同不服的，可以逐级向所属教育行政部门提出申诉；区教育行政部门无法协调解决的，可向区劳动争议仲裁委员会提请仲裁；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

第八章 附 则

第三十六条 xxx区民办学校的职工聘用管理参照本规定执行。

第三十七条 各民办学校可根据本规定制定有关规章制度，报区教育局社会办学管理办公室备案。

第三十八条 本规定由xxx区人民政府授权区教育局负责解释。

第三十九条 条本规定自20xx年12月29日起执行。

复试完等通知 篇10

招聘工作管理制度是对企业招聘活动进行规范化、系统化管理的重要文件，旨在确保招聘过程的公平、有效和合规。它涵盖了从职位分析、招聘计划制定、候选人筛选、面试流程、录用决策到后期的入职培训等一系列环节。

内容概述：

1. 职位描述与需求分析：明确各岗位职责、技能要求和任职资格，为招聘标准提供依据。

2. 招聘计划：根据业务需求和人力资源规划，设定招聘目标、时间表和预算。

3. 招聘渠道选择：确定内部晋升、网络招聘、招聘会、猎头等多种方式的.使用策略。

4. 候选人评估：设定筛选标准，包括简历筛选、初步面试、专业技能测试等环节。

5. 面试流程：规定面试官职责，设计面试问题，确保面试公正、专业。

6. 录用决策：设定决策流程，包括多轮面试后的评估、比较和最终决定。

7. 入职管理：新员工的接待、培训、试用期管理及合同签订等程序。

8. 法规遵守：确保招聘活动符合劳动法规，保护求职者权益。

复试完等通知 篇11

第一章、总则

(一)为加强公司财务管理，规范公司财务行为，提高增强公司综合竞争力，依照国家相关政策、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。

(二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;合理筹集资金，积极参与经营投资决策，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

(三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳税收，保证投资者权益不受侵犯，保证企业利益不受损失。

第二章、资金筹集管理

(一)本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。

资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。

资本金在生产经营期间，投资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。如需要增资，应经公司董事会研究决定，依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。

(二)本公司的所有者权益除实收资本外，还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定，可以按照规定程序转增资本金。

(三)本公司和所属企业，通过负债方式筹集的资金，分为流动负债和长期负债。

1、流动负债，包括短期借款，应付及预收账款、应付票据、其他应付款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债，应由销售或营业部门负责，财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款，除总经理批准的以外，财务部门不负责偿还 。

2、长期负债，包括长期借款，应付债券、长期应付款等，均由总经理授权，由财务部门负责筹措其发生和偿还。

财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时，应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。

第三章、货币资金管理

(一)货币资金日常收付管理

1、在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金(现金、银行存款)的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外，不得保管凭证和其他账目。

2、所有现金和银行存款的收支，都必须先通过会计在审核原始凭证无误后填制收付款凭证;然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款，并在收付凭证及所属原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。

3、对零用现金实行定额备用金管理制度：

(1)各部门单项支出在1000元以下的，首先从备用金中开支，然后汇总填制“单据报销审批单”，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理报销手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到出纳处领取现金，以补充部门备用金。单项在1000元以下的零用支出，所取得的发票单据在7日内报销，临近月末的，在月末之前及时报销，不得跨月。

(2)各部门单项支出在1000元以上的，应由用款部门填制“借款单”，按审批流程报批签字后，到财务部门办理预支款手续，由会计填制“付款凭证”，凭此到出纳处领取支票或现金。

用款部门在购置物品经验收入库等手续办妥后，应及时汇总填制“单据报销审批单”，将取得的合法发票单据附在后面，按审批流程报批签字后，到财务部门办理单项报销手续。如预支款与实际支付不一致时，应在报销时办理多退款(或少补款)手续。

单项在1000元以上的支出，所取得的发票单据要及时报销列账,时限为7天。

(3)审批权限规定：

①所有支出均由各部门负责人审核后报总经理审核批准;

②专项用途资金支出，由总经理审核批准;

③因经营需要代收代付款项，由总经理审核批准，但必须坚持先收后付，不改变原款形式及用途原则。

(二)现金管理

(1)所有现金业务收入当日送存开户银行;所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得从公司现金收入中直接支付，即坐支;因生产经营需要从开户银行提取现金，应据实写明用途。

(2)按照国家现金管理规定，库存现金只能用于工资性支出、个人福利劳保支出、农副产品收购、差旅费、零星开支、备用金及银行结算金额起点以下的小额款项。其他特殊情况使用现金需经总经理批准。

(3)库存现金采用核定限额管理，每日的现金结存数，不得超过核定的限额，超过部分应及时送存银行。不准以白条抵库存。企业单位之间的经济往来，一般应通过银行进行转账结算;不准出借银行账户和套取现金。

(三)银行存款管理

(1)支票付款必须经过两人或两人以上的签章方为有效。支票和财务专用章，必须分别掌管，不得由一个人包办。

(2)必须按顺序号签发支票。签发支票在支票备查簿上登记。

(3)不准出租出借银行账户，不准签发空头支票和远期支票，不准套取银行信用。

(4)不准签发空白支票，如确属需要，也要填写签发日期和款项用途，并封住最高限额。

(五)其他货币资金管理

(1)根据业务需要合理选择银行汇票、银行本票、信用卡、信用保证金等结算工具。

(2)及时办理结算，对逾期尚未办理结算的银行汇票、银行本票等，应按规定及时转回。

(3)按照会计制度的规定核算货币资金的各项收支业务。

(六)现金日记账按币种设置，银行日记账要按账号分别设置，每日要结出余额。

库存现金的账面余额要同实际库存现金每日核对相符。银行存款账面余额每月要与银行对账单核对调节相符，由会计人员按月及时编制“银行余额调节表”存档。

第四章、对外投资管理

(一)长期投资包括股票投资、债券投资和其他投资

1、长期投资项目必须在市场预测的基础上，立项进行严格的可行性研究，经总经理办公会研究决定后进行，由总经理授权负责长期投资项目的部门和主要负责人。对外合资合作参股项目，必须严格按照国家有关规定办理海关、工商、税务等手续。财务部门要为决策提出参考意见，履行严格的财务手续，督促、检查项目的执行和效益情况。

2、健全股票、债券和投资凭证登记保管和严格记名登记制度。主管长期投资的业务部门，要有两人以上的人员共同管理，对股票、债券和投资凭证的名称、数量、价值及存放日期做好详细记录，分别建立登记簿。除无记名证券外，企业购入的应尽快登记于企业名下，不得登记于经办人员名下。

3、对长期投资业务做好详细记录，建立定期盘点制度。

对所属企业，每隔半年(经营年度)清点(清理)一次资产负债和检查经营情况;对非控股企业必须每年进行一次投资和收益检查工作。对股票和检查债券投资，由财务部门做好会计记录，对每一种股票和债券分别设立明细账、并记录其名称、面值、证券编号、数量、取得日期、经纪人(证券商名称)、购入成本、收取股息或利息等。对个别其他投资也应设置明细账，核算投资及其投资收回等业务。每年至少组织一次清查盘点，保证账实相符。

4、如长期投资出现亏损或总经理认为有必要时，公司视情况授权财务部或委托会计师事务所，对亏损单位或项目进行审计，并据此对亏损予以确认，做出处理决定。

5、公司所属企业因故撤销、合并、出让时，应按《公司法》的有关要求，认真做好债权债务的清理工作。

(二)短期投资

1、短期投资业务，要由总经理授权的主管业务部门和主要负责人办理该项业务。一般按照经办提出——主管审核---总经理批准---实际投资---验收登记---到期收回等程序办理。

2、有价证券的会计记录、登记保管、定期盘点等制度可参照长期投资办法进行。

3、短期投资如出现亏损时，公司授权财务部对业务部门经营情况进行审计，并报总经理批准后列亏。如出现较大亏损，公司可委托会计事务所对该经营项目进行审计。

(三)对外大额存款

1、对外大额存款业务，由总经理授权财务部负责办理。一般按信用调查---利息比较---主管审查---总经理批准---对外存款---到期收回等程序办理。

2、大额存款利息商定要有两人在场，还款收回、利息收入等要做好详细记录，及时入账、要注意合法性和正确性。

第五章、销货与货款管理

(一)企业的销货业务应统一由业务部办理，其他部门及人员未经授权不得兼办。销售业务一般按接受定单---确定采购---销货通知---赊销审查---发(送)货---开票---收款结算等程序办理。

(二)业务部根据生产经营目标和市场预测，编制销售或营业收入计划，承接购货客户的“订货单”，组织采购工作。

(三)发货通知单由业务部开具，由财务审核确认办妥所有手续后，交给仓库发货和运输部门发运或送货。普通销售发票由业务部门专人登记、保管、开具。

(四)销货业务的货款，全部通过财务部审核结算收款，在发票上加盖财务收款专用章。赊销业务应经过信用审查，财务部门应将销货发票与销货单、订货单、运(送)货单相核对。

(五)由业务部制定价格目录或定价办法及退货、折扣、折让等问题的处理规定，由财务部进行审核监督。

(六)销货业务发生的退货、调换等事项，同样通过业务部按规定办好业务手续后，凭单证到财务部门办理结算或转账等手续。

第六章、商品采购与付款管理

(一)企业的商品采购业务统一归业务部负责办理，其他部门人员未经授权不得兼办。商品采购业务和付款业务一般按请购---订货---到货---验收---付款等程序办理。

(二)业务部应根据销售需要和库存情况编制采购供应计划，对计划采购定货要签订合同或订货单。合同定单要求条款清楚、责任明确、内容全面，按合同承付货款有据，拒付有理。

(三)市场临时采购，由使用部门根据需求提出“请购单”，报经总经理审批后办理。

(四)所有购货业务做到：情报准、质量好、价格低、数量清、供货及运输方便、就地就近。

(五)采购到货，要由仓库和质量检验部门进行数量和质量验收，并由仓库保管员、质量检查员及有关负责人在验收单上签章。

(六)购货付款手续，商品采购由业务部办理，市场临时采购由使用部门办理，按规定到财务部办理请款付款手续。

(七)到货验收后，由经办部门请款，经办人将审核无误的定货单、验收单、发票账单付在请款单后，按审批流程报批签字后，到财务部门办理审核报销转账手续。

(八)财务部将从仓库签收的一份验收单与业务部报销转来的发票所附的验收单进行核对，以掌握购货业务的请款，报销及在途物资的情况，。

第七章、商品采购成本与费用管理

(一)商品采购业务由业务部负责。对于商品采购成本费用的控制，应由业务部和财务部建立成本责任制，降低成本。财务部应建立成本控制和成本核算制度。

(二)人事和工资的管理，严格考勤，核实工资的计算与发放，正确处理工资及福利费的核算与分配。

(三)对期间费用项目要合法合理，支出要符合开支范围和开支标准，凭证手续要符合规定。

第八章、存货与仓库管理

(一)加强存货和仓库的管理，建立仓库经济核算，搞好有关基础工作，做到账卡、物、资金四一致。

(二)对存货实行“永续盘存制”。建立收发存和领退的计量、计价、检验及定期盘存(商品每月一次，低值易耗品每季度一次)与账面结存核对的办法。销货成本及日常耗用，按领发货凭证计价确定。

(三)存货计价方法：

商品采用加权平均法计价，低值易耗品及消耗性物料按先进先出法计价。

(四)领用低值易耗品，采用五五摊销法。如一次领用数额较大，影响当期成本费用，可通过待摊费用分次摊销。对在用低值易耗品由使用部门和财务部进行登记管理。

第九章、工薪与人事管理

(一)职工的聘用、解聘、离职和起薪、停薪及工资变动等事项，应由事务部及时以书面凭证通知财务部和员工所在部门，作为人事管理和 计算工资的依据。

(二)工资的计算和支付，要严格按照考勤制度、工资标准及有关规定，进行计算和发放。并根据工资总额和国家规定标准，正确计提应付职工福利费、职工教育经费、工会经费。

(三)对职工的责任赔款，应由有关业务部门和人事部门根据劳动法规，并经职工本人签字同意后，方可转财务部门扣款。

(四)领取工资均应由本人签章。本人不在应由其指定人员或其同组人员代领，并由代领人签章。在规定期限内未领取的.工资，由财务部开具收据，记入“其他应付款”账户。

(五)根据成本核算办法，将工资及职工福利费，按职工类别合理分配记入营业费用、管理费用等有关账户。

第十章、收入、利润及其分配管理

(一)当期实现的主营业务收入，要全部及时入账，并与对应的主营业务成本相互配比，减去当期应交的营业税金及附加和期间费用后的余额，即为主营业务利润，要能反映出企业的主要经营成果。

(二)当期实现的其他业务收入要全部及时入账，并与对应的其他业务支出相配比，计算出其他业务利润。

(三)按规定计算投资收益，对投资收益的确定要符合权责发生制，计算要合规，入账要及时，处理要恰当;对投资损失的计算要合法、正确，实事求是。

(四)对营业外收支项目的设置要合法、合理，收支项目的数额要真实、正确，财务处理要恰当。

(五)企业利润总额按照国家规定做相应调整后依法缴纳所得税，然后按规定的顺序和一定比例进行分配。

(六)企业发生年度亏损，可用下一年度的税前利润弥补;下一年度的利润不足弥补的，可以在5年内延续弥补。5年内不足弥补的，用税后利润弥补或者经董事会审议后依次用企业盈余公积、资本公积弥补。

第十一章、固定资产管理

(一)实行财产主管部门、财产使用部门和财务部综合核算管理的分工负责制。

1、财产主管部门—设备及土建安装工程为资产管理部，办公设备为事务部。负责固定资产登记管理，建设和购置、处置和报废等业务;

2、财产使用部门—负责固定资产的合理使用，保管维修;

3、财产核算管理部门—为财务部。负责固定资产的核算，综合价值管理，每年组织清查盘点一次。

(二)固定资产的建设与购置，一般按下列程序办理：

1、申请购建—由使用部门提出增加固定资产的报告，交主管部门进行可行性研究后，提出购建报告;

2、审核批准—报总经理审核批准;

3、对外订货—由主管部门负责对外订货，签订建设安装工程合同;

4、建设安装—由主管部门负责监督施工单位施工，按工程进度付款;

5、验收使用—由主管部门组织验收，交付使用部门使用;

6、结算付款—根据固定资产购建报告-订货、验收单、工程合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据，由主管部门审核无误后报总经理批准，到财务部门办理付款结算手续。

(三)固定资产的处理与报废：

固定资产的停用、出售或报废处理，均由保管使用部门提出意见交主管部门审核，报总经理批准后进行处理，并报财务部门审核后作账务处理。

第十二章、分析和考核管理

(一)本公司使用下列财务评价指标：

1、流动比率=流动资产/流动负债×100%

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债×100%

3、应收账款周转率=销售收入/应收账款平均余额×100%

4、存货周转率=销货成本/平均存货×100%

5、资产负债率=负债总额/资产总额×100%

6、资本金利润率=利润总额/资本金总额×100%

7、营业收入利润率=利润总额/营业收入×100%

8、成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%

(二)本公司各部门实行内部考核。各部门费用按费用计划开支，节超按比例奖罚。

第十三条、附则

(一)本制度经公司经总经理批准后，于20xx年7月1日起实行。

(二)本制度由公司财务部负责解释。

复试完等通知 篇12

第一章财务管理目的

第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。

第二章财务管理工作职责

第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。

第三条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。

第四条对公司的资产进行管理。

第五条规范企业财务行为。

第六条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的'情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。

第七条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。

第八条明晰企业总体资产状况。

第三章资产管理

第九条流动资产的管理

第十条固定资产管理

1、下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。

2、对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。

3、低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。

第四章内部报销的管理

第十一条本规定适用于公司。

第十二条报表种类

1、旬报。

2、资产负债表、损益表、报表分析。

3、内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）。

第十三条上报时间

1、旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。

2、资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。

3、各类内部报表：每月10日前上报。

第十四条报表要求

1、报表内容应真实、完整。

2、上报时间应准时。

3、在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。

4、报表格式由总公司财务部统一规定。

第十五条对各条块执行制度情况的管理

1、结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施。

2、对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

复试完等通知 篇13

xx集团招聘录用管理制度

（试行）

第一章 总则

第一条：为了规范公司新进员工的招聘管理工作，完善招聘管理体系，促进招聘工作的规范化、程序化，结合公司实际，特制定本制度。

第二条：适用范围：集团所有岗位的招聘录用。

第三条：集团行政人事部为公司员工招聘工作的归口管理部门。

第二章 招聘原则

第四条：员工招聘实行下列原则：

（一）编制控制，按计划用人；

（二）内部竞聘与外部招聘相结合；

（三）全面考核，择优录用。

第三章 权责划分

第五条：权责划分：

（一）行政人事部：

1、负责集团招聘制度的制定、修订、完善工作；

2、负责招聘计划的制定；

3、负责招聘渠道的.选择及招聘广告的发布；

4、负责招聘简历的筛选及面试的组织；

5、负责应聘人员的招聘考核评价工作；

6、负责实习员工的转正考核评价工作；

7、负责录取人员的手续办理及分配工作。

（二）用人单位：

1、参与面试；

2、参与应聘人员的考核评价工作；

3、负责实习员工的工作安排及考评；

4、参与员工转正的评审工作。

第四章 招聘计划制定

第六条：根据集团各单位定岗定员，用人单位每月制定招聘计划，报行政人事部审核经分管领导审批后实施招聘。

第五章 招聘录用程序

第七条：岗位类别：集团公司所有岗位按照岗位性质分为二类，分别为行政管理及后勤服务岗位、一线司乘技术类岗位。

第八条：岗位招聘录用程序：

（一）行政管理及后勤服务岗位招聘录用考核总分为100分（面试30分，考试40分，单位实习评价意见30分），考核得分为60分（含）以上择优录用，60分以下不予录用。主要按以下流程进行考核录用：

1、面试：由行政人事部与用人单位共同完成，主要根据应聘者的基本条件及对应聘岗位的认识、本人具备基本工作技能等进行评分。（xx集团招聘录用评分表附后）。

2、笔试：实习到期员工由行政人事部与用人单位共同组织考试，由用人单位出题，主要围绕以下内容：

（1）如何开展好本职工作；

（2）结合现岗位工作开展的实际，提出建议和意见；

（3）本岗位所要求的工作技能考核。个别岗位如保洁、门卫、广告维护等岗位可根据实际情况进行岗位职责考核。考试合格后由行政人事部组织述职。

3、单位实习评价意见：按照以下内容作出评分：

（1）遵章守纪，服从公司安排；

（2）岗位职责掌握情况；

（3）根据工作职责标准要求开展工作及完成工作任务情况。（xx集团招聘录用评分表附后）。

（二）技术类岗位招聘录用考核总分为100分（面试10分，理论考试10分，实操技能考核60分，单位实习评价意见20分），考核得分为60分（含）以上择优录用，60分以下不予录用。主要按以下流程进行考核录用：

1、面试：由行政人事部完成，按照驾驶员招聘条件进行评分，驾驶员年龄、证件、视力、辨色力、听力、肢体、其它病史任一项不符合标准不予通过面试；其他技术类岗位按行政后勤人员相关规定进行面试评分。

2、技能考核：由行政人事部与用人单位共同完成，驾驶员主要围绕场地实际操作进行评分；其他技术类岗位（维修工、平面设计、工程技术等）主要围绕相关专业技术进行评分，分值按行政后勤人员岗位执行。

3、理论考试：由行政人事部完成；其他技术类岗位不进行理论考试。

4、单位实习评价意见：按照以下内容作出评分：

（1）工作技能掌握情况；

（2）运营业务掌握情况；

（3）公司规章制度掌握情况。

除驾驶员外，其他技术类岗位分值按行政后勤人员岗位执行。

第六章 招聘管理规定

第九条：公司三职等（含）以下行政岗位人员、一线后勤服务人眼试用期均为1个月（驾驶员、乘务员试用期为7-15天），四职等以上岗位人员试用期为3个月，试用期满合格者录用，不合格者不予录用。

第十条：行政人事部负责人员招聘录用的组织管理、监督、考核，原则上，对人员的招聘过程实行全过程参与，如因时间、地域等原因，不能够参与招聘可由行政人事部委托用人单位招聘，受托单位及部门应严格按招聘程序及标准开展招聘，并接受行政人事部的监督，如发现受托单位及招聘人员违规违纪现象，要追究受托单位相关人员责任，对委托招聘事后行政人事部未按要求检查审核，发现问题追究行政人事部的监管责任。

第十一条：公司招聘要严格按照年度定岗定员核定标准执行，若因工作业务量增加，需增岗位、增编人员，需履行人员增补签批手续，如未履行签批手续出现超员现象，扣除招聘部门及用人单位负责人工作考核分5分。

第十二条：集团所有岗位招聘需严格按照岗位招聘标准、招聘工作流程进行。参与招聘人员不得徇私舞弊、弄虚作假、收受贿赂，一经发现，被录用人员立即辞退。参与招聘人员视情节给予5-10分的处罚。情节严重的给予降级，降职、辞退处理。

第十三条：鄂市地区各级人员及xx、锡市地区四职等以上（含）行政人员由集团行政人事部统一组织招聘，xx、锡市地区三职等以下（含）行政人员、一线后勤服务人员由当地公司自行负责招聘，其他各用人单位除行政人事部委托外，不得私自开展招聘工作（包括一线员工）。如有自行招聘现象发生，扣除单位负责人考核分5-10分，所招聘人员予以辞退。

第十四条：集团员工招聘录用审批手续及其它未规定事项按《xx集团组织管理制度》相关规定执行。

第十五条：本制度从颁布之日起执行，以前相关规定同时废止。

附件：xx集团行政后勤服务人员报名登记表

xx集团驾驶员报名登记表

xx集团行政后勤服务人员招聘录用评分表

xx集团驾驶员招聘录用评分表

xx集团驾驶员实操考试表

xx集团驾驶员上岗考核录用表

复试完等通知 篇14

地产人事管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1.提升效率：通过规范化的流程，提高招聘、培训和绩效管理的.效率，减少无效工作。

2.保障公平：制度化管理可以防止人为偏见，确保每个员工都有公平的发展机会。

3.激励员工：合理的薪酬福利制度和绩效考核可以激发员工积极性，提高工作效率。

4.保持稳定：良好的员工关系有助于降低员工流失率，保持团队稳定性，促进企业长期发展。

复试完等通知 篇15

为了认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我厂职工的健康及其相关权益，特制定本制度。

1、各部门在总经理的领导下，履行各自职责，做好职业病防治工作。建立好公司的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。

2、依法履行向本部门劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害的防范意识。

3、依法执行建设项目“三同时”审查制度，按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。

4、配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。

5、定期、不定期组织各部门职业病防治措施落实情况的检查，对查出的`问题及时处理，或上报领导处理。

6、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。

7、建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。

复试完等通知 篇16

第一章 总 则

第一条 根据国家有关法律法规，制定本制度，加强工业企业的质量管理工作，确保产品质量和客户满意度。

第二条 本制度适用于本企业生产经营过程中的质量管理活动。

第三条 本企业应当建立健全质量管理体系，确保企业质量管理的科学性、规范性、连续性、有效性。

第四条 企业质量管理的基本原则是质量优先、预防为主、全员参与、持续改进。

第五条 企业质量管理的目标是：提高产品质量，满足客户需求；不断提高企业质量管理水平，提高市场竞争力。

第二章 质量管理体系

第六条 本企业应当建立符合ISO9001国际标准的.质量管理体系，并定期进行内部审核和外部认证。

第七条 质量管理体系应包括质量手册、程序文件、记录文件和作业指导书等文档。

第八条 本企业应当确定质量目标，明确质量政策和质量目标，通过各种措施，保证质量目标得以实现。

第九条 本企业应当设置质量管理职责，明确各个部门的质量职责和权限。

第十条 本企业应当建立不断改进质量管理的机制，包括质量持续改进的目标、方法和措施。

第三章 质量控制

第十一条 本企业应当建立完善的质量控制体系，包括质量计划、质量标准、质量检验、产品追溯等环节。

第十二条 本企业应当根据产品特点和客户需求，建立相应的质量检验标准和方法。

第十三条 本企业应当加强对原材料和关键零部件的质量控制，确保产品的质量稳定。

第十四条 本企业应当进行产品追溯，及时处理质量问题，查找原因，避免类似问题的再次发生。

第四章 质量培训

第十五条 本企业应当制定质量培训计划，对员工进行质量管理方面的培训，提高员工的质量意识和技能。

第十六条 本企业应当建立健全质量培训制度，包括培训内容、培训方法、培训评估等环节。

第十七条 本企业应当定期组织质量培训活动，提高员工的质量管理水平。

第五章 质量反馈

第十八条 本企业应当建立质量反馈机制，及时了解客户对产品质量的评价和反馈，改进产品质量。

第十九条 本企业应当建立质量投诉处理机制，及时处理质量投诉，解决客户问题。

第二十条 本企业应当建立质量信息统计分析体系，汇总并分析产品质量相关数据，为决策提供依据。

第六章 质量责任

第二十一条 本企业应当落实各级质量管理人员的责任，明确质量责任的范围和内容。

第二十二条 本企业应当通过奖惩制度，激励全员参与质量管理工作，推动质量改进。

第二十三条 本企业应当建立质量考核制度，对各级部门和个人按照质量绩效进行考核。

第七章 监督检查

第二十四条 本企业应当定期进行内部审核，检查质量管理体系的运行情况。

第二十五条 本企业应当接受有关部门的监督和检查，配合外部认证活动。

第八章 法律责任

第二十六条 违反本制度的，按照国家有关法律法规进行处理。

第九章 附 则

第二十七条 本制度由本企业质量管理部负责解释和修改。

第二十八条 本制度自公布之日起施行。