【#实用文# #物流公司用人规章制度（精华九篇）#】在日常生活和工作中，制度的使用愈加普遍。制度是成员共同遵循的规章或准则。您了解制度的格式吗？以下是好查范文网小编整理的物流公司管理规章制度，希望能为需要的人提供参考与借鉴。
安全会议制度
为了加强部门之间安全工作的沟通和推进公司的安全管理以及为：让大家及时了解公司的安全状态，特制公司安全会议制度。
1、公司每个月必须召开一次以上安全会议。要求参加的人员有公司领导、安全成员、全体驾驶员。
2、当公司发生重大事故或突发性事故时必须及时召开临时会议。
3、各部门每月召开部门协调会议时，要将安全内容列入部门的.生产会议内容中。
会议内容：
1、总结和分析近期的安全生产形势，各部门提出已经发现或隐藏的安全隐患，并针对隐患做出具体的安排和部署。
2、传达贯彻上级有关安全工作的文件、会议精神和指示。
3、研究和决定对各项安全责任事故的处理以及对有关责任人的处理意见。按四不放过原则认真分析，吸取教训，制定防范措施。
4、各部门提出目前存在的问题及隐患，制定具体的整改措施。
5、公司安全会议由公司安全负责人负责组织，安全员做好会议签到和会议记录，安全会议之后，安全员将会议精神和会议纪要下发和张贴，并跟踪了解重大安全措施的执行情况。
一、目的
为了加强管理，规范公司员工行为，完善公司的各项工作，提高工作效率，树立公司良好形象，促进公司发展，提高经济效益，结合我公司实际情况，特制定本规章制度。
二、适用范围
本规定适用于本公司工作范围内所有员工。
三、员工守则
1.公司员工应注重仪表仪容，衣着整洁、礼貌待人、热情服务，对待客户或有业务往来的人员，使用文明礼貌用语，禁止工作中开低级玩笑、讲脏话。
2.公司提倡员工之间团结、友爱、互助，不准相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
3.公司提倡节约，反对浪费，降低消耗，养成勤俭节约的美德。
4.公司员工在工作时间禁止饮酒；公司区域内，装卸货物、送货过程中禁止吸烟；保持办公区域、仓库整洁，自觉维护公司内环境卫生。
5.公司员工严格遵守工作纪律，按时上、下班，如遇工作忙，要延长工作时间，需无条件服从。上班时不准睡觉、上
6.公司员工必须遵守国家的法律、法规，及公司的规章制度和各项决定、规定、纪律；严禁损害公司的形象、声誉；严禁为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
7.公司员工要具有高度的责任心、态度端正，关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业，严禁扔货、踢货、踩货等行为发生。
8.公司员工应自觉提高防范意识，贯彻安全生产方针，杜绝安全隐患，做好公司内防火、防盗等工作。
9.公司员工应自觉爱护公司财产，不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
10.公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部情况严禁向外透露。
11.为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍处罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。
四、考勤制度
1.公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。
2.打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。
3.打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。
4.未打卡：因停电、打卡机故障未打卡或特殊原因不能打卡的员工，应填写《未打卡登记表》，注明日期、上下班时间、未打卡原因，并由其主管
5.缺勤规定：在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退10分钟以内扣款50元，10分钟以上扣款100元，30分钟以上按0.5天事假计。
6.旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。
7.各级主管对所属员工的考勤，应严格执行各项规定，若有不照规定或其他隐瞒事项，一经查明，应连带处分。
8.病假：员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门主管请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。连续
休病假三天以上的，须
9.事假：因私事而不能正常出勤的，须请事假，得到批准后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，3天（含）以内按旷工处理，3天以上按自动离职处理。休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，休事假每天扣除日工资的100%。
10.临时调休：临时调休指因节假日关系，为方便员工休息及公司办公正常，由公司统一临时调换休息时间与工作时间，员工应当遵守公司调休时间。
五、岗位职责
(一)司机
1.坚持车辆安全检查，按时保养。每天出车前要预热车辆，每次行车前检查车辆是否符合上路条件，发现问题及时排除，确保车辆安全运行，保持车辆常年整洁和车况良好。因驾驶人未进行安全检查造成的车辆损坏，或因此导致延误送货、提货时间等情况，驾驶人负全部责任，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处200元罚款。
2.司机应有敬业
3.货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。
4.每次出车回来后，将车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等，如实填写行车记录。因不按规范停放车辆导致车辆损坏，车上物品丢失等情况，驾驶人赔偿所造成的经济损失，并处100元罚款。
5.严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。
6.载货出车时，司机兼有驾驶员和送货员的职责。
(二)送货员
1.送货员负责公司的送货、提货等工作，在仓库装货前必须按送货单所列货物的名称、规格、数量等逐一与仓库人员当面点清，根据送货单核对无误后装车。工作疏忽导致误带、错带货物到送货厂家的，责任人赔偿公司经济损失，并处100-200元罚款。
2.到货中有区分卸载情况，送货员必须确认其名称、规格、数量，按送货地点核对无误后再装车，所卸载货物按入库流程放置于仓库到货区。发现到货数量与预知数量不符等情况，及时打电话告知主管。工作失误造成公司损失的，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
3.送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司
4.送货员送完货后必须将客户的签收单等相关单据于送货当日交回仓库，因特殊原因未拿回的，须经主管同意，方可延后，但最迟不超过3个工作日；负责客户无单货物的补单衔接和追索工作。遗失送货单据或公文的，赔偿所造成的经济损失，扣除当月奖金，并处100-200元罚款。
5.货物离开公司后，如出现损坏、少数、丢失等情况，根据原因由责任人赔偿经济损失，并处100-200元罚款。造成公司严重经济损失的，将依法追究其刑事责任。
(三)库管员
1.入库
(1)资材入库时，库管人员要核对名称、规格、数量是否与货单一致，点收的资材依序整齐摆放在到货区内，资材入库后应及时入账，准确登记。
(2)入库的资材按厂家、品种、资材号分类上架码放，做到合理，牢固，整齐，安全不超高，杜绝不安全因素。设物料卡，标识清楚，并保证卡物一致。
2.保管
(1)所有资材每日清点、核对，每月进行盘点，逐项核对，保持帐、卡、物三项一致，如有短缺，必须限期查清。不定期进行
(2)妥善保管好剩余资材，做好废旧包装收集和
(3)做好防火、防盗、防爆工作；自觉维护仓库内环境卫生，保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查库存，防止存货变质。
3.出库
(1)必须在交货时间1小时前准备好纳品资材。
(2)出库时核实名称、规格、数量，做好出库记录，放置于出货区内，签字出库。
(3)发出货物退回或其他原因退货，库管人员必须按照物品入库流程登记保管。
(4)资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。
(5)对于特殊情况（无送货单、无送达计划货物）出库时，必须经仓库主管批准签字后方可出货。
(6)对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。
4.职责
库管人员必须严格执行入库、出库、保管流程，妥善保存好原始凭证、各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件、物料带出。如未尽到自己的职责而造成公司财产损失的，公司有权追究其经济责任，并处200元罚款；对情况严重者，将追究其法律责任。
(四)文员
1.接听、转接电话；传真件、邮件的收发工作；每日信函、快递的邮寄、签收。
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、
3.接待来访人员。
4.做好会议纪要。
5.负责总经理办公室的清洁卫生。
6.按照公司印信管理规定，保管使用业务章，并对其负责。
7.负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。
8.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
9.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。
10.社会保险的投保、申领。
11.统计每月考勤并交财务做帐，留底。
12.接受其他临时工作。
13.文员不履行好自己的工作职责，造成公司损失的将追究其责任，并处100-200元罚款。
(五)主管
1.全面负责公司的管理工作,保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作,确保公司的安全稳定,正常运作。
2.全面负责全体员工的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才，各尽其能,负责督导和分配所属人员的各项工作。
3.执行公司的各项规章制度，负责监督、执行与追踪，对违章违纪人员进行通报处理。维护好公司各项规章制度的权威，规范员工举止行为、礼貌用语、穿着服饰树立良好的公司形象。
4.全面负责公司各种财产,合理使用并提高其使用效率。
5.定期跟车送货，了解驾驶员、送货员在货物运输过程中的操作情况。
6.将每辆车的信息登记在册，确保车辆按时维护、保养、审验，保险到期前缴纳。
7.车辆油卡监控，保证合理余额；加油记录下载
8.将驾驶员信息登记在册，定期检查相关驾驶证件，确保证件做定期审验。
9.因监管不利，员工给公司造成的损失，主管承担连带责任。
10.主管未尽到自己的职责，对公司造成损失的，扣除当月奖金，并处200-500元罚款。
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的`物资应及时清理,办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3. 1. 1. 1. 1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。
3. 1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零
星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
1、目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。
2、范围
本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。
3、物流管理的要求
所有物资应做到:每日清点、核对，持续帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的.物资应及时清理，办理相关手续。
3.1产成品
3.1.1产成品的入库
3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员务必严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部带给的标准填写。
3.1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。
3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
3.1.2产成品出库
3.1.2.1产品销售发出时，务必经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后回到仓库，由仓库核对后返财务部。
3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，务必经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品务必经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品回到，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊状况，最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。
3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工回到入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月回到，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员带给)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产。
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度从______年______月______日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责：
（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。
（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责：
（1）做好采购合同备案管理工作。
（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关
（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责：
（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。
（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责：
（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7、设备部门的工作职责：
（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程：
（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。
（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1、物资验收入库：
（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。
（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管：
（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。
（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。
（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放：
（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、其他有关事项：
（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。
（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
（4）保管员应做好日常的卫生工作。
（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
第一章：总则
1、为加强对企业物流工作的管理，做到有章可循，更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产成本，减少货损，特制定本制度。
2、本制度从xx年xx月xx日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。
第二章：采购管理
1、实行统一采购物资的范围：生产所用的所有原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。
2、生产科的工作职责：
（1）根据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。
（2）根据生产计划，编制材料需求清单。
（3）根据本公司产品销售趋势、生产加工能力，为降低采购成本，减少采购费用，会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额，报厂长批准后执行。
3、供应部门的工作职责：
（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。
（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供应部门应与其协商，草拟采购合同，然后报厂长审批后确认。
（3）根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织采购。
（4）采购物资运抵本公司后，根据本公司内部控制的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销采购计划。
（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。
（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，根据采购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。
4、财务部门的工作职责：
（1）做好采购合同备案管理工作。
（2）认真审核物资采购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发现问题及时向有关领导报告。
（3）对货款结算凭证进行合理性、合法性审核，发现问题督促有关部门纠正，避免给本公司造成经济损失。
（4）设置有关明细账簿，及时办理记账手续，做到账目清楚。
（5）做好与仓库、采购、销售部门的账单、账实的核对工作。
5、质量部门的工作职责：
（1）与相关部门配合做好原辅材料、包装材料的供应商质量保证体系审计工作。
（2）及时对入库需检验的原辅材料、包装材料进行抽样检验，并发放报告单。
（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理决定。
（4）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
6、仓储部门的工作职责：
（1）凡购进的各种物资，必须及时按入库单验收点数，并填写实收数，及时记入库存台账。
（2）负责仓库的日常管理工作，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，服务周到。
7、设备部门的工作职责：
（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。
（2）配合仓库做好有关物资的入库验收工作。
（3）配合供应部门做好有关物资的采购工作。
8、各部门其他相关职责：
（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必须填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供应部门办理采购事务。
（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好计划，以免在使用时出现衔接间断，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人承担。
9、采购操作流程：
（1）本公司的采购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。特殊情况经厂长批准由指定人员办理。
（2）供应部门应根据厂部下达的生产计划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制采购计划，报厂长批准后执行。
（3）供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
（4）采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库进行点数核对。需要检验的由仓库填写请验单交质量部门进行取样检验，检验合格的入库；不需要检验的由相关部门进行验收入库，并在入库单上签字确认。
（5）无论是预付款还是到货付款，在结算付款时均需由供应部门填开《付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经厂长批准后，出纳人员方可付款。
（6）财务部门在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理审核手续。
（7）出纳人员须在接到经厂长批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不齐的付款凭证不得办理付款手续。若因付款时间较急，出纳人员可以先以电话请示的方式报经厂长同意后办理付款手续，但必须在厂长回厂后补办审批手续。
（8）采购物资除经厂长批准直接交付使用部门使用及管理外，其他物料、工具等必须先经过仓库验收后由领用部门办理领用手续。
第三章：仓储管理
1、物资验收入库：
（1）物资入库，保管员应亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，如发现不符现象，可以拒绝入库。
（2）物资入库后，需要检验的应先进入待检区，未经检验合格不准进入合格区，更不准投入使用。
（3）材料验收合格，保管员按发票所列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，交财务科计账。
（4）不合格品应隔离存放，及时处理，严禁投入使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
（5）验收中发现的问题，要及时通知仓库负责人处理。
2、物资的储存保管：
（1）物资的储存保管原则上应以货物的属性、特点和用途分类存放，并遵照GMP的有关规定执行。
（2）物资的堆放原则：在安全可靠的前提下，根据物资特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、清洁整齐。
（3）仓库保管员对库存、代保管、待检验材料及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘赢、盘亏等情况，保管员应及时报告仓库负责人进行原因分析及调查。未经批准不得擅自处理。
（4）仓库物资未经仓库负责人同意，一律不准擅自借出。特殊情况应报经厂长批准。
（5）保管员应每月对物资进行实物盘点，报送厂长及有关部门，保证账、卡、物的一致。
（6）保管员应经常巡视仓库，检查有无可疑迹象，要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查危险隐患，发现问题及时汇报。
（7）对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应按国家有关规定储存保管。
3、物资的发放：
（1）物资的发放应遵循“先进先出”的原则，做到一盘底、二核对、三发料、四减数。
（2）所有物资的发放必须有领料单，注明所领物资的名称、规格型号、数量、用途等，并有领料人和批准人的签字，如批准人外出时必须电话确认，事后补签。对于手续不全的领料行为保管员可以拒绝发货。
（3）发料必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。
（4）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、其他有关事项：
（1）仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自进入。
（2）仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严禁在仓库内吸烟。
（3）仓库设有防鼠、防虫设施，严禁在库房内存放食品。
（4）保管员应做好日常的卫生工作。
（5）保管员工作调动时，必须办理移交手续，只有当移交手续办妥之后，才能离开工作岗位。
第四章：经济责任处罚
1、物资使用部门必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真填制请购单。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司资金使用浪费的，依照相应的标准对有关责任人处以罚款。
2、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的'采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
3、财务部门必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向厂长汇报有关事情真相，并造成本公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
4、质量部门必须对需要检验的物料，依照规定的质量标准进行取样检验。若发现品质不符时，必须及时报告QA负责人及采购部门（必要时直接报厂长）处理，严禁对品质不符的外购物品放行入库。因质检人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5、仓库对外购物品办理验数入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报厂长），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺的应负经济赔偿责任。
6、物资在储存过程中由于保管不善而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
7、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
8、未严格执行领料手续发料而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。
搞好物流管理不仅仅是库管员的职责，而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门带给真实可靠的数据，特制定本规定。
一、所有物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位《库管员作业指导书》资料。
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的`物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人：
放大架签发人：
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位职责制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行职责追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到职责人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
1、严格遵守交通规则，确保行车安全。服从调动、听从指挥。注意与客户沟通，树立公司形象。
2、及时、准确、安全地按规定的行车路线驾驶车辆、接送有关人员、配合现场操作的实际情况（航班时间，报关交接时间等）装载货物或到规定的各点领全资料（初步审核报关资料），分辨不同客户的货物，完成各项运输及接送任务。清点接送货物的件数和货物外包情况，有异常第一时间向上级主管报告确认解决方案，对装载在所负责车辆上的货物必须保证其安全。
3、每日根据现场主管的安排到客人所在地派送发票、核销单等重要资料，需要时带回现金结帐。
4、填写每月费用报销单，报公司领导审批，负责落实车辆搬运等正常费用的报销。
5、负责车辆的`保养、维修，妥善保护随车必须携带的工具与证件。
6、经常对车辆进行全面检查及清洗，及时排除各类故障、上报用油情况，保证随时派工随时出车。
7、不准公车私用，运输接送途中不准随意耽搁。遵守纪律，对未经领导同意或未办理用车手续的用车要求，应予拒绝，对违反交通规则或不合理的用车申请，应予拒绝。
物流公司司机管理规章制度3
1、叉车司机牢记“安全第一”，按照《叉车操作规程》行车。
2、服从主管的工作安排，安全、及时、准确的完成货物装卸及运送任务。
3、叉车操作规范、装卸高效、无货损、货物码放整齐，并按要求在指定区域叉放货物。
4、做好叉车的日常维护工作，保管并使用好自己所开车辆。
5、严格执行叉车启动前的车况检查，安全驾驶，做到行车无事故；做好叉车相关记录的填写工作
6、配合并协助仓管员发货，装车前进行车辆状态检查，确保车辆无异味、无异物、非潮湿。。
7、上司交付的其他工作任务
1.0目的
对物流过程进行控制,规定库房内物资出入库、物资保管、物资管理的工作,确保向客户提供完好无损的最终产品。
2.0使用范围
使用于公司物流管理中各项工作,并规范各项工作,适用于产品的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等每个环节的控制。
3.0工作描述
3.1职责
3.1.1物流部经理负责公司物流管理,对物资的接收、搬运、储存、包装、防护和交付等全过程负责。
3.1.2物流部主管负责公司库房原材料、零件、成品的搬运、储存、包装、防护和交付,负责库存物资的统计和分析,负责库房的“6s”工作。
3.1.3物流部仓管员负责库房内物资的收发、搬运、定置定位、先进先出、“6s”工作。
3.1.4生管人员按照业务部下发的交货期和车间的实际日产能编制生产计划排程表,建立一个不断完善的生产计划保证体系,负责生产计划完成情况的统计和分析,负责公司的在制品的控制、统计和分析。
3.1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的'统计和分析。
3.2工作内容
3.2.1接收
3.2.1.1仓管员拿到供应厂家的《送货单》后,首先与资材下发的《订购单》上的内容明细进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收;同时对照资材下发的《收货通知单》确认是否超期送货。严禁无单收货。
3.2.1.2经审查无误后,仓管员须自己主动找栈板,不得要求厂商到仓库或车间到处乱找。之后要求厂商卸货,要求每一料件包装必须粘贴“进货单”标识,特殊料件要求“挂卡”标识,如没有标识,应及时通知相关采购人员进行解决,并暂停验收,且不得入库。供应厂家卸货时要求把料件包装“粘贴标识或挂卡的一面”朝外且显目,以便于辨认、查看。
3.2.1.3仓管员在点收前应及时将《送货单》上的内容与料件包装标识上标注的内容进行核对,如有不符,则立即通知相关采购人员,并暂停验收。对《进货单》上填写内容不全的,不得点收不得入库,厂商填写完整后,方可进行正常的点手工作。
3.2.1.4如出现同一规格不同定单号的料件整体包装,没有分开包装,仓管员将立即通知采购相关人员进行处理,并暂停验收。但分包后存放于整箱内除外。
3.2.1.5供应厂家《送货单》上的填写内容如出现字迹模糊不清、数字难以辨认时,要求送货人员重新改过并签字确认。仓管员及其他人员不得擅自涂改。
3.2.1.6对以上手续准确无误后,方可进行正常的点收工作,验收工作的标准是:
(a)进料为整袋、整捆、整扎、整箱等散装料件时,抽点比率为5%:
(b)进料为小件物品须用称量工具测数时,抽点比率为10%:
(c)进料为容易点收的物品如纸箱和数量较少的料件,抽点比率为100%
3.2.1.7如出现抽点数量与包装上标注的数量不符合时,扣除短缺的数量的标准进行验收(零头除外),对《送货单》上的数字更改后,必须要求送货人在其上面钳子确认。如:某公司送a产品1000个,共10箱,每箱100个,如果抽点其中1箱数量为90个,那么实收数量应为:1090=900个
3.2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。
3.2.1.9((送货单))上有跟改内容,必须将所有联次同时跟改,不得在单张或缺联上跟改。
3.2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求采购在其上面签名确认,将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。
3.2.11对生产车间急需的料件,急料到货经品管判定合格后,应在第一时间内通知生产车间领用,不得延迟。
3.2.2搬运
3.2.2.1在整个公司里的原材料,半成品和产成品,用人工或适当的搬运设备进行搬运。对于用铲车和吊装设备进行搬运的人员,应指定专人进行操作,应持相关操作证书。
3.2.2.2在搬运过程中不准超出搬运设备的额定载货。
3.2.2.3被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要平稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。
3.2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。
3.2.2.5搬运,交付过程中的产品必须附有产品标示,没有标示的产品不得搬运,交付。
3.2.2.6在搬运过程中因撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏而产生的不合格品,须及时按((不合格品控制程序))执行。
3.2.3储存
3.2.3.1料件入库前,仓管员要严格检查每一包装上粘贴的产品标示是否齐全,若有丢失,损坏或内容不清的,则重新跟换,并粘贴产品的包装两端。
3.2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。
3.2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。
3.2.3.4料件存放标示必须朝外,以便于辨认,查找。
3.2.3.5存放最终要做到存放合理,存取方便,摆放有序,并保持消防通道和运输通道的畅通。
3.2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。
3.2.3.7当天经品管判定合格的料件必须在当天及时入库,不得托到晚上集中入库或第二天。
3.2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。
3.2.3.9储存场所和
仓库必须符合规范要求,有保持原材料,半成品,产成品的安全环境。
3.2.3.10凡经验收合格入库的原材料,产成品必须有可追溯性的标示和记录。要及时建账,建卡,进行计算机管理,定置摆放,做到帐,物,卡一致。并按先进先出法原则进行发料。
3.2.3.11仓库里的物质按要求妥善保管,摆放整齐,标示清楚,定期检查储存情况,根据不同要求,采取防锈,通风,降温,保养等措施,发现异常情况应及时处理。每月进行一次检查,对检查后属超过规定储存(或有效)期的产品,应隔离存放,对超过存放期的库存物资,应及时通知品管检验,以保证库存物资的品质。
3.2.3.12物流主管应负责库存物资的管理,组织月末库存物质的盘点工作,做好统计工作并编制成((月末盘点报表)),对出现盈亏情况,须及时办理盈亏处理手续。
3.2.3.13对属于品管人员判定不合格的物料,则不准入库,并对此物料进行隔离存放,并加以标示,具体操作流程参考((不合格品退回控制程序))。
3.2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。
3.2.4包装
3.2.4.1资材科须要求供应厂家对提供的产品能用纸箱进行包装的必须用纸箱进行包装,且要求纸箱规格,大小一致,每箱包装数量一致(零头除外不)。
3.2.4.2产成品必须按产品图纸的包装要求采购包装箱和包装材料。
3.2.4.3按包装工艺进行包装和检验。
3.2.5记账
3.2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。
3.2.5.2登记的内容要全面,主要有:编号,订单号,机型,品名,规格及型号,颜色,数量,供应商名称等。
3.2.5.3登记的数据必须真实,每笔业务的发生都必须有相应的原始单据相验证,每一次的收料,发料和退料或报废后必须有相应的原始单据,不得在收料,发料和退料或报废后没有相应的原始单据凭证。
3.2.5.4书写要规范,做到字迹工整,数字清晰,页面整洁,不得在上面直接涂划,如需涂改,应在原数字上划两条平行线,在原数字旁边重新填写正确的数字。
3.2.5.5保证帐,物相符。
3.2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。
3.2.5.7仓管员严格保管好自己手中的所有单据,并及时归档,如有单据丢失不,应立即上报部门主管,不得隐瞒不报。
3.2.6发料
3.2.6.1根据生产计划排程表的按排,仓管员应提前三天进行备料,如发现缺料情况,应立即开锯((缺料通知单))交与部门主管,具体操作流程参照((缺料通知单作业流程))。
3.2.6.2发料要求数量准确,品名及规格型号无误。
3.2.6.3发料要严格按照先进先出原则进行。
3.2.6.4对于仓库发料给生产车间,数量须与车间领料员当面点清,并要求车间领料员在((发料单))上签字认可。
3.2.6.5其他部门领料,必须有其部门主管签字,并经相关采购人员认可方可发料。
3.2.6.6发料过程中,若发现料件质量不合格等原因,应及时通知相关采购人员和部门主管。
3.2.6.7急料到货经品管判定合格后,应在第一时间通知车间零用。
3.2.6.8发料时要认真仔细,不能造成所发物资破损,造成料件因质量原因而浪费。
发布时间：2024-05-31
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