票据年检自查报告

【#实用文# #[精]票据年检自查报告精选(16篇)#】随着个人的素质不断提高，报告的用途越来越大，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。我们应当如何写报告呢？下面是小编帮大家整理的财务票据专项整治工作自查报告，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

票据年检自查报告 篇1

为加强我校食堂财务管理工作，建立健全学校食堂各项管理制度，切实落实好我校学生营养改善计划，加强学校食堂及校园周边食品安全的管理，现将我校自查工作汇报如下：

一、成立以校长为组长，各班主任教师、学生家长、学生代表为成员的学校食堂管理机构。建立食堂库房卫生管理制度、粗加工间卫生管理制度、食堂卫生检查管理制度、食堂烹调加工操作车间管理制度、原料采购索证、查验、登记、食堂财务管理制度、食堂餐具消毒、食品留样等各方面的制度及应急预案。

二、加强学校财务管理工作，强化食堂财务的监管力度，严肃财经纪律，促进廉政建设。我校财务人员每月定期到中心校报账，并做好统计和核算，建立好台账，每月的收入和支出面向全校师生公示，不能冒领、套用、截留、挪用、克扣该项资金。

三、加强食堂从业人员卫生知识，操作技能的指导和培训，食堂从业人员必须思想好、心理素质好、工作责任心强、有健康的身体，培训考试合格，并持有健康证、培训合格证等方能上岗。

四、加强食堂及周边的环境卫生，适时保持食堂及周边环境卫生干净、整洁，每天要认真做好食堂废旧食品的回收、垃圾的处理，不留卫生死角。学校食堂管理人员每周不少于三次对食堂卫生检查，检查时必须做到地面无垃圾、油污，墙面、屋顶无蜘蛛网，桌子、板凳无油污、灰尘，生熟食品、用具是否分开等，并将灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊工作形成长效机制。

五、从业人员必须做到勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，上班时穿上工作服、戴工作帽，严格按照流程操作，做到生熟食品分开，严禁加工凉拌菜和不允许加工腐烂过期等食品。

六、认真做好食堂食品尝试留样的管理，坚持饭菜留样，在留样容器上标上菜名、日期、时间等，留样保存时间须在48小时，每天都做好留样记录，值周教师和行政须参加陪餐。学校按当天菜谱记载情况对留样食品逐一对照检查，若发现未坚持饭菜留样，工作马虎，出现问题，按学校安全责任目标管理和食堂卫生负责任包容追究制度追究相关人员的责任。

七、建立预防食物中毒预案。加强食品卫生安全的教育、宣传，坚持上好健康教育课，定期对学生进行食品卫生知识和安全教育知识教育，让学生从小养成良好的卫生习惯，掌握相关的卫生知识。

八、加强食品采购的管理，学校每天派选两名教师进行食堂食品的采购，采购食品要认真作好登记，并向销售方索证、取证，每天采购的食品要按学校的标准进行采购，学校食堂管理人员要认真验收、验证，严格按照食品采购制度执行。

九、加强校园内外周边环境的排查。校园内无摆摊设点，食品卫生安全教育天天抓、时时抓，不允许学生购买变质、过期食品。

十、树立“安全第一，预防为主”的意识，始终把师生安全、食品安全作为学校的一项重要工作来抓，经常对师生进行食品安全知识方面的教育。为此，学校无重大安全事故，食品安全事故的现象发生。

十一、认真做好食堂“防火”、“防毒”、“防盗”等各项设施的管理，确保学校教学工作的正常开展，实施落实好我校的.营养午餐改善计划。

十二、为保证每天学生都能吃上丰富营养中餐，学校地处山区，经常停水、停电，给食堂从业人员及全校师生带来很多不便，学校经费紧张。但也及时地购发电机等作好预备，无论在什么情况下，都能保证学校开餐。

总之，经学校行政及食堂管理相关人员的自查，我校能按上级要求改善好学生的营养计划。本校学生65人，65人就餐，就餐率100%。在经费管理上，专人负责、专款专用，切实把每一分钱都用到改善学生营养中餐上，账务公开、账目清楚。在食堂管理方面，建立健全各项制度，责任落实，分工准确。由于学校食堂管理是一项光荣而艰巨的工作，事情多，任务重，学校食堂工作刚落实不久，经验不足，避免不了出问题，希望上级主管部门的在督导和检查时提出宝贵建议，我们会不断落实，不断整改，扎实工作，切实落实好我校学生的营养改善计划。

票据年检自查报告 篇2

为了进一步贯彻《民办教育促进法》,促进幼儿园更好的发展，提高幼儿园的办园质量，我园严格按照县教育局和镇中心校的指示，开展自查工作，严格履行所有证件的登记手续，按时参加年检，做到合法、严格按照章程开展一切活动，遵循幼儿发展规律，促进幼儿身心健康发展。一年来,我们不断更新思想、改变观念、尽量把幼儿园的工作做好。现将今年自查工作情况报告如下：

一、校园概况

我园现有幼儿206人，开设小班、中班、大班6个班级。共有教职员工16人，其中园长2人，教师12人，炊事员1人，门卫1人。幼儿园配套设施完善，功能齐全，有大、小型玩具数套，有办公室、教室、休息室、舞蹈室、厨房、门卫室、储藏室、门卫室、卫生间等，影音设备、消毒设备等一应俱全，有户外活动场地，幼儿园占地面积680平方米，建筑面积830平方米。

二、办学条件方面

（一）、办园场所

有安全、宽敞、明亮、独立的办园场所及出入通道，周边无有害污染。有安全、独立的室（内）外活动场地。有符合要求的教室、寝室、办公室、活动室、厨房、儿童厕所等，房屋通风良好、采光符合健康要求;房屋设施坚固、实用、无危房。

（二）办园设施

教室内桌凳满足需要，大小高矮符合要求，配齐各种教学用品。寝室按一人一床配足儿童用床，被褥符合要求，寝室内配齐必备用品。活动室配备必要玩具、符合各年龄班幼儿的图书等文体器材，室外根据幼儿园规模配备了大、中或小型儿童玩具。

（三）师资情况

园长具有学前教育专科学历，接受过幼儿园园长岗位培训。教师全部具有中师（中专）以上学历，具有幼儿园教师资格证书的人数达90%以上，按规定配齐保保育、炊事等人员，均接受过培训，具有上岗资格，胜任岗位要求。

三、保教管理方面

（一） 常规管理

保教每学年、每学期、每月有计划、有总结，保教工作按计划进行。有保育常规、幼儿接送制度，制度公开并按制度认真执行。严格执行《幼儿园卫生保健制度》，认真做好入园体检、定期体检、晨检及全日健康观察，做好教职工上岗年度体检。幼儿每天保证有2至3小时的户外活动，1个小时的体育活动。建立健全安全制度（食品卫生安全、消防安全等）以及突发事件应急预案。建立健全各类人员岗位职责、晨午检查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、卫生保健制度、联系家长制度、考核奖惩制度等。

（二）依法办园

遵守办学规定、经营范围要求，不私自扩大业务项目、不将本学校的办学资格、办学场所擅自转让或者承包给其它组织或个人。运行规范，收费合理。学生总数、办学规模有计划、有控制。

依法保障教职工的工资、福利待遇。教职人员有聘用合同,并认真履行合同内容。依法管理，被聘人员享有教师法等法律法规规定的权利。认真执行教育行政部门的规定和要求,服从教育行政部门的管理。认真执行县教育局文件,定期进行安全检查,按时报送安全工作资料(计划、方案、报表、总结等)。

四、安全防患方面

安全工作常抓不懈是我们工作的一贯宗旨。安全工作是幼儿园工作的重中之重、头等大事。为了使幼儿园安全工作规范化、制度化，真真正正使安全工作到实处，确实保证幼儿、教职工和国家财产的安全。我园将在进一步完善安全工作的各项制度，加大对制度的落实、执行的检查力度。将安全工作纳入常规，列入日常生活和教育教学当中，提高幼儿的安全防范意识和防范能力。杜绝恶性事故和责任事故的发生。严格遵守门卫值班制度，全天有专人值班，做好防火、防电、防溺、防盗、防骗（拐）、防意外事故等工作确保幼儿及财产安全。

五、存在问题

在自查过程中我们发现我园还存在以下问题：

1、办学条件还有待改善，

2、办学规模有待扩大，

时代在进步，教育在发展，我们将在县教育局和中心校的领导下，与时俱进、用发展和创新的思维来发展我们的幼儿园，我们有决心和信心在各级领导的关心指导下，发挥我园优势，为幼儿教事业做出我们的一份贡献。

票据年检自查报告 篇3

合规管理年自查报告通过前段时间我行组织对合规文化的学习，我深刻认识到，合规 教育活动是我行业务发展的需要，是提高经营管理水平的需要，开展 合规教育文化活动对规范操作、 遏制违法违规和防范案件发生具有积 极的深远意义。

这次活动的开展，让我进一步认清了我的岗位职责， 净化了思想，提高了业务能力，增强了合规重要性的认识，也为实际 工作指明了方向。在农发行加速发展的关键时期，开展合规管理年活 动对于增强农发行业务合规经营管理意识，培育良好合规文化，促进 农发行事业的健康成长， 提高防控金融风险的能力有着很强的现实性 和必要性。本人通过行里组织的相关规章制度的集中学习与自学，从 工作、生活的各个方面进行了自查，并对自身存在的问题及时进行了 改正与解决。

一、存在的问题

（一）思想有所松懈，学习意识不强。首先是学习理论不够，不 能真正做到在干中学，在学中干。其次是学习的自觉性不高。虽然平 时比较注重学习，集体组织的各项活动和学习都能积极参加，但平时 自己学习的自觉性不高，钻不进去，学习的内容不系统、不全面，对 很多新事物、新知识的学习不深不透，不能精益求精。工作一忙就对 业务的学习和技能的训练有所放松， 导致自己的业务技能水平没有显 著进步。

（二）独立解决问题的能力欠佳。遇到问题习惯于求助别人而不 愿自己钻研。这就需要我在今后端正学习态度，严肃对待自己思维方式的拓展。在问题前面先要求自己对其有个认知和思考，并在有必要 时将其记录下来，在不影响工作的前提下，尽量尝试自身解决问题， 一回生两回熟， 现在面对的各种问题就是将来提升自身能力的种种财 富。

（三）对于相关规章制度理解不到位，执行不到位，造成工作中 产生风险的可能性。

二、改进措施

通过开展“合规管理和风险防控年”活动学习对照，发现自己还 存在很多不足之处。为此，我将会在最短的时间内，把自查中发现的 问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，在今后的'工作中，尽快 克服和纠正，主要做到：

（一）始终坚持抓学习，不断为自己“充电” ，重点加强政治理 论学习，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵 蚀。

（二）要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深 入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范 意识和自我防范能力。

（三） 要进一步深化对农发行工作人员违反规章制度处理实施细 则的学习，真正把内控制度落到实处。

票据年检自查报告 篇4

我中心校根据《xx省财政厅关于开展20××年义务教育经费保障机制资金专项检查的通知》和教育局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神，以及教育局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作认真进行了检查整改，现将整改情况汇报如下：

一、认真学习，提高认识

认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务会研究决定，成立了马街中心校财务整改领导小组。

组长：

组员：

二、依据制度要求认真进行整改

在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。

存在问题：

1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；

2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章；

3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种情况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，一定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。

我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：

1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。

2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。

3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。

4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。

5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。

6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受，谋求私利的现象。

7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。

8、我们没有其他，不廉洁履职的行为。

通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。

票据年检自查报告 篇5

根据建设部、财政部37号文件（20xx）要求，为进一步加强票据管理，规范协会票据使用，现将有关情况报告如下：

根据《财政部关于民办非企业单位使用票据有关问题的通知》（财综字（20xx）第76号），民办非企业单位开展的业务范围属于自愿有偿服务，不具有强制性，不反映政府行为。因此，收费不属于行政事业性收费，应使用税务发票来代替行政事业性收费票据。民办非企业是指企业、事业单位、社会团体、其他社会力量和公民个人以非国有资产举办的从事非营利性社会服务活动的社会组织。

根据上述有关规定和《中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/63号文件》和《中华人民共和国财政部国家税务总局财税字第1997/75号文件》精神，本协会属于从事非营利性社会服务活动的社会组织。根据民发（20xx）95号文件规定，协会使用统一的“全国协会统一会费收据”，按标准收取会费。其他项目

非财政性资金的收费，由协会根据国家有关财政制度安排使用《北京市服务业、娱乐业、文化体育业税收专用发票》。

特此报告。

票据年检自查报告 篇6

根据市财政局《关于开展20xx财政票据管理检查工作的通知》（市财综〔20xx〕128号）精神，区国土资源分局及时安排布置该项工作，并认真开展了自查工作。现将20xx年10月至20xx年10月财政票据的管理、使用自查情况报告如下：

一、票据实行专人管理

按照《省财政票据管理暂行办法》，建立了票据管理制度及票据缴销制度，由财务股设专人管理票据，建立票据台账。同时，我单位使用的票据由专人领购，凭《票据准购证》核准的种类、数量及购票方式，向市财政局票据管理中心领购票据。如果票据管理人员变动必须办理好移交手续。

二、票据的使用情况

自查结果表明，我单位主要使用“省行政事业单位资金往来结算票据”和“省政府非税收入一般缴款书”，在票据的管理使用上符合票据管理制度规定。经盘点实际领购数量及种类与财政票据《领购证》记录相符，并且旧版票据已按要求清理完成，做到领用票据数量底数清，收入金额数字清。我单位20xx年10月至20xx年10月在市财政领购票据：1。“省行政事业单位资金往来结算票据”2本，使用了1本，用于资金往来结算方面的开票。2。“省政府非税收入一般缴款书”89本，使用了78本，用于各类行政事业性收费大约共计2。7亿元。

三、严格执行财务管理制度及票据管理制度

我单位严格执行财务及票据管理制度，无帐外帐、私设小金库等违法问题。收费人员在领用票据时，由票据管理人员详细登记领用数量及票据号码，票据缴销、稽核中，严格审查收费项目，票面金额等。妥善保管存根，有作废票据时，必需每联齐备时方可作废。定期清理票据，对已用完的票据或作废票据逐笔登记，及时到财政部门核销，再行领购新票据。

四、严格执行收支“两条线”

我单位在收费中严格按照收费许可证规定项目，无擅自增加项目，扩大范围及提高收费标准及乱收费的`现象。各项收入严格执行收支“两条线”的规定，所收金额全部及时缴入市财政专户。

五、票据使用规范

票据要素填写完整，票款一致，无串用、转让、转借和丢失情况或现象。

在这次自查中，发现票据管理中也存在不足，在今后的工作中，我们会更加严格的执行票据管理制度，力争把工作做到最好。

票据年检自查报告 篇7

根据**州财政局财监发[20xx]377号文件精神，**县财政局迅速组织学习，认真领会文件精神，并组织自查自纠工作专班，于20xx年9月15日至20日，对文件要求的6项新农村建设涉农资金进行了自查自纠，现将自查情况予以报告。

一、基本情况

根据上级文件要求，6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速组织学习并予以落实，县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长，副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长，农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班，由财监办牵头衔接。截止9月23日，各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办，财监办进行了整理汇总后，形成专题自查自纠资料予以汇报。

上级要求的6项涉农财政专项资金名称为：粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

二、自查情况

（一）资金计划情况

20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元（20xx年816万元、20xx年1777万元）;其中：国家安排1219万元（20xx年447万元、20xx年772万元）、省级安排820万元（20xx年337万元、20xx年483万元）、县市配套554万元（20xx年32万元、20xx年522万元）。

20xx年我县良种补贴资金211万元为省级安排，粮食直补资金132万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度，我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

20xx年我县良种补贴资金214万元为省级安排，粮食直补资金222万元为国家安排，综合直补资金269万元为国家安排，农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元，农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元，以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

（二）资金拨付到位情况

20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元（20xx年784万元、20xx年1255万元），县财政局拨各乡镇1698万元（20xx年343万元、20xx年1355万元，不含农业综合开发2项资金），各乡镇拨项目单位1484万元（20xx年343万元、20xx年1141万元，不含农业综合开发2项资金），实际到位资金2291。6万元（20xx年774万元、20xx年1517。6万元，含农业综合开发2项资金）。

20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去，余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

20xx年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元，我县已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位（一折通）;农业综合开发土地治理资金225万元，由于资金拨付是按项目进度分期拨付，当年只拨付到项目使用42。6万元，余182。4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元，也是按项目进度分期拨付资金，当年实际拨付项目使用120万元，余48万元待拨;以钱养事资金157万元（属20xx年指标，结转到20xx年使用），加上我县配套493万元，共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位（具体数据见附表）。

从自查的情况来看，20xx年、20xx年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外，其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符，不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

三、存在问题和建议

通过本次对新农村建设财政专项资金自查，我们也发现存在一些问题。

（一）部分惠农资金发放不够及时，有的上级资金当年已经下拨，由于主客观等方面的因素，到农民朋友手中已经是第二年了，时间跨度较大，不排除影响农民生产生活的因素存在（资金的迟拨上级、本级、下级均存在）。

（二）由于惠农资金的发安放采取一折通的形式发放，基层财经所和基层信用社也存在衔接协调不到位的情况，有的是财经所已经将资金拨付到信用社了，但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放（如网络升级、名称有误等），还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便，很多农民为取应得的惠农资金，所花的费用甚至高于所得资金，建议以后发放的`方式怎样多一些，主要是考虑到农民朋友的利益。

（三）农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用，要严格招投标制，程序到位，节约资金、严把质量关，充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

（四）以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放，对那些工作不细致负责，农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员，严格奖惩挂钩。

（五）建立长效机制，湖北省委、省政府于20xx年开展的财政与编制政务公开工作就是一个很好的措施。我县自20xx年以来，已将上述6项财政专项资金的拨付、使用、发放和管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开，并采取了各种手段进行宣传发动，在各乡镇设立了免费查询点，热情为前来查询的农民朋友服务，让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权，取得了很好社会效果。另外，财政局分配管理涉农资金的股室，不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金，更要随时实地进行监管，不断进行跟踪问效，掌握解决资金运行过程中出现的问题，总结经验教训，而不是一拨了之。

票据年检自查报告 篇8

根据[20xx]16号《xx市城乡建设委员会关于开展20xx年度建筑业企业资质监督检查工作的通知》的精神，我单位进行了糸统自查，现将自查结果报告如下：

（一）我公司未隐瞒有关情况或者提供虚假材料取得建筑业企业资质许可，单位法人条件符合有关规定；实际使用的名称与核准登记的名称一致，无擅自增加名称的行为；实际的住所与核准登记的住所一致；公司始终是按照核准登记的业务范围开展业务活动，无超出业务范围开展业务活动的行为。

（二）公司一直遵守国家法律，法规和有关政策规定开展工作。

（三）有关资质认可或执业许可继续有效；未超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，未允许其它企业和个人以本企业的名义承揽工程。我公司有继续具备承担业务范围相适应的建筑施工能力。

（四）无相互串通投标或以****等不正当手段谋取中标。

（五）未取得施工许可证时，不擅自施工；承包的工程无转包或违法分包。

（六）我单位在工程建设中始终执行国家工程建设强制性标准。

（七）近几年未发生较大生产安全事故以及两起以上一般生产安全事故。

（八）对农民工的工资和分包企业的工程款都是按时发放，从未拖欠。

（九）未隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故以及破坏事故现场、阻碍对事故的调查。

（十）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员均取得了上岗****。

（十一）凡竣工交付使用的工程，都依法履行了工程质量保修义务，从未拖延履行保修义务，也未造成严重后果。

（十二）未涂改、倒卖、出租、出借或者以其它形式非法转让建筑业企业资质****。

（十三）按时上报了建筑业统计报表，从未瞒报、虚报、拖延或者拒绝上报建筑业统计报表。

（十四）我公司始终是依法、依规从事房屋建筑工作，无违法、违规和市场不良行为。

我公司各项生产管理**度健全，管理严格，所有从业人员必须要按照公司的各项管理**度来规范和约束自已的行为。

票据年检自查报告 篇9

根据总署《关于开展20xx年出版物发行单位年度核验工作的通知》(新出字〔20xx〕445号)要求，市新闻出版局认真组织开展了本辖区出版物发行单位的年度核验工作，将年度核验工作与法规培训等工作有效结合起来，突出重点，加强服务，提高年度核验工作质量，强化日常管理手段。我市各级新闻出版行政部门发扬扎实苦干的工作作风，深入细致的开展调查研究，广泛宣传发动，周密部署，精心组织，制定切实可行的年度核验方案，克服时间紧、人员少、任务重的困难，圆满地完成了本市20xx年出版物发行单位的年度核验工作。现将我市出版物发行单位年度核验情况报告如下：

一、年度核验基本情况

截至20xx年底，我市共有各类出版物发行单位1484家(未含连锁经营门店数量)，参加年度核验的单位为1418家，由于我市城市整体规划改造，房屋拆改及地下铁路的改造扩建，或自身经营、管理不善等因素，66家单位未参加年度核验自行撤消。

市、区两级新闻出版行政部门对参加年度核验的1418家单位，按照年度核验的要求认真进行核准，对符合要求的1357家企业办理了年度核验登记手续;对61家因涉及登记事项变动和未按时参加年度核验的单位，给予了缓期登记的处理，待整改后再行年度核验手续。

市新闻出版局对其中204家具有出版物批发权的单位、7家区域连锁经营总部、1家外商投资企业进行了网上年度核验;对2家出版物总发行单位、1家全国连锁经营企业进行了网上审核，并上报总署审核年检。

为加强对国有新华书店的管理，强化出版物发行许可制度，本着扶持和服务于国有主渠道的原则，市局对全市新华书店系统所属44家批发单位、29家零售单位进行了统一的年度核验工作，并统一换发了《出版物经营许可证》，进而掌握了全市国有新华书店的基本情况，便于管理、规范。

二、年度核验工作的基本做法

(一)领导重视，周密部署。

我市各级新闻出版行政部门历来对出版物发行单位的年度核验工作十分重视，将此项工作作为行业信息、摸清行业底数、掌握发行业新动向、清理整顿出版物市场的一项重要工作。按照总署的通知要求，结合本辖区内发行单位的实际情况，精心组织、周密部署，有侧重、有针对性地开展年度核验工作。

我局自接到总署通知后，为了做好出版物发行单位年度核验工作，认真学习，明确重点，提高认识，对年度核验范围、内容、时间及步骤等作了认真安排，确定年度核验中的重点工作和需要解决的问题，确保贯彻落实总署通知精神。并及时制定印发了《关于开展20xx年XX市出版物发行单位年度核验工作的通知》(津新出印字〔20xx〕41号)，进一步明确了我市出版物发行单位的年度核验的时间、范围、内容、安排、要求及年度核验处理等事项。

为指导各区县新闻出版行政部门做好本市出版物零售单位的年度核验工作，我局在通知中明确规定了各区县新闻出版行政部门需上报的年度核验材料及时间，制作了《XX市出版物零售单位备案登记表》，要求各区县在上报纸质材料的同时，一并报送电子版文本，便于数据统计，逐步建立完善发行单位数据库。并专门召开了全市各区县新闻出版行政部门年度核验工作会议，会上通报了20xx年全市出版物发行单位年度核验工作情况，就今年出版物零售单位的核验工作进行了部署，提出了要求。

为搞好宣传和加强服务，进一步做好所负责的本市出版物总发行、批发单位、连锁经营总部及外商投资企业的年度核验工作，我局召开了20xx年出版物发行单位法规培训暨部署年度核验工作会议。会议紧凑而又内容丰富，利用一天的时间，分别就新修订的《出版物市场管理规定》、出版物市场日常监管、20xx年年度核验等事宜，为各发行单位的负责人进行了宣讲，确保各家按照通知要求办理年度核验。

各区县新闻出版行政部门也十分重视此项工作，由主管局长亲自负责，订计划、抓落实。由于各区县均存在管辖区域范围大，经营单位地点分散，行政管理工作人员少的实际，针对这种情况，局领导做好指导和协调工作，调动全局人员分工明确，责任到人，提供人力、物力支持，全力确保年度核验工作的顺利进行。各区县新闻出版行政部门以此为契机，加强宣传和服务，对本辖区内出版物经营单位进行重新核查，要求本辖区内各出版物经营单位开展自查自纠、自行整改活动，规范管理;并集中对经营者进行新闻出版有关法律、法规培训，印发相关宣（施工员工作总结）传材料，不断提高年度核验工作质量。

(二)严格管理，热情服务。

在年度核验过程中：

一是注重“管理中服务、服务中管理”的工作思路，充分体现管理与服务相结合的原则。在给各发行单位下发《年度核验通知》的同时，在XX市新闻出版局网站上进行公告。对于前来办理年度核验的单位做到随来随办，细致、耐心地解答经营者提出的相关问题，帮助解决存在的实际问题。对经营单位报送的核验材料认真进行审核，并协助经营者进行网上错误数据的修改，对网上填报有困难的单位主动帮助进行填报，受到经营单位的好评。针对部分民营批发单位普遍少报经营业绩的情况，我们根据平时掌握的实际情况，反复宣传政策，打消顾虑，尽量使其填报真实、准确、完整，从而提高发行单位参检质量。对于临近年度核验期限仍未办理核验的单位，我们又采取电话通知的办法多次进行催办。对于确有困难不能按时进行年度核验的单位，在说明情况后，我们都适当予以延期办理。

二是注重严把审核关，对参加年度核验的单位严格按照新闻出版总署的有关要求进行核准登记。对不认真填写或虚假填写登记表的发行单位进行批评，责令改正;对一年内有违法违规行为，已接受行政处罚的单位，给予警告;对逾期无正当理由没有参加年度核验或者有变更事项不能办结的单位，给予缓期登记。

三是注重简化手续，充分体现快捷、高效、便民的服务理念。各新闻出版行政部门都印制了有关年度核验注意事项宣传单，使经营者一目了然。对报送材料齐备，填报事项无误的，我们当即办理网上审核通过手续。对于经营者有变更事项的，我局采取先到市行政审批服务中心办理变更事项的审批手续后，再一并办理年度核验及换发经营许可证事宜。大大减少了经营者的办理程序和时间，避免让经营者为办一件事而跑多次的现象出现。同时为办事人员提供了笔、涂改液、印台、复印机等用品，充分体现行政机关的服务、高效、便民的政府职责。

(三)集中办理，统一换证。

我局针对年初各单位业务量大，加之传统节日——春节的缘故，集中规定在3月份办理年度核验手续。各单位及区县新闻出版行政部门要在3月底之前完成年度核验工作。

针对今年音像制品经营单位统一归入出版物发行单位年度核验范围，并换发《出版物经营许可证》，为规范许可证的管理，我局对所负责年度核验的发行单位统一换发了《出版物经营许可证》，将图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品经营单位的许可证号统一排序，并规范了许可证内容的填写。

三、我市出版物发行网点现状

我市现有各类发行网点2312家，从业人员14606人，年销售额为278437.052万元。具体网点分类如下：

(一)出版物总发行企业2家，即XX市新华书店和XX市新华书店教材发行中心。

(二)出版物批发企业204家(其中国有新华书店批发单位44家;其他批发单位160家)。

(三)全国连锁经营企业1家，天津唐码书业有限公司。

(四)本市内出版物连锁经营企业7家。

(五)外商投资企业3家(其中批发1家、区域连锁经营1家、零售1家)。

(六)网上书店2家。

(七)出版物零售单位2093家(其中国有新华书店零售单位29家;其它出版物零售单位1170家;各连锁门店894家)。

(八)图书批发交易市场1个，位于XX市XX区长江道90号，总营业面积为4800平方米，现有102家出版物批发经营单位。

四、存在的问题

(一)个别经营单位擅自变更经营地址或者法定代表人，而未办理变更审批事宜。

(二)在检查中发现有的出版物零售单位存在无证照经营的问题。

(三)少数区县局年度核验数据上报不及时，部分出版物发行单位填写格式不规范、填报数字不准确。对于类似情况，我局已严肃提出批评，同时责成当地市局及时补报详实资料。

通过年度核验工作，对全市出版物发行网点的基本情况进行了摸底汇总，为进行出版物发行网点的规划和整体布局提供了依据，进一步掌握了全市出版物发行单位的动态。今后，我们将针对发现的问题和存在的现象，有目标、有重点地开展工作，更好地规范、管理我市出版物市场，不断促进我市出版发行业繁荣发展。

票据年检自查报告 篇10

一、新农合总体运行情况

自xx年我市新型农村合作医疗制度启动以来，通过完善组织机构，落实监管机制，加大宣传力度，农民参保情况较好。到目前为止，全市农医保参保人数为79.10万人，参保率81.6%。合计共补偿456957人次，其中住院补偿23981人次，补偿总额3110万元，门诊补偿432976人次，补偿金额443万元，基金滚存节余1205万元。市业管中心也在市社保局的领导下，狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作，全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行安全、平稳。信息化方面，今年1月1日，我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等，出院和门诊可当场结算报销，大大方便了群众报销，更能全程监管医院的用药和医疗服务的收费行为，使新农合基金的监管更有力。

二、新农合基金管理制度建立和运行情况

为加强对新农合及各项基金的监管力度，市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》，完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度，规范相关业务流程，依法进行基金财务管理和核算，将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理，每月根据用款计划向财政提出申请，经财政审核后拨款支付。

三、新农合基金审计和监督情况

我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。

四、定点医疗机构监管情况

我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理办法》，对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比较规范，特别是实行医保卡信息化运行以来，对医院用药和医疗服务收费情况的监管更加全面，医保基金监管更加安全。我局工作小组在本次自查过程中，随机抽查了8家新农合医疗定点机构，总体情况较好，未出现违规操作套取基金等现象。

五、监管与自查中发现的问题及处理措施

1、在检查中发现，市内定点医院结算清单一栏表中，有部分医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。

2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡，没有认真核对患者身份。一些医院未按规定输入病人的病情诊断。

对此，我局采取如下处理措施：

1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字，一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况，将对签字的四位责任人严肃追究责任，严重的将移交司法部门。

2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力，提升服务水平。

票据年检自查报告 篇11

为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的安全,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进行了专项检查，并将自查情况报告如下：

一、强化领导，全面落实保密工作责任。

为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人员的保密责任感。

二、多措并举，全力确保涉密信息安全。

一是加强计算机管理工作。

指定专人从事计算机保密管理工作，所有计算机都设置了开机密码，并能作到定期更换，同时明确非涉密单机不得处理涉密信息。对于计算机磁介质（软盘、U盘、移动硬盘等）的管理，采取专人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存有涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好的安全保密环境。

二是落实保密制度，严格规范管理。

认真贯彻执行上级保密部门的有关规定和要求，全面执行《保密法》、《国家秘密载体保密管理规定》及其它的规章制度，涉密文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚，不擅自扩大知悉范围。对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体要求，严格落实涉密信息废资料的登记销毁程序。严格涉密信息流转的规范性，对上网信息严格审查、严格控制、严格把关，做到“上网信息不涉密、涉密信息不上网”。

三是加大督促检查力度，堵塞管理漏洞。

了对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合等方式，对计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机、涉密网络采取的管理和防范措施的落实情况进行检查，确保不出失密、泄密等问题。

四是狠抓保密工作人员的培训和学习。

及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，积极组织参加各类培训，通过多种途径来学习、宣传《保密法》、《中国共产党机关公文处理条例》、《国家行政机关公文处理办法》等保密法律法规，运用典型事例开展保密教育，使全体人员的保密意识明显提高，极大地推动了保密工作的顺利开展。

三、以检查为契机，建立保密工作长效机制。

经过专项检查，我单位落实了保密工作分管领导和直接责任人，涉密信息和涉密网络都由专人负责，不存在移动存储介质留有涉密内容的情况，全体人员能够按照相关制度要求做好保密工作。我们将以这次专项检查为契机，进一步加强保密工作管理措施，尽快建立保密工作规章制度。

票据年检自查报告 篇12

一、收费政策的执行情况

一年来，学院能认真贯彻中央、省级有关部门关于规范管理高校收费行为的精神，进一步扩大收费公开内容,做到亮证收费，规范公开流程,公开收费标准，完善公开形式，落实教育收费实时监测系统。严格按照省物价局核定的收费项目和标准，规范了学院的收费行为。20xx年收费项目主要有高等职业教育学费、函大、电大、夜大及短训培训费（工科业余班学费、文科、农林水业余班学费）、住宿费（老校区）。总收费 元，其中高等职业教育学费元、函大、电大、夜大及短训培训费 元（工科业余班学费元、文科、农林水业余班学费元）、住宿费（老校区）元。

本年使用的是省财政统一非税票据，实行了电脑开票。其中高等职业教育学费元、函大、电大、夜大及短训培训费元（工科业余班学费元、文科、农林水业余班学费元）、住宿费（老校区）元。省财政发票结报元，高等职业教育学费元、住宿费（老校区）元。

二、收费变动情况及原因

20xx年学院事业收费万元，比上年万元减少万元。主要原因是20xx年学院五年一贯制高职学生全部毕业，学院面临现校区拆迁，加快建设新校区的任务。学院办学规模由上年的1200人暂时压缩至900人。另外考虑到文科、农林水业余班的学生是毕业于本校的毕业生，学院实施了在学费收取方面的优惠政策，收费标准由规定的1980元/生〃年优惠为1540元/生〃年。同时，尽管学院采取了各种资助政策，尚有一部分学生因家庭经济困难的原因欠缴学费，导致应收未收现象。

票据年检自查报告 篇13

市分行：根据总行《关于开展 20xx 年统计工作自查整改的通知》 及 20xx 年《关于开展统计执法大检查的通知》 的要求，充分结合我行的具体实际情况，我行立 即组织相关人员对人行和各上级行文件进行了认真学习。

按照文 件要求对本行的统计工作进行了重点自查， 现将自查情况上报如下：

根据总行提出的检查重点， 我们对 20xx 年至 20xx 年一季度 有关统计制度的贯彻执行情况进行了自查。

1、结合本次检查方案进行自查，对于重点自查的银行承兑 汇票、涉农贷款、房地产开发贷款和委托贷款应与我行 ABIS 系 统、信贷管理系统群（C3 系统）和业务台账进行一致性核查。每次报表数据一致无误。

2、房地产开发贷款，对人民币经营明细指标统计月报表 （GE0907 表）的房地产开发贷款指标进行自查，我行未有房地 产开发贷款，只有购房贷款，所以不存在上报有误的问题。

3、涉农贷款，涉农各项贷款统计表（GE0916 表）是根据 C3 系统操作人员提取出的相关业务数据并与 ABIS 相关数据核 对后上报，数据准确。

4、统计工作管理情况 我行统计机构设在财会运营部，统计岗位也设在财会部，配备一名统计人员，对本岗位统计业务比较熟练，并在工作中认真 学习统计管理制度及岗位责任制度，加强对统计制度的学习，熟 练掌握统计指标、填报途经等情况的变化，熟知各类系统对报表 的影响，加强数据审核。

5、下一步工作要求 通过这次自查，使各级管理人员加强了对统计工作的重视， 努力提高统计数据质量，对统计工作中存在的问题和薄弱环节， 加强整改，在今后的工作中认真做好统计管理工作，提高统计数 据质量。

票据年检自查报告 篇14

根据长宁县财政局关于开展财政票据管理和使用情况专项检查的文件精神，结合我校财政票据的管理和使用情况，进行了认真的自查，从三个方面汇报如下：

一、 非税收入项目和标准情况

我校购领和使用财政票据严格执行国家和省级财政、物价部门规定的收费项目和标准，无自立收费项目、无擅自扩大收费范围、无提高收费标准等违规乱收费问题。

二、严格执行财政票据管理制度

我校由主管会计专人管理财政票据，建立了财政票据登记制度，设置了财政票据管理台帐；按规定领取了《财政票据购领证》，实际领购财政票据数量及种类与《财政票据购领证》记录相符；财政票据各栏填写规范、准确、完整，无相互串用行为；无丢失毁损财政票据行为；无用财政票据收取经营服务性收费行为；对使用完毕的财政票据按顺序清理存根，并按规定妥善保管，定期进行票据缴销，严格执行了财政票据管理制度。

三、 加强了非税收入资金管理

我校非税收入按规定纳入了单位统一财务管理，及时上缴。

此次财政票据管理和使用自查工作，我校领导高度重视、精心组织，充分认识到财政票据管理和使用的重要性和严肃性，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，逐年提高管理水平，让我校的管理更加规范。

票据年检自查报告 篇15

自接到开展全国医药卫生服务价格大检查的通知后，我院领导高度重视，要求各临床及医技科室对本科室的医疗服务收费项目逐项进行自查自纠，并进行深入的剖析，特别对于6月份自查发现的问题进行了专项检查，相关问题已经得到了落实与解决。目前我院严格按照《自贡市医疗服务价格》（试行）收费标准执行，没有发现多收费、重复收费、分解收费、自立项目收费、自定标准收费、挂靠收费等违规收费行为。

但为做到防微杜渐，我院采取了以下措施：

（一）严格执行有关文件要求。

组织各临床、医技科室医务人员认真学习和掌握《自贡市医疗服务价格》（试行），所有收费标准一律按二乙以下下调20%的标准执行；坚持一切财务收支活动纳入财务部门统一管理，医疗服务价格采用计算机统一划价，各医技、临床科室不得划价，杜绝人为乱划价、乱收费现象。

（二）成立了物价监督领导小组。

为更好地规范各项收费，医院专职物价员定期对临床科室、重点环节的物价计量进行监督、检察；同时，为使小组成员了解和掌握有关物价、计量的法律、法规和规定，医院还对小组成员进行了专门的'培训。

（三）增加收费透明度。

医院在门诊大厅制作了医疗服务价格公示栏，添置了价格流动显示屏，接受患者监督；医用材料价格一律按规定程序上报物价部门批准后，按规定的加价率加价执行；认真建立健全医疗费用“一日清单”制度，让病人“看明白病，花明白钱”。

（四）规范药品购销和使用工作。

1．我院药品采购完全在有相应资质的医药公司采购，并由投资人亲自参与采购，控制了药品购销过程的不正当行为，真正做到所采购的药品货真价实，完全杜绝了药价虚高问题。

2．在药品购销过程中，严格按照四川省卫生厅挂网价格标准执行，并根据国家相关药品降价文件及时调整药品价格。

3．执行《抗菌药物临床应用指导原则》，结合我院抗菌药物应用指南和管理办法，坚持落实临床用药“双十”制度和抗菌药物出入及消耗登记制度，每月将销售量居前１０位的抗菌药物进行统计上报，对全院医生开药量进行排名；建立健全临床药师评价病历制度和临床药师查房制度等，每月底药房组织临床药师对门诊、住院处方进行检查，坚决禁止大处方和滥用抗菌药物的现象，做到以制度管事、用制度管人，杜绝滥用抗生素增加病人的经济负担。

4．严格管理特殊材料的上报和审批。对收费项目除外内容和说明中明确规定的可另外加收的材料费，按规定程序上报审核后，于规定的加价率范围内执行，在未经批准前一律不准自行收费。

5．逐步调整用药结构，提高国产、有效、低价药品的用药比重，降低进口、高价药品的用药比重，以控制过高的药品费用，减轻了患者的经济负担。

（五）实行单病种最高限价，有效控制各类医药费用。

医院专门成立了以院长任组长的单病种限价管理领导小组，制定并印发了《单病种限价管理办法》，组织相关科室根据本科室专业特点，确定了慢性扁桃体炎、骨性关节炎、胆囊结石伴胆囊炎等11种具有代表性的、以现代医疗技术能够达到诊断明确、技术成熟、疗效确切、极少发生并发症（病）的常见病、多发病实行最高限价管理，缩短了患者术前住院时间和平均住院时间，有效地降低了医疗成本，缓解了群众“看病难、看病贵”问题。

（六）加强行政管理和监督。

建立健全投诉接待制度，设立举报箱、意见簿和举报电话，并把处理结果及时通知当事人；财务科、监察室不定期到各科室巡查，并和护理部一起每季度组织各病房护士长进行交叉检查，发现问题及时解决；同时医院下发了《医疗服务乱收费责任追究制度》（试行），对于乱收费的现象，医院将根据此制度追究相关责任科室及人员的责任。

医疗收费工作关系到广大群众的切身利益，我们将进一步加强管理，建立长效工作机制，严格按照《自贡市医疗服务价格》（试行）规定的收费级别计费，有效规范我院的医疗服务收费和药品价格行为，增强价格收费自律意识，杜绝医疗乱收费现象，切实减轻广大患者就医负担，使医疗收费工作健康、有序、规范运行。

票据年检自查报告 篇16

根据《煤炭生产许可证管理办法及实施细则》和《国家发改委关于加强煤炭生产许可证年检的通知》（发改运行[20xx]648号）及省经信委《关于20xx年度煤炭生产许可证年检的通知》（x经信煤炭函[20xx]554号）和xx市经信委《关于20xx年度煤炭生产年检的补充通知》（x市经信函[20xx]132号）的要求，我局及时组织召开了全市煤炭生产许可证年检工作会，传达贯彻了相关文件精神，切实开展了年检的各项准备工作。将相关情况报告于后：

一、严格煤矿的年检范围。

按照相关要求，我市33家换发新版《煤炭生产许可证》的煤矿企业中的3家证照齐全的煤矿企业（夏家沟煤矿、关田坝煤矿、扶贫煤矿）参加今年的年检。现已进入基建阶段的32家煤矿按照相关要求进行年检备案。

二、严格按照年检的四项内容进行整改和检查。

我局严格要求煤矿制定切实有效的整改方案和安全技术措施，各矿按照年检要求认真进行整改和自查，特别对采掘部署合理及采掘工作面要逐步实行金属支护作了强调，但我市煤矿大部分为急倾斜煤层，倾角在650左右，地质构造复杂，褶曲多，顶底板破碎，底板松动，煤层极不稳定，煤层薄，一般在0.3-0.6m左右,故使用金属支护十分困难。为加强煤矿本质安全，提升煤矿安全生产水平，待煤矿各方面条件成熟后，再逐步采用金属支护。在此基础上，我委对各煤矿进行了全面检查，并严格按照《20xx年度煤炭生产许可证年检打分表》进行了打分，所有煤矿均达到要求全部合格。

三、严格技改矿井的年检力度。

对我市已进入技改矿井从初步设计、施工进度、施工质量、施工管理等方面进行了认真检查，并严格按照《20xx年度煤炭生产许可证年检打分表》进行了评分，所有煤矿基本能按照《初步设计方案》进行基建施工。

四、严格收集各煤矿生产许可证年检资料。

按照年检通知要求，各煤矿必须备齐各种资料，特别强调了救护协议和员工意外伤害保险的签订，凡是协议过期各企业一律重新签定。目前，共重新签定救护协议35份，同时凡是各种证照不齐必须补齐，特种作业人员证照过期必须马上组织复训，并请有资质的专家组对年检资料进行了严格审查。

五、认真抓好职工全员培训工作。

根据xx市经济委员会关于《关于深入开展20xx年度煤矿从业人员培训的通知》（x市经信函[20xx]23号）的要求，今年四月份我局聘请有资质的安全培训机构对我市煤矿从业人员进行了全员安全培训,培训人数达2500余人,培训率达95%.

六、加强监测监控系统的管理维护和煤矿“三条线”（即通讯、压风、防尘管路系统）建设及煤矿“三推行”工作。

严格要求煤矿抓紧投入、有效投入、舍得投入。目前有35家煤矿建立了监测监控系统，33家煤矿完善了通信系统的建设工作，15家煤矿完善了“三条线”的建设工作，同时煤矿“三推行”正在有序进行。

综上所述，我市煤炭企业20xx年度年检工作在上级部门领导下，在相关部门的配合下，已准备就绪，望上级主管部门予以审查。