网站方案

【#实用文# #网站方案(模板6篇)#】活动方案的内容和形式都要围绕着活动的主题来展开，为了确保活动有序有力开展。我们应该按自己要求制定方案，方案怎么写才好呢？在这篇文章中好工具范文网收集了大量关于“网站方案”的相关资讯，祝愿您在浏览本网站时能够学习新知识和有用的信息！

网站方案【篇1】

一、电子商务概述

电子商务，是指整个贸易活动实现电子化。从涵盖范围方面可以定义为：交易各方以电子交易方式而不是通过当面交换或直接面谈方式进行的任何形式的商业交易；从技术方面可以定义为：电子商务是一种多技术的集合体，包括交换数据（如电子数据交换、电子邮件）、获得数据（共享数据库、电子公告牌）以及自动获取数据（条码）等。

电子商务涵盖的业务包括：商务信息交换、售前售后服务（提供产品和服务的细节、产品使用技术指南、回答顾客意见）、广告、销售、电子支付（电子资金转帐、信用卡、电子支票、电子现金）、运输（包括有形商品的发送管理和运输跟踪，以及可以电子化传送的产品的实际发送））、组建虚拟企业等。

1.电子商务网站建设原则

席卷全球的电子商务，正迅速地改变着传统的企业经营模式，面对强手林立的竞争对手，建立适合企业自身发展的电子商务网站，无疑是你增强竞争力的新手段。对于那些正考虑着手建立网站以及已经拥有独立站点的企业，都必须考虑以下几个影响企业电子商务成败与否的决定性因素。

1）、站点核心：顾客在访问你的站点时，关心的不是企业管理者的个人信息，也不是企业的机构设置，而是你能生产什么商品或提供什么服务，商品与服务的质量、价格如何，以及售后服务等信息，因此，在以生产商品为核心的企业，产品便成了整个站点建设的基本核心；在以提供服务为核心的企业，服务就成为建站的核心内容。商品信息通常包括：商品名称、用途规格、性能、价格、生产标准以及图片等资料；对服务则通常应包括：服务名称、内容、范围以及价格等信息。

2）、站点标准：企业网站是企业与客户通过internet进行沟通与交流的平台，是企业进行宣传的窗口，所以，企业在建站时必须考虑到站点是否符合国际通行标准，主要包括：

（1）网站必须具有营销站点的基本功能。包括能够方便顾客进行登录查询、定购等基本功能。

（2）产品类别、规格或名称必须符合国际标准。

（3）产品信息的发布、查询、反馈要符合国际惯例。

（4）站点域名要符合国际标准。站点域名好比一个门牌号码，域名应尽量简洁明了，以方便记忆或搜索，最好用国际顶级域名。

一个成功的营销站点必须符合国际标准，否则可能会造成客户在你的站点上无法找到他想了解的产品及其信息，无法与企业通过internet建立贸易联系，从而失去了商机。

3）、站点更新：在国内大多数企业网站自建成后就不再更新，造成这种结果原因是多方面的，其一是企业管理不善，管理层还没有充分意识到网络营销的市场潜力；其二是技术因素，由于网站维护是一项技术性较强的工作。因此一般人员无法完成，要充分发挥网站的市场的功能，及时更新最新的产品信息。企业必须给予足够的资金与技术支持，但目前XX市已有几家专门从事网络工程的公司却针对这一问题提供了报价比极高的建站解决方案，他们为企业提供从域名申请、网页制作、网站宣传以及后继维护（免费）等“一条龙”服务举措，这一方案无疑解决了企业的后顾之忧。

4）、信息交流：当客户在你的站点上找到他感兴趣的产品时，站点如何针对该产品及时快速地提供报价和反馈功能，这不单单是通过e-mail方式就能实现的。站点还必须提供相应的信息模块，使顾客能够在最短的时间内得到他需要的信息。同时，业务部门应该及时查收反馈信息并及时给予回复。

5）、网上营销：当网站建成后，就应该马上投入营销阶段，提高网站知名度，增加访问量，尤其是同行业内的访问量。目前大多数企业都十分注重如何提高站点访问率，提高站点访问率的主要方法就是利用各搜索引擎或目录服务站点进行登记注册，以及在有影响力的站点上做文字或图片链接。但是必须意识到有了较高的访问率并不意味着有较高的购买率，只有在对口的用户群中寻找潜在客户、潜在购买力才可能具有较高的购买率。因此，只有在同行业的用户群中通过网络技术手段，在网上制造影响并与传统的宣传方式相结合，才能达到较为理想的效果。

2.电子商务方案的具体实施

（１）、配备必要的硬件设施，如计算机服务器等，使企业信息部门或其它关键部门具备良好的上网条件，以便能顺利的开展电子商务；

（２）、找有经验有实力的专业公司建网站，开发数据库，搭建网上平台；

（３）、网站建好后，加强宣传和维护，以扩大影响，增加商业机会；

（４）、培训员工，使他们逐步适应电子商务，掌握网上商务营销手段；

（５）、规划建设自己的ｉｎｔｒａｎｅｔ，提高办公自动化水平和企业内部信息化管理，应用电子商务的能力；

（６）利用互联网提供售后服务，查询或销售并与企业内部数据库相联；

（７）、建立面向代理供应商和其它合作企业的在线管理系统；

（８）、企业内部整体信息管理系统的建立和完善。

二、电子商务网站类型及建议

目前电子商务主要分为两种，一种是企业对

企业的电子商务，称为btob电子商务，另一种是企业对个人的电子商务，称为btoc，

b2b解决方案

b2b是企业供应链的延伸，企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。企业不仅要同长期签约客户（即drp客户）打交道，还应该同全球各地的非签约客户打交道，客户、合作伙伴都能即时知道你的产品信息。可是当他们开始购买你的产品时，还是需要给你打电话、发传真或e-mail告诉你要买什么。传统的企业间的交易往往要耗费企业的大量资源和时间，无论是销售和分销还是采购都要占用产品成本。通过b2b的交易方式买卖双方能够在网上完成整个业务流程，b2b使企业之间的`交易减少许多事务性的工作流程和管理费用，降低了企业经营成本。网络的便利及延申性使企业扩大了活动范围，通过b2b系统，您的潜在客户、合作伙伴可以在全球任何一个角落一天24小时一周7天随时在你的网站上订购产品。他们将得到最新的产品信息、相应的优惠、快速生成订单、随时查询订单处理情况和发货情况的服务。

系统可以随后生成采购订单，审批订单，自动发给选定的供应商，产品接收入库并跟踪供应商的发货情况。

b2c解决方案

b2c的服务对象是满足那些希望通过网络购买商品的最终消费者。

一般的消费者使用浏览器通过网络查询/订购该公司的商品或取得服务，最后再通过安全交易及支付机制付款便完成交易。所购买的物品可直接下载（例如：音乐、程序或病毒码等）或经由实体物流通路取得商品。

由于这种模式拓宽了客户和企业双方交易的时间和空间，大大提高了交易效率，节省了不必要的开支。因而网上购物也正为更多的商业企业所重视，成为缩短厂商同客户距离的最重要途径之一。

根据贵公司情况，建议采用btob方案。

三、btob网站建设说明

btob电子商务系统既可以同后台的方程drp系统紧密结合起来，又可以独立成为一个单独的系统为客户服务。

btob系统的主要功能包括两大部分：网站部分、后台网站管理部分。

1.网站建设

1)基本页面：本部分与一般公司网站建设相同，这里简单介绍一下，不再详细说明。

a)公司首页：公司网站的框架，包含所有分支的链接。

b)公司介绍：公司基本情况的介绍，重点体现公司实力。

c)联系方式：电话、邮箱、网址以及分公司情况。

2)产品展示

a)产品检索

类似于搜索引擎的分类检索功能，根据不同的类别、不同的关键字，一层一层浏览下去，直到显示出所有产品。

b)新产品展示

本部分是公司向客户重点推荐的新开发产品，便于客户选购。

c)产品的展示方式

产品的展示方式由客户提出，可以包含文字、图片、短片等。可以使用各种等效，以达到生动的展示效果。

3)网上下单

a)客户登录

客户进入网站时，应先进行登录，系统得到客户代码，才能根据客户生成订单，生成报价。

b)下单系统

在产品展示页面，系统提供在线下单功能，具有添加、删除、更改等功能，可以使用户方便的对已订的商品进行管理。

c)订单自动报价

系统根据不同的客户或者客户类别，自动报价、打折，并能够打印订单，进行订单确认。

d)订单查询系统

客户可以查询自己所下的订单，及其完成情况，并在订单确认前修改订单内容。

4)电子支付

用招商银行一卡通或其他银行支付系统进行在线支付，提供与银行之间联系的接口

2.网站管理系统：网站后台管理系统所生成的数据都可以在网站上展示，主要是为了方便网站的更新，以及数据分析。

1)基本资料维护

a)公司基本资料维护

公司名称、地址、电话、市场部联系方式等。

b)产品资料维护

根据客户的要求维护产品的基本资料，如产品代码、名称、类别、图片、短片、说明、单价等。

c)操作员管理

管理操作员的权限，以方便公司管理。

2)客户管理

a)客户基本资料管理

维护客户的基本资料，如客户代码、名称、地址、发货地址、发货方式、客户类别、联系电话、联系人、一般做货要求、说明等基本资料。

b)客户报价管理

客户折扣系数，或按要求开发客户报价系统。

c)客户下单查询与统计

根据客户、时间段、货期、订单完成情况等各种条件查询客户订单情况，主要用于客户服务。

3)订单管理

a)订单确认

在客户订单经客户确认后（如传真等），应将该订单标注为确认，并记录操作员，然后才能安排生产。

b)订单修改

在客户要求修改订单时，应在完成公司规定的手续后，在后台修改订单。已安排生产的必须及时通知生产部门。

c)订单取消

在客户要求取消订单时，应在完成公司规定的手续后，将订单标注为取消。已安排生产的必须及时通知生产部门。

d)订单完成情况

订单完成的进度应及时通过系统录入，

以便于客户查询，进而提高服务质量。

e)订单查询

根据客户、下单时间、货期、货类等各种条件查询订单完成情况。

4)信息分析系统

a)产品分析系统：以图形和数据的方式分析显示所有产品的热销程度。针对每一产品分析该产品购买客户的分布情况。

b)客户分析系统：按时间段，分析客户采购产品的类别、价位、颜色等数据。

四、系统软硬件环境

1.硬件需求

1)网站托管方式：

a)实现方式：找网站空间提供商合作，对方必须能够提供数据库功能。

b)费用：按年付费，具体金额要根据实际情况确定。

c)优点：一般情况下，网速较高；服务商可提供安全服务，不必担心病毒、攻击等问题；

d)缺点：数据更新比较麻烦；与公司其它系统的连接不便，如果以后上其它信息系统，成本会较高；按空间付费，如果产品库大，则费用较高；网站的安全性、稳定性由服务商提供，无法控制。

2)服务器托管方式：

a)实现方式：找网站空间提供商合作，自己购买服务器，在对方托管。

b)费用：按年付费，具体金额要根据实际情况确定。

c)优缺点基本同上，只是在数据量大时，费用较低；另外服务器由自己维护，一方面需要有人维护，但另一方面网站的安全性、稳定性将由自己控制。

3)自设网站方式：

a)实现方式：自己申请域名，自己购买网站服务器，并在自己公司架设网站。

b)费用：除初期服务器投资外，考虑网络连接为共享方式，日常主要是维护费用。

c)优点：数据更新容易；与公司其它系统的连接方便，便于以后上其它信息系统，并与之连接，进而提高工作效率，提高服务质量；网站的安全性、稳定性由自己控制。

d)缺点：需要有电脑员或电脑公司维护网站的安全与稳定；在访问量巨大时，网速较慢（开通高速网络，要增加成本）。

2.软件系统需求

1)服务器操作系统为windows20xxserver，数据库采用mssqlserver20xx。

2)网站系统采用asp开发。

3)后台管理系统可用delphi开发，或者采用web方式，使用asp开发

网站方案【篇2】

银行内部控制系统是一个循环的过程。在这个循环系统中主要包括：设计→执行→评价→改进四个环节。内部控制系统存在的意义就在于持续地循环，包括：再设计、再执行、再评价、再改进。银行内部控制系统就是在这个不断的循环中得到持续的进化。

一、内部控制的设计

银行设计内部控制系统的目的是为了完成其经营目标。现代管理的思维方式往往是:?确立组织的经营目标→评估实现目标的风险→根据风险评估设计内部控制系统→执行内部控制系统→评价控制系统的适当性和有效性→根据评价结果采取改进行动。可见设计内部控制系统的主要依据是风险，假如银行在实现目标过程中没有风险就不需要设计内部控制系统。

银行所有内部控制都是针对风险的大小来设计的，风险越大，设计的控制措施就越多、越严密。在银行重要风险领域，还要设置多重控制措施。内部控制与风险是一对矛盾。

内部控制和风险这对矛盾的双方都是人。设计和执行内部控制的往往是银行内部的人，而制造风险的也是人，造成这些问题的可能是银行外部的人，也有可能是银行内部的人，有时甚至是银行内部控制的设计者或执行者。所以，“人”是内部控制设计者应当考虑的核心问题。他们之间似乎是在玩博弈游戏，双方用的都是一种对抗性思维，所以，对银行内部控制系统的设计者而言，学会运用科学的思维方法至关重要。

二、内部控制的执行

内部控制系统的设计和执行在银行内部的不同管理层次有不同的分工。在组织中层次越高，设计的职责越多，执行的职责越少；层次越低，执行的职责越多，设计的职责越少。如用数学的方式来表达就是，内部控制的设计与管理层次成正比，内部控制的执行与管理层次成反比。譬如，银行董事会的职责是设计重大的方针政策，方针政策也是银行的内部控制;高级管理层的职责是执行董事会的方针政策，并设计相应的控制系统；中低级管理层的职责主要是执行高级管理层制定的有关政策和程序，并设计一些具体的控制措施;?最基层的操作人员只负责执行与自己岗位有关的操作规程和内控制度。

内部控制执行环节要注意以下问题：

1.内部控制的有效执行特别需要一个良好的控制环境。在银行内部营造一种浓厚的“控制文化”和“控制氛围”，是内部控制得以有效执行的基础。强调内部控制对单位管理与个人切身利益的关系，使全体管理人员与职工理解贯彻执行制度的意义，清楚最高管理层的决心、意向与要求，明确本职工作的地位与影响力。

2.银行各级管理层不仅是内部控制的设计者，同时也是内部控制的模范执行者。董事会和高级管理层要通过自己的言行，向广大员工表明内控的重要性。银行各阶层管理人员，特别是高层管理者要自觉遵守与自己有关的各项控制制度，要自觉接受违反制度后的应有惩罚。

3.可靠的信息系统是内部控制得以有效执行的前提。有效的内部控制系统应该是一个有效的信息数据系统。内部控制得以执行的前提是相关的控制信息能及时、准确地传达到执行者。所以，应保持有效的信息沟通渠道，以保证所有银行职员能充分了解和遵守涉及其责任和义务的所有政策和程序，并保证信息能够及时送达有关人员。

三、内部控制的评价

内部控制的评价，是指对上述内部控制系统“设计”和“执行”两个环节的恰当性和有效性进行测试和评价，其中测试是手段，评价是目的，测试是评价的基础，测试是为了获取充分的评价证据。

评价是内部控制循环过程中一个非常重要的环节，或者说是一个承前启后的环节。从系统本身看，它是内部控制持续改进过程中的一个重要信息反馈渠道。通过对内部控制设计和执行两个环节的测试，将内部控制适当性和有效性方面的评价信息，作为系统设计和系统执行两个环节的重要资源输入，从而使内部控制系统不断得到改进。

内部控制评价质量的高低，首先取决于评价者是否具有独立的地位，其次取决于评价人员有无适当的评价方法和专业技术水平。按照评价主体的不同，内部控制评价有外部评价和内部评价两种。银行内部控制的外部评价主要是指外部审计师和银行监管当局对其内控的评价；内部评价主要是指内部审计师的评价，或有关管理部门的自我评价。不管是内部审计师，还是外部审计师，最重要的一点就是评价者应当保持“独立性”。因为“独立性”是评价者做出公正、客观评价结论的基础。内部审计部门是以履行内部控制评价为职能的机构，其对内部控制的评价具有一定的客观性和公正性。但外部审计师作为一种独立的机构，相对内部审计来说更有其自己优势。事实上由外部审计师来完成银行内部控制评价工作可能会显得更经济和更有效率。所以，在市场经济成熟的国家里，不管银行监管当局还是银行管理当局，往往会把这项工作委托给外部审计师去完成。

内部控制测试和评价主要解决的问题有：

1.什么是确实存在的?即现状如何，就是在测试评价过程中发现的事实证据，特别是那些关键控制点上的事实证据。

2.什么是应该有的?即标准怎样，就是在做出评价时所使用的准则、措施或所期望的事物。

3.差异会造成什么影响?即风险有多大，就是由于现状和标准之间存在的差异而使被测试评价银行产生的风险暴露。

4.为什么会有差异?即原因何在，就是所期望的和实际存在之间的差异的产生原因。

5.应该采取什么改进措施?即改进建议，就是以上述“发现”为基础提出的改进措施。改进建议可能是：无须改变现行的控制系统；修改或补充现行的控制系统;?重新设计控制系统。

四、内控的持续改进

前面说，内部控制与风险是一对矛盾，风险是“矛”，内部控制是“盾”。矛盾的双方都是人，双方当事人存在一种对抗性思维，内部控制系统是否适当和有效要看谁更高明。这对矛盾随着时间和环境的变化而相互不断地进化。如果说昨天设计的“盾”还可以抵御“矛”的进攻，但经过进化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”，那么，作为防御系统的“盾”也应当及时地做出相应的改进，而且，矛盾双方的进化是一个相互交替和持续不断的过程。因此，内部控制系统必须保持持续的改进。只有这样才能使内部控制和风险这对矛盾保持某种平衡状态。内部控制系统的持续改进也可以说是矛盾双方博弈的必然。

在评价和改进两个环节上，评价属手段，而改进才是目的。所以，内部控制过程还有一个不可缺少的环节，那就是在检查评价以后必然紧跟着改进行动。通过对内部控制系统的测试和评价，及时发现它的缺陷和薄弱环节，而且只有及时地加以改进，内部控制才能起到防御风险的作用。如果只检查评价，而没有相应的改进行动，那么这个内部控制过程也是不完整的。所以说，内部控制系统循环过程有四个环节，即：设计→执行→评价→改进。

内部控制的设计→执行→评价→改进是一个有机的整体，是一个循序渐进的过程，也是一种持续的过程。这四个环节体现了PDCA工作原理在银行内部控制活动中的具体应用，也就是说银行内部控制的.过程也是一种PDCA循环。所谓PDCA工作原理或循环可简述如下：

P(Plan):根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。P就是根据组织目标及风险评估来设计内部控制系统。

D(Do):实施过程。D就是执行上述设计的内部控制系统。

C(Check):根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。C就是对内部控制系统的设计和执行两个环节的适当性和有效性进行测试并做出评价。

A(Act):采取措施，以持续改进过程业绩。A就是根据上述测试和评价中发现的内部控制设计和执行两个环节存在的缺陷，采取相应的改进。

银行在实现经营目标过程中必然会遇到各种各样的问题，要克服这些问题就要先对它们做出分析和估计，这就是风险评估。银行根据风险评估的结果来“设计”和安装相应的内部控制系统。设计及安装内部控制系统后还需要在日常的活动中加以“执行”。银行对设计并安装在银行经营活动中的内部控制系统，在正式运行前或经过一段时间的运行后，应当进行测试和“评价”。对银行内部控制系统的测试和评价往往是由独立于设计和执行该控制系统的内部审计部门或外部审计师进行。审计师在银行内部控制PDCA循环过程中的定位就是对内部控制系统设计的适当性和执行的有效性进行评价。根据审计师在测试和评价中发现的内部控制设计和执行两方面存在的缺陷，银行对正在运行中的内部控制系统采取相应的“改进”行动。

内部控制系统的“设计→执行→评价→改进到再设计→再执行→再评价→再改进是一个不断循环和周而复始的过程。每经过一次这样的循环，银行内部控制系统的性能都会得到相应的改善和提高。PDCA工作原理相似于我们经常讲的抓制度建设，抓制度落实，抓制度检查和抓问题的整改等工作环节，这是我们所熟悉的工作方法。

网站方案【篇3】

银行内部控制系统是一个循环的过程。在这个循环系统中主要包括：设计→执行→评价→改进四个环节。内部控制系统存在的意义就在于持续地循环，包括：再设计、再执行、再评价、再改进。银行内部控制系统就是在这个不断的循环中得到持续的进化。

一、内部控制的设计

银行设计内部控制系统的目的是为了完成其经营目标。现代管理的思维方式往往是:?确立组织的经营目标→评估实现目标的风险→根据风险评估设计内部控制系统→执行内部控制系统→评价控制系统的适当性和有效性→根据评价结果采取改进行动。可见设计内部控制系统的主要依据是风险，假如银行在实现目标过程中没有风险就不需要设计内部控制系统。

银行所有内部控制都是针对风险的大小来设计的，风险越大，设计的控制措施就越多、越严密。在银行重要风险领域，还要设置多重控制措施。内部控制与风险是一对矛盾。

内部控制和风险这对矛盾的双方都是人。设计和执行内部控制的往往是银行内部的人，而制造风险的也是人，造成这些问题的可能是银行外部的人，也有可能是银行内部的人，有时甚至是银行内部控制的设计者或执行者。所以，“人”是内部控制设计者应当考虑的核心问题。他们之间似乎是在玩博弈游戏，双方用的都是一种对抗性思维，所以，对银行内部控制系统的设计者而言，学会运用科学的思维方法至关重要。

二、内部控制的执行

内部控制系统的设计和执行在银行内部的不同管理层次有不同的分工。在组织中层次越高，设计的职责越多，执行的职责越少；层次越低，执行的职责越多，设计的职责越少。如用数学的方式来表达就是，内部控制的设计与管理层次成正比，内部控制的执行与管理层次成反比。譬如，银行董事会的职责是设计重大的方针政策，方针政策也是银行的内部控制;高级管理层的职责是执行董事会的方针政策，并设计相应的控制系统；中低级管理层的职责主要是执行高级管理层制定的有关政策和程序，并设计一些具体的控制措施;?最基层的操作人员只负责执行与自己岗位有关的操作规程和内控制度。

内部控制执行环节要注意以下问题：

1.内部控制的有效执行特别需要一个良好的控制环境。在银行内部营造一种浓厚的“控制文化”和“控制氛围”，是内部控制得以有效执行的基础。强调内部控制对单位管理与个人切身利益的关系，使全体管理人员与职工理解贯彻执行制度的意义，清楚最高管理层的决心、意向与要求，明确本职工作的地位与影响力。

2.银行各级管理层不仅是内部控制的设计者，同时也是内部控制的模范执行者。董事会和高级管理层要通过自己的言行，向广大员工表明内控的重要性。银行各阶层管理人员，特别是高层管理者要自觉遵守与自己有关的各项控制制度，要自觉接受违反制度后的应有惩罚。

3.可靠的信息系统是内部控制得以有效执行的前提。有效的内部控制系统应该是一个有效的信息数据系统。内部控制得以执行的前提是相关的控制信息能及时、准确地传达到执行者。所以，应保持有效的信息沟通渠道，以保证所有银行职员能充分了解和遵守涉及其责任和义务的所有政策和程序，并保证信息能够及时送达有关人员。

三、内部控制的评价

内部控制的评价，是指对上述内部控制系统“设计”和“执行”两个环节的恰当性和有效性进行测试和评价，其中测试是手段，评价是目的，测试是评价的基础，测试是为了获取充分的评价证据。

评价是内部控制循环过程中一个非常重要的环节，或者说是一个承前启后的环节。从系统本身看，它是内部控制持续改进过程中的一个重要信息反馈渠道。通过对内部控制设计和执行两个环节的测试，将内部控制适当性和有效性方面的评价信息，作为系统设计和系统执行两个环节的重要资源输入，从而使内部控制系统不断得到改进。

内部控制评价质量的高低，首先取决于评价者是否具有独立的地位，其次取决于评价人员有无适当的评价方法和专业技术水平。按照评价主体的不同，内部控制评价有外部评价和内部评价两种。银行内部控制的外部评价主要是指外部审计师和银行监管当局对其内控的评价；内部评价主要是指内部审计师的评价，或有关管理部门的自我评价。不管是内部审计师，还是外部审计师，最重要的一点就是评价者应当保持“独立性”。因为“独立性”是评价者做出公正、客观评价结论的基础。内部审计部门是以履行内部控制评价为职能的机构，其对内部控制的评价具有一定的客观性和公正性。但外部审计师作为一种独立的机构，相对内部审计来说更有其自己优势。事实上由外部审计师来完成银行内部控制评价工作可能会显得更经济和更有效率。所以，在市场经济成熟的国家里，不管银行监管当局还是银行管理当局，往往会把这项工作委托给外部审计师去完成。

内部控制测试和评价主要解决的问题有：

1.什么是确实存在的?即现状如何，就是在测试评价过程中发现的事实证据，特别是那些关键控制点上的事实证据。

2.什么是应该有的?即标准怎样，就是在做出评价时所使用的准则、措施或所期望的事物。

3.差异会造成什么影响?即风险有多大，就是由于现状和标准之间存在的差异而使被测试评价银行产生的风险暴露。

4.为什么会有差异?即原因何在，就是所期望的和实际存在之间的差异的产生原因。

5.应该采取什么改进措施?即改进建议，就是以上述“发现”为基础提出的改进措施。改进建议可能是：无须改变现行的控制系统；修改或补充现行的控制系统;?重新设计控制系统。

四、内控的持续改进

前面说，内部控制与风险是一对矛盾，风险是“矛”，内部控制是“盾”。矛盾的双方都是人，双方当事人存在一种对抗性思维，内部控制系统是否适当和有效要看谁更高明。这对矛盾随着时间和环境的变化而相互不断地进化。如果说昨天设计的“盾”还可以抵御“矛”的进攻，但经过进化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”，那么，作为防御系统的“盾”也应当及时地做出相应的改进，而且，矛盾双方的进化是一个相互交替和持续不断的过程。因此，内部控制系统必须保持持续的改进。只有这样才能使内部控制和风险这对矛盾保持某种平衡状态。内部控制系统的持续改进也可以说是矛盾双方博弈的必然。

在评价和改进两个环节上，评价属手段，而改进才是目的。所以，内部控制过程还有一个不可缺少的环节，那就是在检查评价以后必然紧跟着改进行动。通过对内部控制系统的测试和评价，及时发现它的缺陷和薄弱环节，而且只有及时地加以改进，内部控制才能起到防御风险的作用。如果只检查评价，而没有相应的改进行动，那么这个内部控制过程也是不完整的。所以说，内部控制系统循环过程有四个环节，即：设计→执行→评价→改进。

内部控制的设计→执行→评价→改进是一个有机的整体，是一个循序渐进的过程，也是一种持续的过程。这四个环节体现了PDCA工作原理在银行内部控制活动中的具体应用，也就是说银行内部控制的过程也是一种PDCA循环。所谓PDCA工作原理或循环可简述如下：

P(Plan):根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。P就是根据组织目标及风险评估来设计内部控制系统。

D(Do):实施过程。D就是执行上述设计的内部控制系统。

C(Check):根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。C就是对内部控制系统的设计和执行两个环节的适当性和有效性进行测试并做出评价。

A(Act):采取措施，以持续改进过程业绩。A就是根据上述测试和评价中发现的内部控制设计和执行两个环节存在的缺陷，采取相应的改进。

银行在实现经营目标过程中必然会遇到各种各样的问题，要克服这些问题就要先对它们做出分析和估计，这就是风险评估。银行根据风险评估的结果来“设计”和安装相应的内部控制系统。设计及安装内部控制系统后还需要在日常的活动中加以“执行”。银行对设计并安装在银行经营活动中的内部控制系统，在正式运行前或经过一段时间的运行后，应当进行测试和“评价”。对银行内部控制系统的测试和评价往往是由独立于设计和执行该控制系统的内部审计部门或外部审计师进行。审计师在银行内部控制PDCA循环过程中的定位就是对内部控制系统设计的适当性和执行的有效性进行评价。根据审计师在测试和评价中发现的内部控制设计和执行两方面存在的缺陷，银行对正在运行中的内部控制系统采取相应的“改进”行动。

内部控制系统的“设计→执行→评价→改进到再设计→再执行→再评价→再改进是一个不断循环和周而复始的过程。每经过一次这样的循环，银行内部控制系统的性能都会得到相应的改善和提高。PDCA工作原理相似于我们经常讲的抓制度建设，抓制度落实，抓制度检查和抓问题的整改等工作环节，这是我们所熟悉的工作方法。

网站方案【篇4】

一、电子商务概述

电子商务，是指整个贸易活动实现电子化。从涵盖范围方面可以定义为：交易各方以电子交易方式而不是通过当面交换或直接面谈方式进行的任何形式的商业交易；从技术方面可以定义为：电子商务是一种多技术的集合体，包括交换数据（如电子数据交换、电子邮件）、获得数据（共享数据库、电子公告牌）以及自动获取数据（条码）等。

电子商务涵盖的业务包括：商务信息交换、售前售后服务（提供产品和服务的细节、产品使用技术指南、回答顾客意见）、广告、销售、电子支付（电子资金转帐、信用卡、电子支票、电子现金）、运输（包括有形商品的发送管理和运输跟踪，以及可以电子化传送的产品的实际发送））、组建虚拟企业等。

1.电子商务网站建设原则

席卷全球的电子商务，正迅速地改变着传统的企业经营模式，面对强手林立的竞争对手，建立适合企业自身发展的电子商务网站，无疑是你增强竞争力的新手段。对于那些正考虑着手建立网站以及已经拥有独立站点的企业，都必须考虑以下几个影响企业电子商务成败与否的决定性因素。

1）、站点核心：顾客在访问你的站点时，关心的不是企业管理者的个人信息，也不是企业的机构设置，而是你能生产什么商品或提供什么服务，商品与服务的质量、价格如何，以及售后服务等信息，因此，在以生产商品为核心的企业，产品便成了整个站点建设的基本核心；在以提供服务为核心的企业，服务就成为建站的核心内容。商品信息通常包括：商品名称、用途规格、性能、价格、生产标准以及图片等资料；对服务则通常应包括：服务名称、内容、范围以及价格等信息。

2）、站点标准：企业网站是企业与客户通过internet进行沟通与交流的平台，是企业进行宣传的窗口，所以，企业在建站时必须考虑到站点是否符合国际通行标准，主要包括：

（1）网站必须具有营销站点的基本功能。包括能够方便顾客进行登录查询、定购等基本功能。

（2）产品类别、规格或名称必须符合国际标准。

（3）产品信息的发布、查询、反馈要符合国际惯例。

（4）站点域名要符合国际标准。站点域名好比一个门牌号码，域名应尽量简洁明了，以方便记忆或搜索，最好用国际顶级域名。

一个成功的营销站点必须符合国际标准，否则可能会造成客户在你的站点上无法找到他想了解的产品及其信息，无法与企业通过internet建立贸易联系，从而失去了商机。

3）、站点更新：在国内大多数企业网站自建成后就不再更新，造成这种结果原因是多方面的，其一是企业管理不善，管理层还没有充分意识到网络营销的市场潜力；其二是技术因素，由于网站维护是一项技术性较强的工作。因此一般人员无法完成，要充分发挥网站的市场的功能，及时更新最新的产品信息。企业必须给予足够的资金与技术支持，但目前XX市已有几家专门从事网络工程的公司却针对这一问题提供了报价比极高的建站解决方案，他们为企业提供从域名申请、网页制作、网站宣传以及后继维护（免费）等“一条龙”服务举措，这一方案无疑解决了企业的后顾之忧。

4）、信息交流：当客户在你的站点上找到他感兴趣的产品时，站点如何针对该产品及时快速地提供报价和反馈功能，这不单单是通过e-mail方式就能实现的。站点还必须提供相应的信息模块，使顾客能够在最短的时间内得到他需要的信息。同时，业务部门应该及时查收反馈信息并及时给予回复。

5）、网上营销：当网站建成后，就应该马上投入营销阶段，提高网站知名度，增加访问量，尤其是同行业内的访问量。目前大多数企业都十分注重如何提高站点访问率，提高站点访问率的主要方法就是利用各搜索引擎或目录服务站点进行登记注册，以及在有影响力的站点上做文字或图片链接。但是必须意识到有了较高的访问率并不意味着有较高的购买率，只有在对口的用户群中寻找潜在客户、潜在购买力才可能具有较高的购买率。因此，只有在同行业的用户群中通过网络技术手段，在网上制造影响并与传统的宣传方式相结合，才能达到较为理想的效果。

2.电子商务方案的具体实施

（１）、配备必要的硬件设施，如计算机服务器等，使企业信息部门或其它关键部门具备良好的`上网条件，以便能顺利的开展电子商务；

（２）、找有经验有实力的专业公司建网站，开发数据库，搭建网上平台；

（３）、网站建好后，加强宣传和维护，以扩大影响，增加商业机会；

（４）、培训员工，使他们逐步适应电子商务，掌握网上商务营销手段；

（５）、规划建设自己的ｉｎｔｒａｎｅｔ，提高办公自动化水平和企业内部信息化管理，应用电子商务的能力；

（６）利用互联网提供售后服务，查询或销售并与企业内部数据库相联；

（７）、建立面向代理供应商和其它合作企业的在线管理系统；

（８）、企业内部整体信息管理系统的建立和完善。

二、电子商务网站类型及建议

目前电子商务主要分为两种，一种是企业对

企业的电子商务，称为btob电子商务，另一种是企业对个人的电子商务，称为btoc，

b2b解决方案

b2b是企业供应链的延伸，企业与企业之间通过互联网进行产品、服务及信息的交换。企业不仅要同长期签约客户（即drp客户）打交道，还应该同全球各地的非签约客户打交道，客户、合作伙伴都能即时知道你的产品信息。可是当他们开始购买你的产品时，还是需要给你打电话、发传真或e-mail告诉你要买什么。传统的企业间的交易往往要耗费企业的大量资源和时间，无论是销售和分销还是采购都要占用产品成本。通过b2b的交易方式买卖双方能够在网上完成整个业务流程，b2b使企业之间的交易减少许多事务性的工作流程和管理费用，降低了企业经营成本。网络的便利及延申性使企业扩大了活动范围，通过b2b系统，您的潜在客户、合作伙伴可以在全球任何一个角落一天24小时一周7天随时在你的网站上订购产品。他们将得到最新的产品信息、相应的优惠、快速生成订单、随时查询订单处理情况和发货情况的服务。

系统可以随后生成采购订单，审批订单，自动发给选定的供应商，产品接收入库并跟踪供应商的发货情况。

b2c解决方案

b2c的服务对象是满足那些希望通过网络购买商品的最终消费者。

一般的消费者使用浏览器通过网络查询/订购该公司的商品或取得服务，最后再通过安全交易及支付机制付款便完成交易。所购买的物品可直接下载（例如：音乐、程序或病毒码等）或经由实体物流通路取得商品。

由于这种模式拓宽了客户和企业双方交易的时间和空间，大大提高了交易效率，节省了不必要的开支。因而网上购物也正为更多的商业企业所重视，成为缩短厂商同客户距离的最重要途径之一。

根据贵公司情况，建议采用btob方案。

三、btob网站建设说明

btob电子商务系统既可以同后台的方程drp系统紧密结合起来，又可以独立成为一个单独的系统为客户服务。

btob系统的主要功能包括两大部分：网站部分、后台网站管理部分。

1.网站建设

1)基本页面：本部分与一般公司网站建设相同，这里简单介绍一下，不再详细说明。

a)公司首页：公司网站的框架，包含所有分支的链接。

b)公司介绍：公司基本情况的介绍，重点体现公司实力。

c)联系方式：电话、邮箱、网址以及分公司情况。

2)产品展示

a)产品检索

类似于搜索引擎的分类检索功能，根据不同的类别、不同的关键字，一层一层浏览下去，直到显示出所有产品。

b)新产品展示

本部分是公司向客户重点推荐的新开发产品，便于客户选购。

c)产品的展示方式

产品的展示方式由客户提出，可以包含文字、图片、短片等。可以使用各种等效，以达到生动的展示效果。

3)网上下单

a)客户登录

客户进入网站时，应先进行登录，系统得到客户代码，才能根据客户生成订单，生成报价。

b)下单系统

在产品展示页面，系统提供在线下单功能，具有添加、删除、更改等功能，可以使用户方便的对已订的商品进行管理。

c)订单自动报价

系统根据不同的客户或者客户类别，自动报价、打折，并能够打印订单，进行订单确认。

d)订单查询系统

客户可以查询自己所下的订单，及其完成情况，并在订单确认前修改订单内容。

4)电子支付

用招商银行一卡通或其他银行支付系统进行在线支付，提供与银行之间联系的接口

2.网站管理系统：网站后台管理系统所生成的数据都可以在网站上展示，主要是为了方便网站的更新，以及数据分析。

1)基本资料维护

a)公司基本资料维护

公司名称、地址、电话、市场部联系方式等。

b)产品资料维护

根据客户的要求维护产品的基本资料，如产品代码、名称、类别、图片、短片、说明、单价等。

c)操作员管理

管理操作员的权限，以方便公司管理。

2)客户管理

a)客户基本资料管理

维护客户的基本资料，如客户代码、名称、地址、发货地址、发货方式、客户类别、联系电话、联系人、一般做货要求、说明等基本资料。

b)客户报价管理

客户折扣系数，或按要求开发客户报价系统。

c)客户下单查询与统计

根据客户、时间段、货期、订单完成情况等各种条件查询客户订单情况，主要用于客户服务。

3)订单管理

a)订单确认

在客户订单经客户确认后（如传真等），应将该订单标注为确认，并记录操作员，然后才能安排生产。

b)订单修改

在客户要求修改订单时，应在完成公司规定的手续后，在后台修改订单。已安排生产的必须及时通知生产部门。

c)订单取消

在客户要求取消订单时，应在完成公司规定的手续后，将订单标注为取消。已安排生产的必须及时通知生产部门。

d)订单完成情况

订单完成的进度应及时通过系统录入，

以便于客户查询，进而提高服务质量。

e)订单查询

根据客户、下单时间、货期、货类等各种条件查询订单完成情况。

4)信息分析系统

a)产品分析系统：以图形和数据的方式分析显示所有产品的热销程度。针对每一产品分析该产品购买客户的分布情况。

b)客户分析系统：按时间段，分析客户采购产品的类别、价位、颜色等数据。

四、系统软硬件环境

1.硬件需求

1)网站托管方式：

a)实现方式：找网站空间提供商合作，对方必须能够提供数据库功能。

b)费用：按年付费，具体金额要根据实际情况确定。

c)优点：一般情况下，网速较高；服务商可提供安全服务，不必担心病毒、攻击等问题；

d)缺点：数据更新比较麻烦；与公司其它系统的连接不便，如果以后上其它信息系统，成本会较高；按空间付费，如果产品库大，则费用较高；网站的安全性、稳定性由服务商提供，无法控制。

2)服务器托管方式：

a)实现方式：找网站空间提供商合作，自己购买服务器，在对方托管。

b)费用：按年付费，具体金额要根据实际情况确定。

c)优缺点基本同上，只是在数据量大时，费用较低；另外服务器由自己维护，一方面需要有人维护，但另一方面网站的安全性、稳定性将由自己控制。

3)自设网站方式：

a)实现方式：自己申请域名，自己购买网站服务器，并在自己公司架设网站。

b)费用：除初期服务器投资外，考虑网络连接为共享方式，日常主要是维护费用。

c)优点：数据更新容易；与公司其它系统的连接方便，便于以后上其它信息系统，并与之连接，进而提高工作效率，提高服务质量；网站的安全性、稳定性由自己控制。

d)缺点：需要有电脑员或电脑公司维护网站的安全与稳定；在访问量巨大时，网速较慢（开通高速网络，要增加成本）。

2.软件系统需求

1)服务器操作系统为windows20xxserver，数据库采用mssqlserver20xx。

2)网站系统采用asp开发。

3)后台管理系统可用delphi开发，或者采用web方式，使用asp开发

网站方案【篇5】

银行内部控制系统是一个循环的过程。在这个循环系统中主要包括：设计→执行→评价→改进四个环节。内部控制系统存在的意义就在于持续地循环，包括：再设计、再执行、再评价、再改进。银行内部控制系统就是在这个不断的循环中得到持续的进化。

一、内部控制的设计

银行设计内部控制系统的目的是为了完成其经营目标。现代管理的思维方式往往是:?确立组织的经营目标→评估实现目标的风险→根据风险评估设计内部控制系统→执行内部控制系统→评价控制系统的适当性和有效性→根据评价结果采取改进行动。可见设计内部控制系统的主要依据是风险，假如银行在实现目标过程中没有风险就不需要设计内部控制系统。

银行所有内部控制都是针对风险的大小来设计的，风险越大，设计的控制措施就越多、越严密。在银行重要风险领域，还要设置多重控制措施。内部控制与风险是一对矛盾。

内部控制和风险这对矛盾的双方都是人。设计和执行内部控制的往往是银行内部的人，而制造风险的也是人，造成这些问题的可能是银行外部的人，也有可能是银行内部的人，有时甚至是银行内部控制的设计者或执行者。所以，“人”是内部控制设计者应当考虑的核心问题。他们之间似乎是在玩博弈游戏，双方用的都是一种对抗性思维，所以，对银行内部控制系统的设计者而言，学会运用科学的思维方法至关重要。

二、内部控制的执行

内部控制系统的设计和执行在银行内部的不同管理层次有不同的分工。在组织中层次越高，设计的职责越多，执行的职责越少；层次越低，执行的职责越多，设计的职责越少。如用数学的方式来表达就是，内部控制的设计与管理层次成正比，内部控制的执行与管理层次成反比。譬如，银行董事会的职责是设计重大的方针政策，方针政策也是银行的内部控制;高级管理层的职责是执行董事会的方针政策，并设计相应的控制系统；中低级管理层的职责主要是执行高级管理层制定的有关政策和程序，并设计一些具体的控制措施;?最基层的操作人员只负责执行与自己岗位有关的操作规程和内控制度。

内部控制执行环节要注意以下问题：

1.内部控制的有效执行特别需要一个良好的控制环境。在银行内部营造一种浓厚的“控制文化”和“控制氛围”，是内部控制得以有效执行的基础。强调内部控制对单位管理与个人切身利益的关系，使全体管理人员与职工理解贯彻执行制度的意义，清楚最高管理层的决心、意向与要求，明确本职工作的地位与影响力。

2.银行各级管理层不仅是内部控制的设计者，同时也是内部控制的模范执行者。董事会和高级管理层要通过自己的言行，向广大员工表明内控的重要性。银行各阶层管理人员，特别是高层管理者要自觉遵守与自己有关的各项控制制度，要自觉接受违反制度后的应有惩罚。

3.可靠的信息系统是内部控制得以有效执行的前提。有效的内部控制系统应该是一个有效的信息数据系统。内部控制得以执行的前提是相关的控制信息能及时、准确地传达到执行者。所以，应保持有效的信息沟通渠道，以保证所有银行职员能充分了解和遵守涉及其责任和义务的所有政策和程序，并保证信息能够及时送达有关人员。

三、内部控制的评价

内部控制的评价，是指对上述内部控制系统“设计”和“执行”两个环节的恰当性和有效性进行测试和评价，其中测试是手段，评价是目的，测试是评价的基础，测试是为了获取充分的评价证据。

评价是内部控制循环过程中一个非常重要的环节，或者说是一个承前启后的环节。从系统本身看，它是内部控制持续改进过程中的一个重要信息反馈渠道。通过对内部控制设计和执行两个环节的测试，将内部控制适当性和有效性方面的评价信息，作为系统设计和系统执行两个环节的重要资源输入，从而使内部控制系统不断得到改进。

内部控制评价质量的高低，首先取决于评价者是否具有独立的地位，其次取决于评价人员有无适当的评价方法和专业技术水平。按照评价主体的不同，内部控制评价有外部评价和内部评价两种。银行内部控制的外部评价主要是指外部审计师和银行监管当局对其内控的评价；内部评价主要是指内部审计师的评价，或有关管理部门的自我评价。不管是内部审计师，还是外部审计师，最重要的一点就是评价者应当保持“独立性”。因为“独立性”是评价者做出公正、客观评价结论的基础。内部审计部门是以履行内部控制评价为职能的机构，其对内部控制的评价具有一定的客观性和公正性。但外部审计师作为一种独立的机构，相对内部审计来说更有其自己优势。事实上由外部审计师来完成银行内部控制评价工作可能会显得更经济和更有效率。所以，在市场经济成熟的国家里，不管银行监管当局还是银行管理当局，往往会把这项工作委托给外部审计师去完成。

内部控制测试和评价主要解决的问题有：

1.什么是确实存在的?即现状如何，就是在测试评价过程中发现的事实证据，特别是那些关键控制点上的事实证据。

2.什么是应该有的?即标准怎样，就是在做出评价时所使用的准则、措施或所期望的事物。

3.差异会造成什么影响?即风险有多大，就是由于现状和标准之间存在的差异而使被测试评价银行产生的风险暴露。

4.为什么会有差异?即原因何在，就是所期望的和实际存在之间的差异的产生原因。

5.应该采取什么改进措施?即改进建议，就是以上述“发现”为基础提出的改进措施。改进建议可能是：无须改变现行的控制系统；修改或补充现行的控制系统;?重新设计控制系统。

四、内控的持续改进

前面说，内部控制与风险是一对矛盾，风险是“矛”，内部控制是“盾”。矛盾的`双方都是人，双方当事人存在一种对抗性思维，内部控制系统是否适当和有效要看谁更高明。这对矛盾随着时间和环境的变化而相互不断地进化。如果说昨天设计的“盾”还可以抵御“矛”的进攻，但经过进化后今天的“矛”就可能刺穿昨天的“盾”，那么，作为防御系统的“盾”也应当及时地做出相应的改进，而且，矛盾双方的进化是一个相互交替和持续不断的过程。因此，内部控制系统必须保持持续的改进。只有这样才能使内部控制和风险这对矛盾保持某种平衡状态。内部控制系统的持续改进也可以说是矛盾双方博弈的必然。

在评价和改进两个环节上，评价属手段，而改进才是目的。所以，内部控制过程还有一个不可缺少的环节，那就是在检查评价以后必然紧跟着改进行动。通过对内部控制系统的测试和评价，及时发现它的缺陷和薄弱环节，而且只有及时地加以改进，内部控制才能起到防御风险的作用。如果只检查评价，而没有相应的改进行动，那么这个内部控制过程也是不完整的。所以说，内部控制系统循环过程有四个环节，即：设计→执行→评价→改进。

内部控制的设计→执行→评价→改进是一个有机的整体，是一个循序渐进的过程，也是一种持续的过程。这四个环节体现了PDCA工作原理在银行内部控制活动中的具体应用，也就是说银行内部控制的过程也是一种PDCA循环。所谓PDCA工作原理或循环可简述如下：

P(Plan):根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。P就是根据组织目标及风险评估来设计内部控制系统。

D(Do):实施过程。D就是执行上述设计的内部控制系统。

C(Check):根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。C就是对内部控制系统的设计和执行两个环节的适当性和有效性进行测试并做出评价。

A(Act):采取措施，以持续改进过程业绩。A就是根据上述测试和评价中发现的内部控制设计和执行两个环节存在的缺陷，采取相应的改进。

银行在实现经营目标过程中必然会遇到各种各样的问题，要克服这些问题就要先对它们做出分析和估计，这就是风险评估。银行根据风险评估的结果来“设计”和安装相应的内部控制系统。设计及安装内部控制系统后还需要在日常的活动中加以“执行”。银行对设计并安装在银行经营活动中的内部控制系统，在正式运行前或经过一段时间的运行后，应当进行测试和“评价”。对银行内部控制系统的测试和评价往往是由独立于设计和执行该控制系统的内部审计部门或外部审计师进行。审计师在银行内部控制PDCA循环过程中的定位就是对内部控制系统设计的适当性和执行的有效性进行评价。根据审计师在测试和评价中发现的内部控制设计和执行两方面存在的缺陷，银行对正在运行中的内部控制系统采取相应的“改进”行动。

内部控制系统的“设计→执行→评价→改进到再设计→再执行→再评价→再改进是一个不断循环和周而复始的过程。每经过一次这样的循环，银行内部控制系统的性能都会得到相应的改善和提高。PDCA工作原理相似于我们经常讲的抓制度建设，抓制度落实，抓制度检查和抓问题的整改等工作环节，这是我们所熟悉的工作方法。

网站方案【篇6】

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