公司审计员工年终工作总结

【#年终工作总结# #公司审计员工年终工作总结锦集12篇#】充实的工作生活一不留神就过去了，回顾这段时间的工作，理论知识和业务水平都得到了很大提高，制定一份工作总结吧。那么你有了解过工作总结吗？下面是好工具范文网小编帮大家整理的【精】员工年度工作总结，仅供参考，希望能够帮助到大家。

公司审计员工年终工作总结 篇1

今年以来，财审科围绕省厅、市局财务工作会议和县局年度工作会议精神，突出保障有力、服务有为、管理有序、监督有效的财务工作主线，紧扣全年工作目标，奋力拼搏，较好的完成了各项既定的目标任务。

一、上半年财审工作完成情况

(一)狠抓基础建设，努力打造优良的国土资源财会团队

强化岗位职责，增强工作的责任性。根据国土资源片警式监管和精细化管理的要求，进一步完善财会岗位职责，细化考核目标。努力做到财务工作管理全覆盖、责任全落实、过程全控制。

细化工作流程，增强工作的规范性。结合国土财务工作的特点，不断地细化、完善工作流程，做到既方便对内对外业务办理，又更加明确职责。

加强制度建设，不断完善国土资源财务管理制度体系。针对财务运行中的新情况，新问题，会同局监察等部门共同分析财务收支执行中存在的问题，研究探索进一步加强管理的措施。上半年，出台了《关于严明财经纪律进一步做好厉行节约工作的紧急通知》，对相关的财务管理工作提出了具体而明确的要求。

重视档案建设，切实完成了国土会计档案的整理归档工作。上半年聘请专人对会计中心移交回来的国土系统XX年以来的会计档案资料，按照档案升级的新要求，重新整理归档。既实现了国土会计档案的规范化，又保证了国土会计档案资料的完整延续。

积极争先创优，财务管理工作获得省市县相关好评。今年来，我局先后获得XX年度全省国土系统财务管理先进集体、XX-XX年度全县会计统管工作先进单位等荣誉。

(二)狠抓增收节支，努力保障国土事业发展对经费的需求

强化预算约束，认真执行部门预算。今年1-月份，全系统实现非税收入389万元，完成年度任务的22%;全系统发生公用经费支出157.06万元，占年度支出指标的41.2%(其中：国土局公用经费支出96.76万元，占年度指标45.6%;国土所公用经费支出44.3万元，占年度指标34.6%;储备中心公用经费支出16万元，占年度指标39%)。

积极争取落实专项工作经费。根据国土业务工作需要，积极协调落实专项经费250万元，确保了城镇地价动态监测与基准地价更新、矿业权核查项目的如期实施和二调工作经费的按时支付。

贯彻落实各级关于厉行节约的各项规定，对年度部门预算的各项指标进行进一步的细化和分解，采取切实措施，努力压减业务招待费、公务用水电费、车辆运行费，争取较上年有较大减少。

(三)狠抓专项管理，努力实现国土专项资金的收支规范

切实加强土地复垦整理开发专项资金的管理。上半年，协调并配合审计单位完成了新店、马塘土地整理项目的决算审计工作;实施了对曹埠、兵房、洋口省以上项目的竣工审计。 主动配合做好储备专项融资工作，取得了阶段性成果。今年上半年以来，面对政府土地储备项目对资金需求的扩大和金融信贷控管的不利因素，积极与相关金融机构沟通协调，一方面积极筹措资金及时归还到期贷款1.48亿元，一方面积极争取新批贷款，上半年已经获批贷款

1.88亿元。有力支持了退城进区项目的顺利推进。

(四)加强内审监督，确保国土财务运行安全有序

全力做好审计署上海特派办对我县土地专项资金审计协调配合工作。国土局内部各部门以及财政、审计等单位密切配合，整体联动。财审科又是这次专项审计的牵头协调部门。一是深入细致的完成了土地出让金和土地复垦整理开发资金的前期自查准备工作。二是审计单位进点后，认真履行上下联络职责，及时传递信息，协调项目镇按照专项审计的要求做好全面的配合工作。

完成年度资产年检清查工作。摸清了全系统所有资产的分布现状和使用保管情况，进一步落实责任，从而真正确保国有资产的安全完整。积极行动，认真开展小金库专项治理工作。根据县政府对专项治理工作部署，国土系统领导重视、组织到位，整体联动、工作到位，严明纪律、监督到位。圆满完成了自查自纠阶段的所有工作。

上半年财审工作虽然取得了阶段性成果。但是也存在一些问题，主要表现在：

一是全系统增收节支的压力巨大。随着国土系统收费收入来源的逐渐减少，人员经费刚性支出的逐年增加，收支矛盾越来越突出。这就要求一方面积极寻求和扩大国土事业经费供给的新渠道，另一方面，要切实大力压缩一般性公用经费开支，真正将有限的资金用在刀刃上。建议局后勤管理方面，充分利用先进的网络设施积极推行无纸化办公，努力减少办公耗材浪费。第三、公务接待要认真履行申请、审批程序，严格控制公务接待的次数、标准、规模，进一步细化完善国土系统公务接待管理细则，并真正执行到位。

二是系统财务人员的业务素质和能力有待进一步提高。现在的财务工作不是简单的收收支支、记帐算帐的财务，而是分析、研究、预测的财务。这就对财务人员提出了更高的要求，目前，国土财会队伍还不能完全适应这一新要求。因此一方面要加强对现职财会人员的再教育，不断提升工作能力;另一方面适时招录专业素质高、业务能力强的财会人员进一步充实和加强国土资源财会队伍。

二、下半年的工作思路

下半年，财审工作将继续紧扣全年工作目标不放松，自我加压，负重拼搏，努力再创新业绩。

(一)进一步夯实财务工作基础，在精细管理上出实效。一是年底前完成系统内各单位往来性资金的清理工作，并实行往来资金年度清理工作制度，努力抓资金出实效。二是与局相关等部门共同研究细化内部管理制度，学习借鉴人家先进的做法，努力使国土系统增收节支的措施落到实处。三是着眼于财会人员自身素质的提高，按年初计划对所属单位兼职财会人员进行必要的法律法规和业务培训。

(二)狠抓预算管理，在经费保障上求突破。一是及早调研，为编制XX年度部门预算做好充分的准备工作;二是加强预算执行情况的分析，在上半年月报告季分析的基础上，下半年要着力做好预测、分析、预警工作，增强预算执行的前瞻性、可控性。三是努力提高国土专项业务工作经费的保障力度。确保已经开始实施项目的资金按时支付，即将实施的项目不因经费落实原因而影响工作的开展。

(三)加强过程监控，在依法理财上再提高。一是与局相关部门共同对部分国土所原有经营实体进行彻底的清理，撤消银行帐户，合法处置相关资金。二是根据国家审计署上海特派办专项审计中发现的问题和提出的要求，对我们现行的复垦专项资金管理办法进行深入的分析，查找工作中的盲点和薄弱环节，切实加以完善。三是充分发挥内审职能，与局监察部门配合加大对系统内增收节支和财务制度执行情况的内审监督，努力实现国土资金安全、规范、高效运行的目标。

公司审计员工年终工作总结 篇2

各位领导：

我校在XX年中，充分发挥了内部审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部管理，促进学校财务管理规范、协调发展起到了用心作用。我校内部审计小组根据教育局审计室XX年度年初工作计划和学校内部审计计划，在本年度完成了以下工作：

主要工作资料：

一、进一步建立健全了内部审计工作的资料和工作制度；强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。

二、认真学习相关业务，及时了解对农村义务教育经费保障的各项政策。在具体工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算状况、日常公用经费的筹措和使用状况等作为一项重要资料进行了审计，保证内部审计在落实本校教育经费保障体制中的作用。

三、对学校的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支状况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，有效地提高了教育经费使用效益。

根据学校经济活动特点，今年我校内部审计的主要资料有：

1、对学校的各项收入进行了审核，内审小组认为学校的所有收入都及时入账，并纳入了学校的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的状况。

2、对学校的各项支出状况，包括教师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出状况进行审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均贴合有关规定要求。

3、对于学校的资产构成状况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理。

4、对学校的负债也作了相应审计，学校从XX年后没有产生新债，更没有举债消费。

5、对学校收费状况进行了重点审计，未发现乱收费现象，学校收费合理，只按规定收取了相应的`生活费，且按月收取，用规定收据一月一开，并做到了收前公示。并对学生生活费给予了补助。

四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成了教育局安排的各项工作。

审计工作中的措施

1、严格执行了年度审计工作计划，提高了对计划严肃性的认识。在具体审计工作中坚持原则，实事求是，客观公正地看待和处理问题。

2、全面审计，突出重点。对学校的财务审计既以真实性为基础把基本状况摸清楚，又抓重点问题进行深入地分析，争取了从机制上和制度上提出解决问题的办法。

3、完善了制度，严格了管理。严格审计质量管理，实行审计全过程质量控制，将审计准则、审计质量控制标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节。

4、今后进一步加强学习和培训，把审计工作做得更好。

公司审计员工年终工作总结 篇3

时间如梭，转眼又是一年。回望20xx年，在各级领导的关心与支持下，我公司虽没有太多辉煌的战果，也算是走过了不平凡的一年。对于今年的工作，我们作了简单的总结：

一、建立和完善质量体系

结合公司实际，根据yy/t0287标准和一次性使用无菌医疗器械生产实施细则的要求阐明了质量方针目标，编制了描述企业质量体系的质量手册及保证质量体系有效运行的程序文件。公司实施并监督了这些质量文件的运行。

二、生产许可证的变更及注册证的换发

1、我公司于20xx年7月一日递交了生产许可证变更资料，20xx年8月2日下发了新证。

2、产品的重新注册我公司分两步走：二、三腔导尿管于20xx年8月8日去省局上报了重新注册资料，于20xx年11月份下发了新证；四、五腔微波导管作为三类于20xx年了10月12日被受理，正在审评中。

3、在换证及生产过程中，我们接受了上级领导对本公司质量体系运行情况及生产现场的考核与审查，针对提出的问题作了如下整改。

1）对全体员工进行健康体检，发放健康证者方可进入生产车间。

2）完善了检验人员任命书和检验人员培训记录。

3）规范了生产记录，做到每批产品都能追溯到原材料。

4）完善了生产设备和检验设备的采购、安装及保养制度。

三、产品的生产、质量与销售

我公司生产的原则是：质量第一、生产与销售持平。回望20xx年已基本达到这个要求。

1）从20xx年元月到20xx年12月产量：

2）从20xx年元月到20xx年12月销量：

3）对日常质量的控制我公司分三步走：原材料经检验合格投入生产、半成品经检验合格放可进入下道工序、成品经灭菌后再解析合格后放可出厂。截止目前，我公司出厂的产品无不良事件发生，销售合格率达到100%，顾客满意率达到98%以上，完成了质量目标。

四、其他

1、公司新添了纯化水制备装置，自制的纯化水不但方便车间工艺用水使用，也提高了工艺用水的质量，从而提高了产品的质量。

2、我公司又引进了原材料合成设备，对硅橡胶原料进行自制。自制的硅橡胶已通过省医疗器械检验所的检验，现已投入使用。它的使用不但大大降低了成本，还方便了生产需要，从而提高产品质量。

五、今年的工作计划

不论是成绩或是不足都已成为过去，面对形形色色的医疗器械行业，我公司还面临着许多挑战。对于今年的工作我们也作了周密的计划，简单的向各位领导汇报一下。

1、完善质量体系，加强质量体系运行的管理。对各级人员进行深入培训，争取做到各级领导熟练撑握法律法规、质量体系文件及公司管理制；操作人员了解法律法规、质量体系文件，熟练撑握工艺卫生、生产管理制度及操作技能。

2、产品的产量与销售再上一个台阶，但仍要生产与销售持平。加大产品售后服务力度，提高顾客满意率。

3、产品质量进一步提高，做到未检测或检测不合格的产品不准出厂。

4、条件允许的情况下，争取再上新产品。

公司的发展，离不开各级领导的支持与帮助，在以后的工作中，希望各级领导多给指导。对您们提出意见和建议，我们一定会认真的接受并予以改正和采纳。谢谢！

公司审计员工年终工作总结 篇4

我作为审计部网点组二片区的一员，20xx年多次参加了市分行审计部组织的业务培训和测试，完成了审计部下达的各项审计任务。20xx年我参加了本市范围内的常规审计共19次，检查区域包括：江安、兴文、长宁、珙县、南溪，检查业务范围包括：储汇业务、代理业务、公司业务。通过1年的学习和工作，我的审计工作能力有了一定的提高，在日常生活中与同事相处融洽，工作中表现严谨认真、勤勤恳恳、兢兢业业。具体情况如下：

一、不断总结，努力提高。

在日常检查工作中，我做到遇事多思考，对自己前期工作作认真、仔细的总结，总结自己做得好的方面，总结自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反复认真分折前台人员不合规操作存在的风险点。在与其他同事共事的过程中，注意学习别人的好的检查方法并借鉴。经过20xx年的审计工作实践，我已对个人储蓄、汇兑、代理类业务的审计基本能胜任，对我行开发的一些新业务，如公司业务、个人贷款等的风险点有了更多的了解和认识，在日常工作中，我深切地体会到审计工作是一项专业性很强的工作，尤其是当前我行新业务增多，经济和社会环境愈来愈复杂的情况下，为了保证我行业务的健康快速发展，审计更是一项非常重要的工作。要想把审计工作做好，作为一名基层审计人员，加强业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此，我加强了自身对各种业务的学习，尽可能地提高自已的综合素质。20xx年我参加了市分行审计部组织的多次系统的业务培训并全部通过了考试，取得了良好的学习成果，我将继续加强学习，不断提高自已的审计能力，做到专业胜任。

二、存在不足的方面。

虽然在前期的工作中，经过不断的学习，对本职工作能力有了一定的提高，但我自身还是存在很大的不足，比如对工作的认真、仔细程度还需要进一步加强，又如在新业务的学习、实践方面还是不够，对新业务的了解还只是一知半解，对风险点的把控离审计工作的要求还存在较大的差距，为了能达到审计工作的要求，我必须要加强业务知识的学习和多抽时间到前台进行实际操作，以获得更多的经验，努力提高自身的能力。

三、下一步工作打算。

经过20xx年市分行组织的多次培训与自已的审计工作实践，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够成为一个更合格的审计人员。在今后的工作中，我要克服不足，用心学习，多掌握各种业务知识，更进一步熟悉业务流程，多分析各环节中存在的风险点，提高工作效率，使自已所从事的工作再上新台阶。

四、审计工作建议。

按照审计流程的要求，每次审计前审计部都要向被检查单位下发审计通知书，被检查单位在接到审计通知书后有可能把工作中存在的一些不合规情况进行掩盖，这样审计人员到场检查时，被检查单位存在的部分不合规事实和风险隐患也就没被及时发现，建议市分行审计部减少常规审计的频次，多组织一些突击或专项检查，以达到更好的审计效果，有效保证我行各项业务的正常发展。

公司审计员工年终工作总结 篇5

在社会飞速发展的情景下，我个人认为，经营企业要想实现大发展，必须做好以下几点工作：

一、转变观念是推进中小企业精细化管理的核心所在

观念是我们对事物的认识，不一样时期，不一样阶段应有不一样认知事物的观念，可是，由于传统思维定式，转变观念是一个写在纸上容易，说在嘴上容易但做起来十分难的事，改变已经长期构成的固定思维模式是困难和痛苦的抉择，所以转变观念是实施中小企业精细化管理的核心所在。

首先领导干部观念的转变是推进中小企业精细化管理的必要前提。中小企业精细化管理就是要从精益求精的科学态度，严谨务实的工作作风，认真负责的工作职责心去做好我们的每一项工作。要实现这一目标，我们集团高管及中层领导就必须首先从思想认识上完全转变对企业管理的传统思维模式，建立起适应市场经济发展，适应科学发展新形势需要的现代化管理理念。在贯彻中小企业精细化管理的理念中，领导干部是带头人，他们既是推进中小企业精细化管理的策划者，又是落实中小企业精细化管理的执行者和实施者。

从策划的角度而言，超前的管理意识和科学的管理理念需要有先进思想和科学水平的支撑，先进思想和科学创新能够引导人们与时俱进；从执行和实施的角度而言，要改变以往传统的随意化、经验型、粗放式管理模式和观念，就必须完善制度，强化管理，以提升执行力来保证中小企业精细化管理的实施效果，关键在于落实和效果。所以，在推进中小企业精细化管理的进程中，我们各级领导尤其是主要领导思想观念转变得快与慢、深与浅、是与否，不仅仅影响广大员工观念意识的转变和行为职责的运作，并且在很大程度上制约着中小企业精细化管理的成败结果和顺利推进。

其次全体员工观念的转变是推进中小企业精细化管理的内在动力。在解决了领导干部观念转变的前提和基础上，全体员工观念转变则必然是我们落实中小企业精细化管理的真正动力。我们集团的各项管理是经过职能部门和全体员工去实施和运作体现的，所以，每一位员工既是中小企业精细化管理的对象，载体和参与者，同时也是中小企业精细化管理的主体和实施者。

中小企业精细化管理是一个全员参与的过程，也是全过程和全面的精细，仅有每一个人都参与到中小企业精细化管理之中，中小企业精细化管理才能落到实处，才能发挥出成效。怎样让我们企业的每一位员工自觉地参与到中小企业精细化管理的实践中来，程度地发挥自我的潜力，成为我们企业竞争力的一个有机组成部分，关键是要用精细的理念引导员工实现观念的自觉转变。

二、创新观念是推进中小企业精细化管理的必然途径

精者，去粗也，不断提炼，不断总结，精心筛选，从而找到解决问题的准方案；细者，入微也，穷其根由，由粗及细，由表及里，从而找到事物内在的联系和规律。由此可见，“细”是精细化的必要过程，“精”是精细化的自然结果，然而要把精细化纳入我们企业管理过程的实践中并加以推进，观念的创新则是其必然之途径。因为中小企业精细化管理是以持续的自我改善为特征的，要自我改善就必须转变观念，不断创新，创新是管理的永恒主题，仅有不断地更新观念，才能不断地创新工作思路并在创新中不断地否定自我，不断地取得了提高。观念的转变只能应对当前，观念的创新才能把握未来。

我们提出了建设具有较强国际竞争力的质量效益型x企业集团，打造行业，管理一流，品牌影响力明显，具有持续成长型的集团标杆企业的发展规划。要实现以上规划发展目标，我们决不能满足于目前现状和成绩，而要从我们企业长足发展的战略眼光去审视企业的中小企业精细化管理。

随着集团规划发展的远景目标制订，内部体制改革的深入，集团内部各成员单位的竞争也不断在凸显，这种竞争不仅仅体此刻安全绿色生产、盈利本事、质量管理上，更重要的是体此刻各我们企业内部的管理水平上。要适应这种竞争并在竞争中立于不败就必须在转变观念的同时创新观念，要明确先进的思想观念也是生产力要素，先进的思想观念也能够推动生产力发展，也能够促进我们企业管理上台阶的辩证关系；要教育和引导广大干部、员工树立居安思危，不进则退的竞争意识，使我们企业的每一个员工都成为一个权力和职责的统一体，让每一个员工从思想上认识到自我所从事的工作不再仅仅是对自我的领导负责，而是对我们企业的生存和发展负责。

第一我们企业长期以来一向是中国造纸行业国有骨干企业，以往有过历史的'辉煌，有着良好的发展基础，同时也具备了不断进取，积极向上的和谐氛围，目前公司在省政府的高度关注与支持下，有着的发展机遇，但我们企业作为一个长期一向在地处湖南省发展的企业，管理思想的落后和不适应是毋容置疑的，生存性经营理念长期围绕着我们，粗放式管理造成的经济效益低下是我们我们企业管理的瓶颈，我们面临着大而不强的窘迫局面，要改变现状，应尽快适应市场的竞争，必须做到思想上的进一步解放，观念上的进一步创新，管理体制机制上的进一步改革，管理上的进一步提升，要不断引发和增强员工观念意识的创新，不断提升员工对市场及局内竞争的应变，不断提高员工队伍的整体素质，既是我们推进中小企业精细化管理的关键所在，也是我们应对竞争和挑战的必然选择。

三、关注细节，精准要求是提高效益的必然措施和选择

“天下大事，必作于细，天下难事，必成于精”。天下的难事都是从精准要求做起，天下的大事都是从小事开始，把每一件简单的事做好就是不简单；把每一件平凡的事做好就是不平凡。在目前激烈的市场竞争中效益的好坏，在很大程度上已经由细节决定。我们很多资源的投入，往往只能赚取百分之几的利润，而任何一个细节的失误，任何一项工序的不精确，就可能将这点利润完全吞噬掉。其实在现实中，细节同样以各种方式影响我们的工作质量。对于工作的细节和精准，我们没有理由不去重视。

1979年12月美国经济管理学家洛伦兹在华盛顿的一次演讲中提出的“蝴蝶效应”尤其能说明细小的行为变化对全局的影响，他提出：一只蝴蝶在巴西扇动翅膀，有可能会在美国的德克萨斯引起一场龙卷风。他的演讲给人们留下了极其重要的印象。此后，所谓“蝴蝶效应”之说就不胫而走，名声远扬。产生“蝴蝶效应”的原因在于：蝴蝶翅膀的运动，导致其身边的空气系统发生变化，并引起微弱气流的产生。而微弱气流的产生又会引起它四周空气或其他系统产生相应的变化，由此引起连锁反应，最终导致其他系统的极大变化。此效应说明，事物的发展结果，对初始条件具有极为敏感的依靠性，初始条件和细节的极小偏差的不精准，将会引起结果的极大差异。

局部细微的弱点都将最终导致全局的崩溃，所以我们的管理工作要体现追求利润化这一企业本身特质，就必须注重细节，精益求精。芸芸众生能做大事的实在太少，多数人的多数情景只能做一些具体的事、琐碎的事、单调的事，也许过于平淡，也许鸡毛蒜皮，但这就是工作，是成就大事的不可缺少的基础。由此，我们应当按照精心、精细、精品的要求去做我们的各项管理工作，我们需要改变心浮气躁、浅尝辄止、半途而废的毛病，提倡凡事都应精细化，把小事做细、做精、做实。经过中小企业精细化管理增值出效，必须建立精细化的运作机制，完善精细化的管理制度，实施精细化的职能管理。树立精心安排，精确决定、精明管理、精打细算、细化目标、细分职责、细致工作、关注细节的观念。倡导宏观正确，职责明确，措施准确、细节精确的工作作风，精耕细作，做足精细，为我们的品牌和效益提升而努力。

公司审计员工年终工作总结 篇6

按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下：

一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照，积极动员全面组织。半年来，积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式，共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次，按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次，网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心合自己的生产经营情况全面开展跟单核查，并将核查果签字及时反馈，汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中，内控各部门人员都能够合实际，仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求，继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险，将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面，关键在于执行，要确保内部控制在分公司更有效执行，还应继续加强培训，通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去，做到人人讲内控，人人懂内控，人人执行内控，以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理，根据分公司业务管理实际，对在执行过程中存在的'问题进行修改完善，对有关内容进行修订，达到与内控要求相一致。

在今后的工作中，分公司将继续按照公司的要求，合自身的特点，以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下，按照公司内控处的统一部署，完善内部控制，提高分公司经营管理水平和抗风险能力，为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

公司审计员工年终工作总结 篇7

各位领导：

20xx年，我在上级领导的正确领导和全体同志的支持下，按照总体工作部署和目标任务要求，以科学发展观为指导，认真执行上级部门的工作方针政策，围绕中心，突出重点，注重实效，认真履行岗位职责，较好地完成了自己的工作任务，取得了一定的成绩。下面就我这一年来的德、能、勤、绩、廉等方面的情况述职如下：

一、政治思想

古语说：“德若水之源，才若水之波”。要做好工作，必须要有正确的政治思想。我认真学习党的理论，特别是学好邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和十七大精神，用党的理论武装自己的头脑，提高自身政治素质，在思想上与保持一致，坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观和价值观，树立全心全意做好工作的思想，做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。紧密结合岗位实际，完成各项工作任务。

二、业务能力

我是一个喜欢学习的人，总觉得人的一生是学习的一生，特别在当今发展迅速的时代，学习就更加重要，一个人不学习，就跟不上时代的需要，必定被时代所淘汰。我在工作上除了学习党的理论知识和国家方针政策外，重点是学习知识，做到学深学透，掌握在脑海中，运用到实际工作中，为自己做好工作打下坚实的基础。通过学习，我熟悉和掌握了党和国家的方针政策、法律法规和工作知识与技能，能较好地结合实际情况加以贯彻执行，具有较强的工作能力，能完成较为复杂、繁琐的工作任务，取得良好成绩。

三、工作态度

实际工作中，我始终坚持“精益求精，一丝不苟”的原则。具有很强的事业心、责任心，奋发进取，一心扑在工作上；每件小事都会当成大事来做；当天事当天完成，不拖拉；不计名利和得失。来往接待有礼有节，平和待人。

四、工作业绩

（一）加强环境管理，做好路面清扫工作

为了给单位同事提供一个干净舒适的环境，一年以来，我积极做好单位路面清扫工作，即使碰上暴雨、大雪天气，我也风雨无阻，不仅做好常规的清扫任务，还进行排除积水、铲雪等任务。记得有一次，雪夜点，人正沉睡在温暖的梦乡，我顶着刺骨的寒风，一锹锹，一镐镐的清理着路上的积雪和冰块，虽然寒风凛冽，我却是大汗淋漓。

（二）紧密结合实际，加强工会管理工作

为切实做好工会各项工作，我积极倾听了职工的建议和意见，寻找了管理上的差距，取长补短，促进各项工作全面发展。在日常工作中工会充分发挥了贴近职工、组织职工的特点和优势广泛开展丰富多彩、健康有益、职工喜闻乐见的多种小型活动，克服了职工生活相对较枯燥的实际，丰富了职工的业余文化生活，提高了职工的文化素养和生活质量，陶冶了职工的情操，增强了职工的凝聚力和向心力，推进了精神文明建设。并开展节日送温暖活动。在中秋节、国庆节等这些我们国家的传统节日中，我工会不忘曾为我单位作出贡献的老职工及患病同志，为全体退休职工、患病同志送上了节日的慰问，同时送上了慰问品等生活用品表示了我们的关心。

（三）加强安全管理，促进安全生产

在工作中，我牢固树立“安全与服务”的思想理念，全面贯彻落实单位制定的各项有关安全生产的文件精神，切实做好各项安全工作，加强安全培训教育，提高安全意识和责任。在安全管理里“人”是最关键的因素，我时刻把安全培训工作置于首要地位，真抓实干。培训工作主要放在：新入人员的三级安全教育、在岗职工的安全培训、单位安全员及安全协管员安全管理培训等几个方面；主要培训内容是：国家安全生产法及相关法律法规等诸多内容，全年举办安全培训次，接受培训人数人次。通过安全培训有效的提高了全员安全生产的管理能力，大大的提高了单位全体员工的安全意识。全年没有发生人身伤亡和重点责任事故及财产损失等事故，圆满的完成了今年的安全生产目标。

（四）做好车辆调度，提升管理水平

健全各项规章制度，严格执行单位车管制度，在申请用车制度上，用车部门根据需要填写申请用车单，主管领导签字后，由车管员填写派车单，驾驶员接到派车单后方可出车。平日我对公司每辆车的加油费、车辆所跑的公里数、停车费等都详细记录在案，以便月底、年终将车辆费用进行汇总，为准确地做出车辆费用报表打下良好的基础。此外，每辆车的维修费用，维修状况及维修时间我也做了详细的记录，一方面可以提高我的业务水平，另一方面也是为车辆费用报表做准备。车辆管理员的工作虽然琐碎、烦杂，但我从不因此而粗心大意，总是耐心地、认真细致地对待每一项工作。我的工作原则是“在学中做，在做中学”，在工作中绝不得过且过，我会抓住任何机会向老同志求教，积极地将每项任务完成好。

现在，我的业务水平已有了大幅度的提高，而自己也已由生手转变成了各项业务均拿得起放得下的多面手。虽然有了进步，我仍意识到离真正意义上的业务骨干还有一段距离。在以后的工作中，我一定要加倍努力，提高自己的业务能力。

五、廉洁工作

今年以来，我认真学习了《廉政准则》、《关于党员领导干部报告个人有关事项的规定》和《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》、《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》等，切实加强了党性修养和作风建设，提高了廉洁自律和自觉接受监督的意识。特别是通过认真学习《廉政准则》，我进一步明确了新准则所要解决的.突出问题。新准则分为四大部分，十八条；涉及八方面的禁止和五十二个不准。落脚点是要解决全党内部各级领导干部中可能存在的六个方面的突出问题：利用职务和权力谋取不正当利益的问题；私自从事营利活动的问题；违反规定干预和插手市场经济活动的问题；利用职务和权力上的影响为亲属及其身边的工作人员谋取利益的问题；在选拔领导干部工作中任人唯亲的问题；干部在工作和生活中的作风问题。这些问题，我从思想上的进一步理清，增强了我个人自觉执行《廉政准则》的信心和决心，提高了廉洁勤政意识。

回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困难从不气馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，主要是综合分析危机的能力离上级的要求还是有一定的差距。

今后，我要继续加强学习，掌握做好工作必备的知识与技能，以科学发展观的要求对照自己，衡量自己，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项工作提高到一个新的水平，为的发展，做出我应有的贡献。

公司审计员工年终工作总结 篇8

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和单位《内部控制实施办法》有关规定，我们组织开展了对单位各部门的风险评估活动，现将结果报告如下：

一、风险评估活动组织情况

（一）工作机制

本次风险评估活动，是在单位内部控制工作领导小组的领导下，由财务科具体组织实施的。为完成工作，经单位领导同意，财务科从办公室、人事科、监察室抽调相关工作人员组成内部控制风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。

（二）风险评估范围

1、本次风险评估所涉及的业务范围分为：单位层面风险和业务活动层面风险。

①单位层面风险主要包括以下三个方面：

组织架构风险：单位内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险；

经济决策风险：单位经济活动决策机制不科学，决策程序不合理或未执行导致的风险；

人力资源风险：单位岗位职责不明确、关键岗位胜任能力不足等导致的风险。

②业务活动层面风险。本单位经济活动业务层面的风险主要包括预算管理风险、收支管理风险、政府采购管理风险、资产管理风险、建设项目管理风险、合同管理风险以及其他风险。

2、本次风险评估所涉及的部门范围

主责部门：内部控制工作领导小组。

配合部门：财务科、办公室、人事科、监察室等相关部门。

（三）风险评估的程序和方法

1、风险评估程序

本次风险评估活动，风险评估小组先研究制定了风险评估工作计划，明确风险评估的目标和任务；其次组织召开了由各科室负责人参加的动员会，对风险评估活动做出了动员和安排，要求各科室先进行自查，查找风险点，研究整改措施，向风险评估小组汇报自查情况；再次，风险评估领导小组根据各科室的自查情况，选择关键科室和自查风险点少的科室进行重点检查，对其他科室也进行了快速检查；最后，根据各科室自查情况和现场检查的工作底稿和收集到的资料，进行风险分析，组织编写风险评估报告。

2、风险评估方法

本次风险评估活动，采用了风险清单法、文件审查、实地检查法、流程图法、财务报表分析法以及小组讨论和访谈等方法以识别风险；采用了概率分析法、情景分析法和风险坐标图法以分析风险。

（四）收集的'资料和证据等情况

支持本风险评估报告的主要有风险评估工作底稿，相关文件、会计凭证、账本复印件，以及各科室的自查情况等。

二、风险评估活动发现的风险因素

（一）单位层面风险因素

单位的部分内控关键岗位的工作人员没有定期轮岗（风险点A1）。

（二）业务层面风险因素

1、单位预算未分解下达至各科室及业务部门，可能导致预算权威性不足，执行力不够（风险点B1）；

2、单位未按规定建立票据台帐，不符合财务管理要求（风险点B2）；

3、单位支出事项未严格按照审批权限执行，不符合收支业务管理制度要求（风险点B3）；

4、单位在部分资产采购时未严格按规定填写政府采购计划申请表，仅用供货方清单代替，不符合政府采购业务管理制度（风险点B4）；

5、单位未按规定定期对的货币资金、固定资产进行核查盘点，不符合资产业务管理制度（风险点B5）。

三、风险分析

1、单位总体风险水平

根据风险评估表对单位各个层面风险进行打分评价，单位总体风险水平为25.98（风险最高100分），属于偏低水平。

2、重要和重大风险因素

经对以上风险因素进行分析，以上所列风险因素根据发生可能性和影响程度列表如下：

0 20% 100%

四、关于应对风险的措施建议

1、严格落实关键岗位人员轮岗制度。

2、财务部门根据同级财政部门批复的预算和单位内部各业务部门提出的支出需求，将预算指标按照部门进行分解，并下达至各业务部门。

3、票据专管员严格按照票据管理制度建立票据台帐。

4、加强对各项支出业务的审查，严格按照审批权限执行并收集相关的原始资料。

5、严格按照批准的政府采购预算和财政专项资金项目预算的编制要求，在规定的时间和要求内，编制《政府采购计划申请表》，并按验收方案及时组织验收，填写《政府采购货物验收单》。

公司审计员工年终工作总结 篇9

今年，我公司在县委和建设局的正确领导和支持下，公司由原有的管理理念转变为“变则通，通则久”的管理方针，督促全体干部职工进一步解放思想，转变观念，以新的思路解决工作中遇到的新问题。公司全体干部职工团结一致，扎实苦干，在新的管理方针的指引下，积极向上，开拓进取，各项工作都取得了较好的成绩，圆满地完成了年初制定的各项工作目标。现将全年的工作情况总结如下：

一、 各项工作的完成情况

1、经营指标的完成情况：全年新开发建筑面积约1.5万m2,其中商业街占7300m2，竣工楼房3栋（33#、34#、35#），竣工面积9000m2,完成建设投资约800万元，实现销售收入1062万元，销售面积9327m2。续贷900万元。减少应付工程款350万元。存货房屋总计约9300m2，其中1-6区房屋面积为4734m2，商业街房屋面积为4566m2,存货约为1117万元，应收款243万元。公司机关人员工资约40万元，银行利息约90万元，办公费30万元，招待费17万元，小区物业公司维修费21万元，总费用约每年200万元。本年度公司经营状况较往年有所好转，望全体职工继续努力工作，再接再励。

2、小区的建设情况：今年雅居园小区新开住宅楼3栋，建筑面积1.5万平方米，收尾工程8000平方米。在工程建设中，一是抓工程质量，二是抓工程进度，三是抓安全文明施工。

雅居园商业街建设项目，是我公司领导班子经过慎重、周密考察后决定建设的，位于济阳新老城结合部，十中以东，与兴化步行街互应，建成后将成为济阳商业领域又一热卖点。规划楼层为二至三层的独立单体楼房，建筑面积1万平方米，建设投资约800万元，又可根据用户需求在南侧自行按照统一规划建设，满足不同层次的消费者。现已全面竣工并可以使用。

3、房屋销售经营情况：针对当前我县住房市场供大于求的实际，公司一是积极调整销售价格，尽最大限度降低售价；二是降低工程建设成本；三是应客户需求，能甩项甩项处理，由住户自行设计；同时，积极利用宣传单、宣传牌、电视台、报纸、网络等多种形式进行宣传，宣传小区优越的位置、良好的物业管理及优质的售后服务，提高了知名度和社会信誉。针对顶层楼房销售难的问题，公司经研究决定降低售价，优惠于内部职工，既解决了部分职工住房困难，又有利于资金的回收。全年销售房屋120套，销售面积9327平方米，销售收入1062万元，销售率85%。

4、宣传措施的转型情况：现今社会是网络信息迅速发展的科技时代，公司也充分的认识到了这点，所以积极开拓新思路。今年通过办公室人员的努力，初步架设完成了自己的网站系统，全面立体的展示公司各方面的发展和业绩，既节约了宣传经费的重复投入，又扩大了公司的社会效益和影响力，对于公司发展信息的及时传递和网络信息的准确接受提供了便利。

5、党务工作：在新的党支部的所有全体成员以及新一任的支部书记的努力下，建立健全了党内各项工作制度。年内发展预备党员2名，转正2名。党支部的各项工作逐步完善。

6、物业管理情况：物业管理公司是一个自主经营自负盈亏的企业，但多年来一直没有摆脱围绕总公司吃饭的不利局面。去年总公司投入近30万元的维修费，今年公司又投入了20余万元的维修费，锅炉、管道年久失修，公司年年往里投钱，收取的费用不够开支，造成连年亏损，入不敷出。

今年，为使广大用户过一个温暖舒适的冬天，总公司今年9月下旬就对锅炉管道维修进行了部署，成立了专门领导班子，在人力、物力、财力上给予了物业公司最大限度的支持。并调整了领导班子，由公司副总袁树忠亲自抓，并印发了《致雅居园小区用户一封信》，为使广大居民过一个温暖祥和的冬天，说明情况，让居民知道，因物价因素、煤炭价格上涨，今年的取暖费价格较往年有所提高，敬请广大用户予以理解和支持。物业公司是自负盈亏的企业，没有多余的财力来照顾大家，在取消福利取暖的今天，只能取之于民，用之于民，完全是一种市场行为，因此希望各区居民要顾全大局，如果你居住的一家停暖，将给周围住户造成很大影响，使整体热源受到很大损失，也影响到采暖设施的热平衡。为了广大居民的利益和不影响物业公司的管理，欢迎您积极地参与采暖。

作为物业公司的主管单位—开发公司，在今后的冬季供暖工作中，将进一步深化企业改革，加强内部管理，积极消化和克服种种困难，搞好设备维修和基础设施建设，最大限度地满足广大居民的需求，为今后取暖做出更大的努力。

二、存在的问题

一是年开发总量少，建设规模小，不能适应新形势的需要；

二是资金回笼慢，造成公司经营困难，难以开展大的经营活动；

三是由于国家土地政策至今仍在冻结，公司没有土地资源来发展业务；

四是企业改革力度不够，真正形成激励机制的目标还没有实现；

五是小区物业管理人员素质水平和业务技能不高，与居民之间存在这样那样的矛盾，经营状况不佳；

六是各分公司的开拓市场意识还不强，围着公司转的经营模式仍没有改观；

七是各项工作制度不健全，管理水平不高；

八是员工的思想还不够解放，始终未能真正认识到“变则通，通则久”的管理方针的可行性和持续性，思想观念保守。

三、工作计划和发展战略目标

1、解放思想，转变观念，认清形势

（1）定位好职工的公司形象位置。首先给予全体干部职工一个称号“公司形象代言人”，职工个人在公司外面的言行代表着本公司全体，直接影响着公司的形象和声誉。因此应从长远利益和整体利益出发，采取多种方法树立公司的自豪感，产生公司的向心力，全体职工要自觉地维护公司的声誉和利益，让员工随时感觉到自己的一切行为都代表着公司，让员工们真正认识到公司主人翁的重要性所在，时刻以此来约束自己的行为，来达到改变思想的目的，正所谓“行为思动”就是这个道理。

（2）认清企业的市场形势，把握好时机寻求发展。商场如战场，当今社会要想跟上时代的发展，要想有立足之地，要想在激烈的市场竞争中站稳脚步，就必须做到“知己知彼”，所以明年我公司要把市场形势和发展动态明朗化，通过网络信息的广泛搜集充分掌握好市场发展前景，并随时传递给每一位职工，让其真正改变思想观念，充分发挥好自己的职责和能力。

（3）“没有了铁饭碗，擦好自己的吃饭碗。”大家要明白一个道理：我们搞的是开发公司，不是保险公司，铁饭碗哪里都没有了。为什么要加强学习，提高认识，认清形式，要努力实现在建设上有创新。新一轮解放思想、加快发展的热潮正在全县迅速兴起。聚精会神搞建设，一心一意谋发展。务求做到发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，工作要有新举措。要牢固树立市场观念和精品意识，对每一项建设项目做到精心策划，精心施工，不断提高城建项目的工程质量、功能质量和艺术水平。这也就是“擦好自己的吃饭碗”。

（4）党的思想政治工作决不是可有可无，无所作为，而是必不可少，大有作为的。面对新形势新情况，思想政治工作和发扬优良传统的基础上，必须在内容、形式、方法、手段、机制等方面努力进行创新和改进，特别是要在增强时代感、加强针对性、实效性、主动性上下功夫。这要成为今后加强和改进思想政治工作的重点。

2、公司的规划及战略目标：

（1）加大开发力度，制定长远规划。因国家土地政策从去年至今仍在冻结，使我们的计划不能实现，我们继续等待时机，一有时机，公司计划从雅居园小区以南新征土地200亩，主要建设雅居园小区二期工程。在雅居园经五路以南建一个起点高、规划好、功能全，无论是从整体配套，还是从安全文明，真正做到用我们的“诚心、真心、爱心和信心”，让购房者“买的放心，住的安心，感觉舒心，生活开心，对未来和城建开发事业充满信心”。计划绿化覆盖率45%以上，各项指标都达到国家标准，争创全国优秀小区。

规划方案设计新颖、布局合理、户型多样化，为了方便用户，根据各家庭条件的不同和需要，用户也可按照小区规划标准自行建设，但不能影响整体布局，也可两家或四家一体，也可独家独院，只要不影响小区整体规划，公司可提供几套户型供用户选购，用户自行建设时，公司可提供水、电、暖大配套。计划用3—4年的时间开发建筑面积8—10万平方米。公司将大力倡导“科技、健康、人文”的二十一世纪科技住宅新概念，致力于建设“设计人性化、环境生态化、建设高档化、服务舒适化”的精品楼盘，打造城建开发品牌，为建设县城、美化县城、服务社会做出积极的贡献。

（2）加快旧城改造建设，抢抓短、平、快项目。公司在制定长期规划的同时，还要制定一些短、平、快项目，那就是旧城改造项目，公司的领导班子要务时高效，选择有利地型抓住机遇，不能放过老城区的任何黄金地段，特别是沿街商业用房，要抢占先机，要看的准、建的快，只有这样公司才能迅速发展。

（3）瞅准时机，全面迅速启动富阳新村的建设开发工作。公司开发的富阳新村项目坐落于济北开发区南，248线西，距济南机场8公里，位于济阳县新城规划区中心街。居住最佳，两桥一路通车后，到济南只需20分钟，到机场10分钟，是新城区唯一的黄金地段。富阳新村项目占地总面积为132亩，总建筑面积5万平方米，其中商务会所7000平方米。新村绿化率45%以上。富阳新村以联体、多体组合为主，多层、高层点缀，是现代生活居住的理想场所。（富阳新村规划设计方案、总平面图见附图）

（4）要有纵横发展的战略思路。

解放思想、干事创业、加快发展，必须有敢想敢干、敢闯敢试的精神，有敢为人先的胆略，一个国家、一个地区、一个单位，要实现繁荣兴旺，就必须始终保持开拓创新的精神，不要畏首畏尾，左顾右盼，要有发展的目光，与时俱进。具体地说公司要想在激烈市场竞争中站稳脚，必须要有纵横发展的战略思想，就是说济阳县城建开发有限公司要想得到长足发展，在保住济阳大本营的情况下，要横向东西、纵向南北，说的大一点就是加速企业融入全球经济一体化。我们无论能否成功，首先要敢想敢做，只有新思想，才有新思路，如果连想都不敢想，怎么去做。所以我们一有机遇，排除一切干扰和困难，大胆地走出去。

3、建立健全各项规章管理制度。

企业改制不是万能的，但根据公司的实际状况看，不规范完善各项制度也是不行的。天冷冷在风里，人穷穷在债里，公司乱乱在管理上，没有好的管理就没有好的效益。任何公司运行中，无论大小都必须有游戏规则，没有游戏规则就没有正常的游戏运行。所以需要规范完善各项管理制度，规则制定后，还要切实地执行。这又要求完善的管理活动，公司要求生存、求发展，无论是管理制度还是管理活力，都要严谨完备、精益求精。特别是在当今激烈的市场竞争中，企业要赢得竞争力，就必须具备科学有效的管理，高速度发展的社会，要求企业必须高效运转，因此对于任何一家公司而言，首先一条是做到各部门之间权、责分明，不能相互重叠，更不能互相推诿，否则就会导致效率低下。现代公司的组织分工管理制度，是防止互相扯皮，提高工作效率的唯一正确手段，为此公司要制定切实可行的、全面的、相应的各项管理制度。

4、要对各分公司实施全面内部完善和改革。

由于各分公司经营状况不容乐观，近几年来各分公司始终没有摆脱围绕前总公司要活吃饭的不利局面，都有不同程度的亏损。为进一步深化企业内部改革，从20xx年元月1日前将各分公司从总公司都独立出去，让分公司自我发展，自负盈亏。使公司下属各单位能够发挥自身潜在的能力，找准一条自我发展的路子，只有这样才能摆脱旧的观念，真正的走出去。总公司腾出时间来，一心一意地搞好开发建设事业。

总之，在过去的一年里取得的成绩是鞭策我们奋进的准绳，过去一年里存在的问题是激励我们发展的动力。认清形势的严峻性，掌握好市场的发展趋势，才能使我们在竞争日益激烈的市场中立于不败之地。从目前的形势看，公司上下齐心协力，干劲十足，职工的精神面貌焕然一新，对公司今后的发展都充满期望和信心，全体干部职工会始终坚持公司确定的“抓住开发主线、发展多种经营、加大改革力度、提高建筑质量、内部强化管理、外树良好形象”的工作思路，解放思想、与时俱进，努力拼搏，扎实工作，为打造城建开发品牌，为建设县城、美化县城、服务社会做出积极的贡献。

公司审计员工年终工作总结 篇10

辞旧迎新又一年。20xx年，在公司领导的率领 下，我较好的完成了这一年的工作。我很明白一年的工作中确定 有缺点，也确定 有优点，那么接下来一年的工作就需要将去年一年的优点连续发扬甚至提高，缺点急速 改正 。不克不及 使得去年的毛病 延续到本年 。所以在每年刚准备开端 工作之初，应该把去年的工作做一个完美的总结，来为新一年的工作奠定 优越 的基本 。一年工作完结就需要对这一年的工作进行查漏补缺，为新一年的工作增添信心和目标。使我在公司找到了自己新的定位偏向 和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活!

一、根本 工作情况。

1、完成了仓库顺利交代 。XX年初，我开端 吸收 xx仓库治理 工作，其时 仓库xx实物与帐本都对照乱，为了尽快完成交代 ，我在督促原xx仓库治理 员列好帐目的基本 上，加班加点树立 健全了署理 商铺货帐本，xx仓库帐本以及各类报表等。

2、介入 了公司全员年夜 营销运动 。1至3月份，公司开展全员年夜 营销运动 ，每天员工放号 量都特别年夜 ，领xx的人特别多，作为一名xx仓库治理 员，包管 足够的货源是应尽的职责，最初人手少，只有我一个，每天都要到公司提货，每次提货都是四五十部，要搬好几回 能力 把xx从春风 路地下室里搬出来，经常 把衣服弄的很脏，为了包管 足够的货源，三个月来没休过一天班，有力的完成了xx后勤保障工作。

3、成长 了部分 cdma团体 用户。七月份，积集响应公司领导指示，应用 工作之余，积集成长 cdma业务，那些日子经常中午不回家，随便在班上吃点就出去跑团体 用户，也失落 臂 天气多么 热，先后成长 了市司法局、市公证处、临邑县公证处等团体 用户，为联通成长 做出了供献 。

二、根本 经验与不足。

1、敬业是干好本职工作的前提。对这一点我是从xx仓库交代 历程 中获得 的，由于干xx仓库治理 工作，首先要对xx的型号及性能要熟悉，其时 我对xx接触不多，几乎是一张白纸，我就下定决心，一定要干好，成果 总算把工作整理的有头有绪。

2、干工作要不怕苦、不怕累能力 少露马脚 。近一年来，我一直都是忙忙碌碌，从没因苦与累而退缩过，实践证明，我所治理 的xx几乎没有涌现 过漏洞，xx实物与帐目相符，随时随地接收 领导的检磨练 收。

3、干好工作要处置惩罚 好年夜 家与小家的关系。由于工作忙，失落 臂 家，取得家里人的懂得 ，争取全家人的支持也是干好工作的前提，这也算是我的一点收获。当然，取得以上几点经验微不足道，也有许多让我深思和检查 的处所 ，在日常工作中，我还缺乏积极主动性，这是我工作中存在的不足也是往后 努力的偏向 。

三、存在问题及明年

辞旧迎新，在总结本年 工作的同时，针对自己工作中存在的性格浮躁 ，不善考究 工作方法 等问题也要正直 态度、努力战胜 。我对明年工作也提出了初步设想，一是连续增强 理论学习，稳固 树立“办事 是第一位”的不雅 念，二是连续增强 业务学习，积极争取参加 各类培训班，做业务上的行家能手，提高工作效率，使工作再上新台阶;三是账目方面，我要努力学好盘算 机为以后的企业资源筹划 (ERP)等网络治理 做好充分 准备。

面对领导及同事的期许，我满怀信心，相信在制品 组在师玉平主任的领导和同志的赞助 的下，我一定能把工作做得更好，名副其实地成为一名永不落伍的制品 保管员。

新的一年里，我将在自己的工作岗亭 上加倍 谨小慎微 ，以踏踏实实 工作态度，尽职尽责地做好本职工作，继续提高、完善自己的工作能力，把上级交给的各项工作做的更好。

公司审计员工年终工作总结 篇11

在春节即将到来之际，首先我向公司的各位领导及同事们拜年，祝各位领导同事们春节愉快，来年事业有成，万事顺意，祝公司事业蒸蒸日上，更上一层楼！

我一个进厂还不到两年的新员工，在过去的一年里深得领导的信任和厚爱，有幸被评为公司的质量标兵，我感到无比的光荣和自豪，同时觉得自己离质量标兵这一称号还有一定的距离，需自己在今后的工作中作更大的努力，同时吸取教训，总结经验，以育后人。

自在公司从事数控工作以来，我便对质量有了一种全新的认识，我认为，我们湘泵的设备是高精度的，我们湘泵的工装是高精度的，我们湘泵的产品是高精度的，在这个高精度，高标准的生产过程中，质量与生产挂不上钩，生产便成为了一种浪费，生产出来的产品也会是有名无实，这样不但自己徒劳无功，连带公司的的财产和名誉也将受到损害。那么我们在实际生产过程中该怎样抓好产品质量？平衡质量与生产进度两种相对立的关系呢？我总结几点：

（1）：首先我们加工人员应先明白自己在质量上的职责。即生产前检查工艺文件，核对产品，确认状态，检查工装，检具，设备，是否齐全，正常，然后认真做好首件，排除生产异常因数，在生产过程中对产品进行百分之百自检自分，最后发现不合格品，按公司质量管理体系中的`不合格品处置流程进行处理。

（2）：在生产过程中坚持三个三原则（不生产不合格品，不传递不合格品，不接受不合格品）。

（3）：刻苦钻研，总结生产经验，不断提高自身的技能水平，在能充分保证质量的前提下通过持续改进，缩短生产周期，提高生产进度。

总而言之，公司的质量体系是完善的，无论在什么情况下，只要我们按要求做好了，产品质量也就上来了。

20xx年公司又有了更伟大的目标，为了适应公司的高速发展，我们需要不断地挑战自己，以更高的标准来要求自己．在新的一年里，我也一定不辜负公司领导及同事们对我的厚爱，一定做好自己的本职工作，为湘泵事业的发展壮大尽职尽责，与全体湘泵人一道，为公司的未来而努力奋斗！

公司审计员工年终工作总结 篇12

时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，进入公司与同事们的紧密合作轰轰烈烈的完成了以前的月度的拖欠账务，也在部门领导的正确指导下顺利的完成了今年的财务工作。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也算是对自己的一种鞭策吧。回顾即将过去的这20xx年，在公司领导及部门领导的正确指导下，我们的工作着重于内部费用的控管、成本、费用的核算以及对下属各公司的财务制度的完善、紧跟公司各项工作部署。在核算、账务处理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年个人工作做以下总结：

一、费用的规范管理

严格按照内部费用的规范管理制度对费用进行控制，如小车费用，差旅费、业务招待费根据不同的职务进行定额补助，填制费用单据时查看发票是否齐全是否有效以及其他费用是否合理，分门别类的核算到每个部门，为方便下年做财务预算时核定每个部门的各种费用打下基础更能清楚的了解每个部门所发生的每一笔费用。

二、会计的基础工作

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行核查，看账实是否相符。强化会计档案的管理，使公司内部上传下达的每一份文件都逐一装订成册，以便日后备查等。按规定时间及要求完成各项本职工作情况。每月积极配合领导完成了领导安排的其他工作。维护财务部内部的.电脑以及财务软件的数据维护。

三、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务部的工作安排，本人任职地州会计一职。在岗位中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，把握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全部同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责各分公司报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于分公司场所分散，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾一阵的建友核销工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾完成领导交办的临时性工作。

四、努力完成领导交办的临时性工作

作为基层工作者，我充分认识到自己是一个执行者，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能及时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满意。

五、工作中存在的问题

所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。工作之中再细也难免会出错，在工作之中还有很多待改的地方：财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。工作中有时会马虎，值得去改进。

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务知识，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。