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多报销差旅费检讨书集锦
为了避免再次发生同样错误，出现差错时应写检讨书反省并完整记录所有细节。大家知道正规的检讨书怎么写吗？下面是小编整理的违规报销检讨书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
尊敬的领导、职工同事们：
我叫温占普，4月3日零点班，我在14102工作面无证开采煤机，被安监科查到，采煤机司机为特殊工种，技术含量高，必须经过培训合格持证上岗，如果操作不当误操作造成的后果非常严重，我对当时的蛮干行为非常后悔。
在此，我向领导和各位工友做出深刻检讨：通过这件事，说明了我个人安全意识不强，平时不注重安全培训学习，给区队和其他同事带来了恶劣的.影响，虽然自己未能造成安全事故，可是，由于自己的蛮干，影响了区队和班组的各项考核和大家的工资收入，如果发生事故，后果更不堪设想。
今后，我要吸取这次违章教训，加强自身安全培训学习，提高安全意识和责任心，杜绝类似现象发生，我向大家保证，请大家监督。
此致
敬礼
检讨人：
20xx年x月x日
尊敬的文化局领导：
首先，我怀着很沉重的心情向你表示真诚的道歉，沉重是因为我居然会做出这种让我自己都觉得无法原谅的错误，作为一个网吧管理者，我应当很清楚的认识到我的行为将会造成的严重后果，但是，我不但没有认识到，还付诸实施，我为自己的行为感到万分的惭愧。
但是我也感到庆幸，庆幸我的行为没有造成严重的后果，庆幸你们能在我犯错时及时的指出和纠正，让我深刻的认识到自己的'行为是如此的无知，我相信这将为我的人生留下深深的脚印，让我在以后的人生道路当中时时提醒着自己，警示着自己的行为，使我的人生之路更加顺畅。
不过错的确是犯了，再多的语言也显得苍白。虽然我的行为无法让人原谅，但是古人云：“人非圣贤、孰能无错；知错能改、善莫大焉”，所以我希望你能够给我这个“改”的机会，不要让我永远的为自己的行为而自责。
xxx
尊敬的领导：
您好！
我，xxx，在此向您表示深深的歉意和诚挚的悔意。我承认我在报销过程中存在违规行为，这是我个人的错误，我对此事深感痛心和自责。
首先，我要对我的错误行为进行深刻的反思。我在报销过程中，因为贪图小利，忽视了公司的规章制度，违反了公司的财务管理规定，这是我对职业道德的严重失责，也是我对公司利益的严重损害。我深感愧疚，我知道我这样的行为不仅损害了公司的利益，也破坏了公司的财务秩序，对此我深感后悔。
其次，我要对我的错误行为进行深刻的检讨。我知道，我这样的行为是完全错误的，我应该严格遵守公司的规章制度，维护公司的财务秩序，保护公司的利益。我这样的行为是对公司规章制度的`严重违反，是对公司财务秩序的严重破坏，是对公司利益的严重损害，我对此深感后悔。
再次，我要对我的错误行为进行深刻的改正。我会立即停止我的违规行为，严格遵守公司的规章制度，维护公司的财务秩序，保护公司的利益。我会深刻反思我的错误，从我的错误...
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多报销差旅费检讨书精选5篇
违规报销差旅费检讨书
尊敬的领导：
您好！
我是贵公司的一名员工，写此检讨书是为了就我违规报销差旅费一事向您表达我深深的懊悔和诚挚的歉意。
我对此次错误行为的发生深感惭愧。作为一名员工，我一直以来都秉持着诚实守信的原则，但这次的事情实在让我无地自容。我清楚地知道，在报销差旅费方面存在着诸多规定和制度，而我却不顾这些规定，擅自报销了一笔与工作无关的费用，给公司带来了不必要的负担和损失。对此，我深感愧疚，后悔不已。
我认识到此次违规行为的影响和危害。即使一笔看似微不足道的费用，如果每个员工都随意报销，将会对公司的财务状况产生不良影响。公司的资源是有限的，我们每个员工都有责任去妥善利用和保护这些资源。我的错误行为严重侵犯了公司的财产权益，给公司的声誉带来了负面影响，我对此深感痛心。
我愿意承担责任并接受相应的处罚。我违规报销差旅费的行为是我个人的错误，与公司无关。我明白，纵使我再懊悔、再后悔，也无法去弥补此次错误给公司带来的损失和困扰。但我愿意承担相应的责任，接受公司对我所做出的纪律处分，并主动退回违规报销的费用。
我郑重向公司和领导承诺，我以此次违规报销差旅费的错误为教训，将更加严格遵守公司的各项规定和制度。我会加强自身的教育和学习，提高自己的业务能力和专业素养，以更高的标准要求自己。同时，我也会积极参与公司的道德教育活动，关爱集体利益，时刻保持对公司的忠诚和担当。
感谢您在工作中对我的关心和指导，也请您能够认真考虑我此次的检讨和悔过之意，给我一个改过自新的机会。我发自内心地向您表示最诚挚的谢意，并再次向公司的所有员工和领导诚挚地道歉。
请领导给予我一个承认错误、悔过自新的机会。
衷心感谢！
员工xxx
日期：
为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合vn项目实际状况，特制定本办法。
出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。
1、员工出差乘坐交通工具标准务必严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。
2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。
3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。
4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊状况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。
5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。
6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。
1、员工出差期间，市内交通费按每人每一天发10元包干使用...
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